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隨州市糧食局2018年部門決算公開(匯總)

　　目錄

　　第一部分  隨州市糧食局部門概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況
　　第二部分 隨州市糧食局2018年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況

　　二、支出決算情況

　　三、“三公”經費支出決算情況

　　四、機關運行經費情況

　　五、政府采購支出情況

　　六、政府性基金預算收支情況

　　七、國有資產占用情況

　　第三部分 2018年度預算績效情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　二、下一步工作安排

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市糧食局部門概況

　　一、部門主要職責

　　（一）貫徹執行國家和省有關糧食流通和糧油儲備的法律法規和政策規定；具體落實糧食管理行政首長負責制；制定全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通中長期發展規劃和年度計劃；研究提出全市糧油流通產業政策、產業結構和布局調整的建議；按照國家有關政策和省、市政府的統一部署，貫徹落實糧食流通體制改革的各項政策措施，推動全市國有糧食企業改革和發展。

　　（二）承擔全市糧食監測預警和應急責任；負責全市糧食流通宏觀調控的具體工作；指導糧食產銷合作，組織糧食品種、數量的余缺調劑；會同有關部門搞好糧食價格管理和調控；制定糧食在供求失衡情況下的應急措施，提出啟動糧食應急預案的建議。

　　（三）建立和完善地方糧食儲備制度，承擔市級和地方儲備糧油管理工作；制定全市糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施；負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

　　（四）負責全市糧食流通的行業管理，擬訂全市糧食行業發展規劃并組織實施；審批并核查糧食收購資格；承擔全市范圍內軍糧供應網點的資格認定和管理工作。

　　（五）制定全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施，編制全市糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有關糧食流通設施的政府投資項目，加快糧食流通基礎設施建設，建立和完善全市糧食流通市場體系。

　　（六）指導和推進全市糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣，制定糧食儲存、運輸的技術規范并監督執行；開展糧食流通的對外合作與交流。

　　（七）擬訂全市糧食產業化發展規劃，提出目標和措施并組織實施；指導和監督從事糧食收購、銷售、儲存、加工的糧食經營者以及飼料、工業用糧企業執行國家糧食流通政策；建立糧食經營臺帳，報送糧食購銷、儲存、加工等基本數據和有關情況，落實糧食最低和最高庫存量；對糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的購銷活動，以及執行國家糧食流通統計制度的情況進行監督檢查。

　　（八）加強糧食質量管理和檢測體系建設，擬訂地方糧食質量標準，負責全市糧食質量監督檢驗機構的監督管理。

　　（九）指導全市糧食經營企業執行國家財務會計和統計法規，制定全市糧食企業財務管理辦法及會計核算辦法，負責審核匯總和上報全市糧食財務報表，組織落實全市糧食財務掛帳的處理工作；受市政府委托對局直屬企事業單位的國有資產實施監管。

　　（十）會同有關部門組織糧食市場供求形勢的監測和預警分析；建立糧食供需抽查制度；依法發布糧食消費、價格、質量等信息。

　　（十一）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　隨州市糧食局為市政府工作部門，負責全市糧食流通宏觀調控、社會糧食流通管理和全市糧食行業管理。內設6個科（室），即辦公室、調控科、監督檢查科、財務審計科、倉儲科、產業發展科。人員編制數15人（行政編制14人、工勤編制1人）,2018年年末實有在職人員14人（行政人員13人、工勤人員1人），退休人員8人。車輛編制數1輛，實有車輛1輛。2018年納入財政預算管理的局屬二級單位1個（隨州市軍糧供應中心，人員編制數5人，實有人員3人）。

第二部分 隨州市糧食局2018年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況

　　隨州市糧食局2018年收入總計527.16萬元，其中：財政撥款收入317.79萬元，比上年減少83.43萬元，減20.79%。主要原因是退休人員工資納入社保發放和獎勵性工資未納入財政預算；上級補助收入8萬元，比上年減少46萬元，減85.19%；其他收入166.21元，比上年增加33.28萬元，增加25.03%；上年結轉和結余35.16萬元，比上年減少0.93萬元，減少2.57%。

　　二、支出決算情況

　　隨州市糧食局2018年支出總計527.16萬元，比上年減少110.34萬元，減少17.3%；其中基本支出390.63萬元，比上年減少83.03萬元，減17.53%。主要原因退休人員工資納入社保發放和獎勵性工資未納入財政預算；項目支出64.88萬元，比上年減少46.53萬元，減少41.76%；年末結轉和結余71.66萬元，比上年增加19.24萬元，增加36.7%。

　　三、“三公”經費支出情況說明

　　隨州市糧食局2018年財政撥款“三公”經費支出合計4.00萬元，比上年4.57萬元減少0.57萬元，下降12.47%。

　　1、2018年公務接待費1.08萬元，共接待19批次共159人，比上年減少0.24萬元，下降18.18 %，主要原因是嚴格執行公務接待相關制度，從來從緊公務接待費用支出。

　　2、2018年無因公出國（境）費用，與上年持平。

　　3、2018年公務用車1輛，運行維護費2.92萬元，比年3.25萬元減少0.33萬元，下降10.15%，主要原因是嚴格執行公務用車管理規定，控制開支。

　　四、機關運行經費情況說明

　　2018年，隨州市糧食局機關運行經費46.75萬元，其中:辦公費2.82萬元，印刷費0.16萬元，水費0.51萬元，電費3.3萬元，郵電費2.43萬元，差旅費7.82萬元，維修（護）費0.02萬元，會議費1.01萬元，培訓費0.88萬元，公務接待費1.08萬元，勞務費2.06萬元，委托業務費0.48萬元，工會經費2.65萬元，福利費1.26萬元，公務用車運行維護費2.92萬元，其他交通費用9.17萬元，其他商品與服務支出8.18萬元。當年機關運行經費比上年增加9.9萬元，主要原因增加了辦公費、培訓費以及勞務和其他商品與服務支出。

　　五、政府采購支出情況說明

　　隨州市糧食局政府采購貨物嚴格執行采購目錄。2018年政府采購支出總額1.35萬元，其中：政府采購貨物支出1.35萬元，占政府采購支出總額的100%，采購空調1臺、電腦1臺和財務憑證裝訂機1個。

　　六、政府性基金預算收支情況說明

　　2018年，隨州市糧食局無政府性基金預算。

　　七、國有資產占用情況說明

　　截至2018年12月31日，市糧食局共有公務車輛1輛，屬應急公務用車。

第三部分 2018年度預算績效情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，隨州市糧食局認真組織局機關及二級單位對2018年度一般公共預算財政撥款補助項目支出開展績效自評價，共涉及項目9個，預算資金558.1萬元，實際發生項目8個，實際支出項目金額458.05萬元，總體執行率82.1%。其中涉及隨州市級儲備糧項目和軍糧供應管理與服務項目有2個，資金408萬元，實際支出金額393.18萬元，執行率96.4%。從評價情況來看：市糧食局全面落實糧食安全責任，推進糧食收儲制度改革，市場化收購和去庫存成效明顯，保供穩市有力；大力實施“優質糧食工程”，促推糧食產業高質量發展；繼續實施項目建設，糧食流通基礎不斷完善；強化糧食流通和行業“兩個安全”監管，提升依法管糧能力水平，確保生產和儲存安全。項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，全年收購糧食11.42億公斤，銷售糧食26.73億公斤。保質足數落實地方儲備，確保糧食供求和市場基本穩定政策性糧油出入庫檢驗率100%，軍糧供應質量合格率100%。項目的實施調節本行政區域內糧食供需平衡，穩定糧食市場以及應對重大自然災害或者其他突發事件等情況，保證部隊軍糧供應，服務好部隊。項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標，糧食部門工作能力與服務效率有效提升，較好地完成了全年工作。績效自評得分為99.08分，績效等級為優。

　　二、下一步工作安排

　　緊緊圍繞市糧食工作職能，排查風險點，明確相關的程序、時限及相應的責任部門；及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理的編制年度預算，增強財政資金使用的規范性、有效性和安全性，不斷提高財政支出績效，根據部門職能和發展規劃，區分輕重緩急，明確優先排序，優化支出結構；繼續強化各項基礎工作和項目管理，督促指導相關單位加大項目推進力度，定期進行調度，確保項目資金執行到位。對項目進行監督檢查和績效考核，并強化考核結果應用。

　　第四部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
    2、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　3、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
    4、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。
    5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
    6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
    7、其他公務交通補助：指實行車改后隨工資發放的公務交通補助。    

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　附件：

　　1、隨州市糧食局2018年度部門決算公開表(匯總)

　　2、隨州市糧食局2018年部門整體支出績效自評表

隨州市糧食局2018年部門決算公開（本級）

　　目錄

　　第一部分  隨州市糧食局部門概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況
　　第二部分 隨州市糧食局2018年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況

　　二、支出決算情況

　　三、“三公”經費支出決算情況

　　四、機關運行經費情況

　　五、政府采購支出情況

　　六、政府性基金預算收支情況

　　七、國有資產占用情況

　　第三部分 2018年度預算績效情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　二、下一步工作安排

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市糧食局部門概況

　　一、部門主要職責

　　（一）貫徹執行國家和省有關糧食流通和糧油儲備的法律法規和政策規定；具體落實糧食管理行政首長負責制；制定全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通中長期發展規劃和年度計劃；研究提出全市糧油流通產業政策、產業結構和布局調整的建議；按照國家有關政策和省、市政府的統一部署，貫徹落實糧食流通體制改革的各項政策措施，推動全市國有糧食企業改革和發展。

　　（二）承擔全市糧食監測預警和應急責任；負責全市糧食流通宏觀調控的具體工作；指導糧食產銷合作，組織糧食品種、數量的余缺調劑；會同有關部門搞好糧食價格管理和調控；制定糧食在供求失衡情況下的應急措施，提出啟動糧食應急預案的建議。

　　（三）建立和完善地方糧食儲備制度，承擔市級和地方儲備糧油管理工作；制定全市糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施；負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

　　（四）負責全市糧食流通的行業管理，擬訂全市糧食行業發展規劃并組織實施；審批并核查糧食收購資格；承擔全市范圍內軍糧供應網點的資格認定和管理工作。

　　（五）制定全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施，編制全市糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有關糧食流通設施的政府投資項目，加快糧食流通基礎設施建設，建立和完善全市糧食流通市場體系。

　　（六）指導和推進全市糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣，制定糧食儲存、運輸的技術規范并監督執行；開展糧食流通的對外合作與交流。

　　（七）擬訂全市糧食產業化發展規劃，提出目標和措施并組織實施；指導和監督從事糧食收購、銷售、儲存、加工的糧食經營者以及飼料、工業用糧企業執行國家糧食流通政策；建立糧食經營臺帳，報送糧食購銷、儲存、加工等基本數據和有關情況，落實糧食最低和最高庫存量；對糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的購銷活動，以及執行國家糧食流通統計制度的情況進行監督檢查。

　　（八）加強糧食質量管理和檢測體系建設，擬訂地方糧食質量標準，負責全市糧食質量監督檢驗機構的監督管理。

　　（九）指導全市糧食經營企業執行國家財務會計和統計法規，制定全市糧食企業財務管理辦法及會計核算辦法，負責審核匯總和上報全市糧食財務報表，組織落實全市糧食財務掛帳的處理工作；受市政府委托對局直屬企事業單位的國有資產實施監管。

　　（十）會同有關部門組織糧食市場供求形勢的監測和預警分析；建立糧食供需抽查制度；依法發布糧食消費、價格、質量等信息。

　　（十一）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　隨州市糧食局為市政府工作部門，負責全市糧食流通宏觀調控、社會糧食流通管理和全市糧食行業管理。內設6個科（室），即辦公室、調控科、監督檢查科、財務審計科、倉儲科、產業發展科。人員編制數15人（行政編制14人、工勤編制1人）,2018年年末實有在職人員14人（行政人員13人、工勤人員1人），退休人員8人。車輛編制數1輛，實有車輛1輛。

第二部分 隨州市糧食局2018年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況

　　隨州市糧食局本級2018年收入總計466.41萬元，比上年減少26.15萬元，減少5.31%。其中：財政撥款收入282.16萬元，比上年減少42.29萬元，減13.03%。主要原因是退休人員工資納入社保發放和獎勵性工資未納入財政預算；其他收入149.09元，比上年增加17.08萬元，增加12.94%；上年結轉和結余35.16萬元，比上年減少0.94萬元，減少2.60%。

　　二、支出決算情況

　　隨州市糧食局本級2018年支出總計466.41萬元，比上年減少26.15萬元，減少5.31%；其中基本支出342.10萬元，比上年減少26.59萬元，減7.21%。主要原因退休人員工資納入社保發放和獎勵性工資未納入財政預算；項目支出58.88萬元，比上年減少22.20萬元，減少27.38%；年末結轉和結余65.43萬元，比上年增加22.64萬元，增加52.91%。

　　三、“三公”經費支出情況說明

　　隨州市糧食局2018年財政撥款“三公”經費支出合計4.00萬元，比上年4.57萬元減少0.57萬元，下降12.47%。

　　1、2018年公務接待費1.08萬元，共接待19批次共159人，比上年減少0.24萬元，下降18.18 %，主要原因是嚴格執行公務接待相關制度，從來從緊公務接待費用支出。

　　2、2018年無因公出國（境）費用，與上年持平。

　　3、2018年公務用車1輛，運行維護費2.92萬元，比年3.25萬元減少0.33萬元，下降10.15%，主要原因是嚴格執行公務用車管理規定，控制開支。

　　四、機關運行經費情況說明

　　2018年，隨州市糧食局機關運行經費45.64萬元，其中:辦公費2.63萬元，印刷費0.16萬元，水費0.51萬元，電費3.30萬元，郵電費2.43萬元，差旅費7.81萬元，維修（護）費0.02萬元，會議費1.01萬元，培訓費0.88萬元，公務接待費1.08萬元，勞務費2.06萬元，工會經費2.20萬元，福利費1.26萬元，公務用車運行維護費2.92萬元，其他交通費用9.17萬元，其他商品與服務支出8.18萬元。當年機關運行經費比上年增加10.29萬元，主要原因增加了辦公費、培訓費以及勞務和其他商品與服務支出。

　　五、政府采購支出情況說明

　　隨州市糧食局政府采購貨物嚴格執行采購目錄。2018年政府采購支出總額1.35萬元，其中：政府采購貨物支出1.35萬元，占政府采購支出總額的100%，采購空調1臺、電腦1臺和財務憑證裝訂機1個。

　　六、政府性基金預算收支情況說明

　　2018年，隨州市糧食局無政府性基金預算。

　　七、國有資產占用情況說明

　　截至2018年12月31日，市糧食局共有公務車輛1輛，屬應急公務用車。

第三部分 2018年度預算績效情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，隨州市糧食局認真組織局機關對2018年度一般公共預算財政撥款補助項目支出開展績效自評價，共涉及項目7個，預算資金100.05萬元，實際發生項目6個，實際支出項目金額58.88萬元，總體執行率58.85%。從評價情況來看：市糧食局全面落實糧食安全責任，推進糧食收儲制度改革，市場化收購和去庫存成效明顯，保供穩市有力；大力實施“優質糧食工程”，促推糧食產業高質量發展；繼續實施項目建設，糧食流通基礎不斷完善；強化糧食流通和行業“兩個安全”監管，提升依法管糧能力水平，確保生產和儲存安全。項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，全年收購糧食11.42億公斤，銷售糧食26.73億公斤。保質足數落實地方儲備，確保糧食供求和市場基本穩定政策性糧油出入庫檢驗率100%，軍糧供應質量合格率100%。項目的實施調節本行政區域內糧食供需平衡，穩定糧食市場以及應對重大自然災害或者其他突發事件等情況，保證部隊軍糧供應，服務好部隊。項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標，糧食部門工作能力與服務效率有效提升，較好地完成了全年工作。績效自評得分為92.08分，績效等級為優。

　　二、下一步工作安排

　　緊緊圍繞市糧食工作職能，排查風險點，明確相關的程序、時限及相應的責任部門；及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理的編制年度預算，增強財政資金使用的規范性、有效性和安全性，不斷提高財政支出績效，根據部門職能和發展規劃，區分輕重緩急，明確優先排序，優化支出結構；繼續強化各項基礎工作和項目管理，督促指導相關單位加大項目推進力度，定期進行調度，確保項目資金執行到位。對項目進行監督檢查和績效考核，并強化考核結果應用。

　　第四部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
    2、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　3、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
    4、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。
    5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
    6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
    7、其他公務交通補助：指實行車改后隨工資發放的公務交通補助。    

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

附件：隨州市糧食局2018年度部門決算公開表(本級）