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隨州市住房和城鄉建設委員會2018年部門決算

發布日期：2019-10-29
信息來源：
編輯：隨州市住房和城鄉建設局
審核：楊文明

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　三、2018年度收支情況

　　(一)2018年度收入決算情況

　　(二)2018年度支出決算情況

　　四、2018年“三公”經費決算說明

　　五、2018年機關運行經費支出說明

　　六、政府采購支出情況說明

　　七、政府性基金預算收支情況說明

　　八、關于國有資產占用情況說明

　　九、關于2018年度預算績效情況的說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　(二)城市維護費支出項目績效自評

　　十、有關科目名稱解釋

　　十一、2018年度部門決算表(匯總)&(本級)

　　(一)2018年度部門決算表(匯總)

　　(二)2018年度部門決算表(本級)

　　一、部門主要職責

　　(一)承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂住房保障相關政策并指導實施;擬訂廉租住房政策及規劃，會同有關部門做好國家、省、市有關廉租住房資金安排，監督地方組織實施;編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施。

　　(二)承擔推進住房制度改革的責任。擬訂適合市情的住房政策;指導住房建設和住房制度改革;擬訂全市住房建設規劃并指導實施。

　　(三)承擔規范住房和城鄉建設管理秩序的責任。提出住房和城鄉建設重大問題的政策建議。擬訂全市住房和城鄉建設行業發展規劃，起草有關住房和城鄉建設規范性文件草案;參與土地利用總體規劃綱要的審查。

　　(四)承擔規范房地產市場秩序和監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監管政策并監督執行;指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作;提出房地產業的行業產業政策和發展規劃;制定房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。

　　(五)監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為。指導全市建筑活動;擬訂勘察設計、施工、工程監理的規章并監督和指導實施;擬訂勘察設計、建筑業、建設監理行業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策制度并監督執行;擬訂規范建筑市場各方主體行為和建筑工程風險管理的規定并監督執行;組織協調勘察設計企業、建筑企業參與室外工程承包、建筑勞務合作。

　　(六)組織制定工程建設實施階段的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行;組織實施房屋和城市市政設施的抗震設計規范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;組織發布工程造價信息。

　　(七)指導城市建設管理工作。擬訂城市建設管理的政策并指導實施;指導城市市政公用設施建設監督管理工作;指導城市市容環境綜合整治、城建監察、城管執法和城市垃圾、污水處理工作;指導城市規劃區內的綠化工作;擬訂全市風景名勝區的建設規劃、政策并指導實施，負責風景名勝區的審查報批和監督管理;會同有關部門組織世界自然遺產項目和世界自然與文化雙重遺產項目的申報工作;會同有關部門負責歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理。

　　(八)承擔規范和指導村鎮建設的責任。擬訂小城鎮和村莊建設政策并指導實施;指導農村住房建設和安全及危房改造;指導城鎮和村莊人居環境的改善工作;指導重點鎮建設和村鎮建設試點工作。

　　(九)承擔建設行業稽查責任。對城鄉建設領域違法違規問題實施稽查，提出改進和處理意見。

　　(十)承擔建筑工程質量安全監管的責任。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、制度并監督執行;組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業技術政策并指導實施。

　　(十一)承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任。擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和經濟政策;會同有關部門擬訂建筑節能的政策、規劃并監督實施;組織實施重大建筑節能項目，推進城鎮減排;組織實施重點建設科技項目的研究開發。

　　(十二)承擔推進墻體材料革新和發展散裝水泥的職責。擬訂發展應用新型墻體材料和發展散裝水泥的政策、制度和規劃并指導實施;負責新型墻體材料的推廣應用;會同有關部門擬訂新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項基金政策并組織實施。

　　(十三)承擔市住房制度改革領導小組、市建筑節能與墻體材料革新領導小組的日常工作。

　　(十四)指導建設企業改革改制工作。提出建設企業改革改制的意見，并組織實施。

　　(十五)負責全市城鄉建設檔案管理工作。擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。

　　(十六)為重點企業提供“直通車”服務。

　　(十七)承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　單位人員編制情況：行政編制28個，工勤編制3個，2018年底實際行政在職26人，離休干部2人，退休干部33人,另有市住建委重點項目服務中心(公益一類事業單位)和市住建委財會核算中心(公益一類事業單位)與市住建委機關合署辦公，其中重點項目服務中心2人，財會核算中心3人。

　　所屬事業、企業單位：隨州市房產局、隨州市園林局、隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質量和安全監督站、隨州市市政管理處、隨州市城市防洪排水管理處、隨州市城建檔案館、隨州市“三辦”、隨州市建筑行業技術培訓培訓中心、隨州市市場管理所、隨州市住房保障服務中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市綠化管理處、隨州市白云公園管理處、隨州市神農公園管理處、隨州市文化公園管理處、隨州市住建委財會核算中心、隨州市住建委重點項目服務中心。

　　三、2018年度收支情況

　　(一)2018年度收入決算情況

　　2018年隨州市住建系統(匯總)部門收入14842.31萬元，比上年決算收入的16541.15萬元減少了1698.84萬元，同比下降了10.27%。主要原因是統籌預算編制，加強預算編制的科學性，提高財政資金使用效益。其中財政撥款收入5776.83萬元，占比38.92%;上級補助收入1456.45萬元，占比9.81%;事業收入647.92萬元，占比4.37%;其他收入1977.58萬元，占比13.32%;用事業基金彌補收支差額1209.73萬元，占比8.15%;年初結轉和結余3773.80萬元，占比25.43%。

　　2018年隨州市住建委本級部門收入1549.13萬元，比上年決算收入的1545.71萬元增加了3.42萬元，同比增加了0.22%，增加的主要原因是新增人員的人員經費和公用經費收入。其中財政撥款收入1162.61萬元，占比75.05%，比年初預算4566.98萬元少3404.37萬元，主要原因是大部分項目支出資金在實際執行過程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設備維護基金直接撥付到污水處理廠，部分城市維護費直接撥付到各項目實施單位;其他收入97.29萬元，占比6.28%;年初結轉和結余289.22萬元，占比18.67%。

　　(二)2018年度支出決算情況

　　2018年隨州市住建系統(匯總)部門全年支出11951.20萬元，其中財政撥款支出6048.94萬元，比年初預算8797.12萬元減少了2748.18萬元，主要原因是住建系統嚴格執行中央八項規定，壓縮一切不合理的支出，厲行節約。市住建系統(匯總)部門全年支出比上年決算支出的13545.99萬元減少了1594.79萬元，同比下降了11.77%。其中基本支出9181.42萬元，占比76.82%;項目支出2769.77萬元，占比23.18%。

　　2018年隨州市住建委本級部門全年支出1077.38萬元，其中財政撥款支出998.78萬元，比年初預算4566.98萬元減少了3568.2萬元，主要原因是大部分項目支出資金在實際執行過程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設備維護基金直接撥付到污水處理廠，部分城市維護費直接撥付到各項目實施單位。市住建委本級部門全年支出比上年決算支出的1256.48萬元減少了179.10萬元，同比減少了14.25%。減少的原因主要是市住建委機關嚴格執行中央八項規定，壓縮一切不合理的支出，厲行節約。其中基本支出749.30萬元，占比69.55%;項目支出328.07萬元，占比30.45%。

　　四、2018年“三公”經費決算說明

　　2018年隨州市住建系統(匯總)“三公”經費預算28.54萬元(其中財政撥款21.34萬元)，其中公務接待費5.34萬元，因公出國(出境)費10萬元(其中財政撥款2.8萬元)，公務用車13.2萬元。2018年隨州市住建委(匯總)實際支出“三公”經費合計32.37萬元，比上年決算的31.11萬元增加了1.26萬元，同比增長了4.05%。主要是因為2018年增加了因公出國任務，相對上年增加了因公出國方面經費的支出。其中因公出國支出為4.8萬元，比上年決算同比增長了100%，主要是因為2018年按照上級部門文件安排，新增因公出國任務。2018年因公出國(境)的住建系統總計1人次，為委機關參加由省住建廳組織的“房地產市場監管與城市基礎設施建設訪問團”，赴俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦3國進行交流訪問。2018年未購置公務車，無公務用車購置費，公務用車購置數0輛，住建系統公務用車保有數為25輛;公務用車運行費22.48萬元，比上年決算的20.60萬元增加了1.88萬元，同比增加了9.13%，主要是因為公務用車外出檢查費用增多。2018年住建系統公務接待共接待83批次760人，公務接待費5.09萬元，比上年決算的10.51萬元減少5.42萬元，同比下降了51.57%，主要是因為住建系統堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待經費支出要素審核，從嚴控制陪同人數和接待標準，加大減少公務接待費用支出的力度。

　　2018年隨州市住建委本級“三公”經費預算23.45萬元(其中財政撥款16.25萬元)，其中公務接待費2.8萬元、因公出國(出境)費10萬元(其中財政撥款2.8萬元)、公務用車10.65萬元。2018年隨州市住建委本級實際支出“三公”經費合計15.77萬元，比上年決算的15.90萬元減少了0.13萬元，同比下降0.82%。其中因公出國支出為4.8萬元，比上年決算同比增長了100%，主要是因為2018年按照上級部門文件安排，新增因公出國任務。2018年因公出國(境)的市住建委本級總計1人次，為委機關參加由省住建廳組織的“房地產市場監管與城市基礎設施建設訪問團”，赴俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦3國進行交流訪問。2018年現有公務應急車輛編制為3輛，實有3輛(含1輛離退休干部保障車輛)，2018年未購置公務車，無公務用車購置費;公務用車運行費9.12萬元，比上年決算9.74萬元減少了0.62萬元，同比下降6.37%，主要是因為進一步規范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節約公車運行開支費用。2018年公務接待共接待27批次320人，公務接待費1.86萬元，比上年決算6.16萬元減少4.3萬元，同比下降69.81%。主要是因為堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待經費支出要素審核，從嚴控制陪同人數和接待標準。

　　五、2018年機關運行經費支出說明

　　2018年度隨州市住建系統(匯總)機關運行經費支出317.94萬元，比上年的883.62萬元減少了565.68萬元，同比下降了64.02%。其中辦公費27.28萬元;印刷費12.65萬元;咨詢費4萬元;手續費0.07萬元;水費2.35萬元;電費7.51萬元;郵電費12.77萬元;物業管理費9.34萬元;差旅費22.68萬元;因公出國費用4.8萬元;維修(護)費1.06萬元;租賃費3.17萬元;會議費0.51萬元;培訓費0.91萬元;公務接待費4.15萬元;專用燃料費7萬元;勞務費50.14萬元;委托業務費27.71萬元;工會經費26.60萬元;福利費12.28萬元;公務用車運行維護費16.77萬元;其他交通費用10.91萬元;稅金及附加費用5.66萬元;其他商品和服務支出47.62萬元。

　　隨州市住建委本級2018年度機關運行經費支出50.37萬元，比上年的60.82萬元減少了10.45萬元，同比下降了17.18%。其中辦公費5.96萬元;印刷費0.8萬元;咨詢費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費3.61萬元;物業管理費0萬元;差旅費6.97萬元;因公出國費用4.8萬元;維修(護)費0.33萬元;租賃費0萬元;會議費0.20萬元;培訓費0萬元;公務接待費1.19萬元;勞務費0.20萬元;工會經費7.89萬元;公務用車運行維護費6.50萬元;其他交通費用0.79萬元;其他商品和服務支出11.12萬元。

　　機關運行經費支出減少主要原因是：市住建委嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，確保將有限的經費用在工作急需上。

　　六、政府采購支出情況說明

　　隨州市住建委系統嚴格執行政府采購相關文件要求，對辦公用品、辦公設備及公務車輛維修保養等等采購，均按照文件規定到財政指定的政府采購定點單位進行采購。　　

　　2018年隨州市住建委系統(匯總)政府采購支出總額為492.08萬元。其中政府采購貨物支出76.41萬元，主要是用于辦公用品和辦公設備等購置;政府采購工程支出316.39萬元，主要是用于住建委信訪接待中心裝修工程、辦公大樓弱點改造工程、城建檔案數字化項目、城區市政道路橋梁設施維修等工程;政府采購服務支出99.28萬元，主要用于公務車運行維護、內河保潔服務、檔案庫房租賃、橋梁檢測服務費等。

　　2018年隨州市住建委本級政府采購支出總額46.94萬元，其中：政府采購貨物支出19.12萬元，主要是用于委機關辦公用品和設備購置;政府采購工程支出18.49萬元，主要用于住建委信訪接待中心裝修工程和辦公大樓弱點改造工程;政府采購服務支出9.33萬元，主要用于公務車運行維修保養方面。

　　七、政府性基金預算收支情況說明

　　2018年隨州市住建局系統(匯總)政府性基金撥款收入543.90萬元，政府性基金撥款支出543.90萬元，執行率100%。主要是用于維護污水處理設施正常運行，以及城區道路橋梁維護管養。

2018年隨州市住建委本級無政府性基金收支。

　　八、關于國有資產占用情況說明

　　截止2018年12月31日，隨州市住建系統(匯總)共有29輛車，其中應急保障用車5輛，一般執法執勤用車14輛，特種專業技術用車9輛，其他用車1輛，為離退休干部保障車輛。市住建系統(匯總)無價值50萬元以上的通用設備，單價100萬元以上專用設備1臺。

　　截止2018年12月31日，隨州市住建委本級共有三輛車，其中兩輛為應急保障用車，一輛離退休干部保障車輛;無新增購置公務用車。市住建委本級無50萬元以上的通用設備和100萬元以上專用設備。

　　九、關于2018年度預算績效情況的說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本單位組織對2018年度部門整體支出進行績效自評，從評價情況來看2018年隨州市住房和城鄉建設委員會在市委市政府的堅強領導下，全市住房城鄉建設工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和習近平總書記視察湖北重要講話精神，按照全省住建、全市住建工作會議的總體部署，緊緊圍繞市委、市政府確定的打造“生態綠城、文旅名城、產業新城”，建設品質隨州的總目標，堅持新發展理念和高質量發展的總要求，突出城鎮功能完善、城鄉生態環境改善、棚改危改保障等工作重點，著力在“三大攻堅戰”和“四個三重大生態工程”等工作中展現住建作為。2018年住建委在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務，根據《2018年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市住房和城鄉建設委員會2018年部門整體支出績效自評得分96分，績效評價等級為優。

　　存在的問題：預算編報測算不準確，各相關部門申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度公用經費明細、項目支出金額進行合理測算，造成預算編制與實際使用情況相差較大。

　　改進下一步工作的措施：一是加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益;二是加強業務工作資料的留痕管理;三是完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制。

?　　(二)城市維護費支出項目績效自評：城市維護費項目全年預算數為749萬元，由市財政直接撥付到項目資金使用單位。其中：市園林局157萬元、市房產局10萬元、市政管理處333萬元、市排水處135萬元、市建筑工程質量和安全監督站10萬元、市城建檔案館10萬元、市住建委94萬元。項目預算資金實際使用749萬元，預算執行率100%。

　　主要產出和效果：一是園林綠化建設。市園林局預防病蟲害，進行苗木補植，抗旱保苗，對園林綠化設施進行系統檢修維護，在重大節假日期間擺花布景。并完成城區39條道路、5個公園、5個廣場、2條風光帶、9個小游園共432萬平米綠化面積的養護任務。二是市區排水暢通。市防洪排水處負責城區240公里排水管網、13000座檢查井箅、27公里內河明渠、3座泵站閘門的管理和養護維修工作。解決了城區排水管網和排水檢查井箅的淤塞及破損情況，解決內河河道淤塞和環境衛生“臟亂差”問題，確保了城區防洪排水設施、泵站閘門的正常安全運行。三是城市道路維護。對主城區320萬平方米的道路和35座橋梁實行每日巡查，市政設施日常維修完成城區瀝青路面修補3513.57平方米，混凝土路面修補2152平方米，主路面灌縫長86725米，各類人行道面板修補3408.86平方米，路緣石和花壇石修補556米，樹圍41套，欄桿立柱維修26根，親水平臺護欄等設施維修39米，部分橋梁設施維護，道路完好率達到98%以上;全年組織開展燃氣安全大檢查6次，查出各類安全隱患215項，下達整改通知41份。四是防洪排水管理處。嚴格按照技術規范和標準，對城區256公里排水管網、13000座檢查井蓖、27公里內河明渠、3座泵站閘門的養護維修、25座內河橋梁檢測及維修，力保排水設施養護維修及時，排水設施安全零事故，內河衛生干凈整潔，提高城市品位及居民的出行和生活環境。城市維護費項目預算資金749萬元的使用，使城區綜合環境得到整治與提升，城市防洪排澇能力逐步增強，園林綠化提檔升級，城建檔案和地下綜合管線普查信息的利用率得到提升。各資金使用單位按時按質按量完成了2018年安排的工作。

　　十、有關科目名稱解釋