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　　目　錄
　　第一部分  部門(mén)概況
　　一、部門(mén)主要職責(zé)
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　（二）人員情況
　　第二部分  收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
　　一、2018年部門(mén)決算收支情況說(shuō)明 
　　（一）收入支出預(yù)算安排情況。
　　（二）收入支出決算執(zhí)行情況。
　　（三）關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
　　（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　（五）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
　　（六）關(guān)于政府性基金情況說(shuō)明
　　（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　二、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
　　第三部分  有關(guān)科目名稱解釋
　　第四部分  2018年部門(mén)決算表
　　第五部分  2018年績(jī)效評(píng)價(jià)表
　　第一部分 部門(mén)概況
　　一、部門(mén)主要職責(zé)
　　1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
　　2.統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。
　　3.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。
　　4.研究、審核市政府各部門(mén)和各縣、市、區(qū)人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
　　5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府各部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
　　6.督促檢查市政府各部門(mén)和縣、市、區(qū)人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
　　7.負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
　　8.組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。
　　9.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)，協(xié)助處理各部門(mén)和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問(wèn)題。
　　10.圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
　　11.指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)信息公開(kāi)和電子政務(wù)工作，及時(shí)做好信息收集、報(bào)送和反饋工作；負(fù)責(zé)做好全市政府信息系統(tǒng)和政府機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化的建設(shè)和管理。
　　12.負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。
　　13.負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)和市政府辦公室歸口單位的管理工作。
　　14.負(fù)責(zé)編發(fā)《隨州政報(bào)》和有關(guān)內(nèi)部刊物。
　　15.負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。
　　16.負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題、熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。
　　17.為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
　　18.辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　隨州市人民政府辦公室設(shè)19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：市政府應(yīng)急管理辦公室、市政府總值班室、政府督查室、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、秘書(shū)六科、秘書(shū)七科、秘書(shū)八科、金融一科、金融二科、金融三科、機(jī)要文書(shū)科、綜合科、信息科、政工人事科、電子政務(wù)科。
　　（二）人員情況
　　隨州市政府辦現(xiàn)有行政編制46人，“以錢(qián)養(yǎng)事”工勤編制9人。實(shí)有在職人員55人，其中：行政在職45人，行政工人2人，聘用人員8人。退休人員8人。
　　第二部分 市政府辦收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
　　一、2018年部門(mén)決算收支情況說(shuō)明
　　（一）收入支出預(yù)算安排情況。
　　2018年財(cái)政撥款預(yù)算收入總額1165.77萬(wàn)元。其中工資福利性支出577.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出588.75萬(wàn)元。比上年減少51.12萬(wàn)元，減少4.38%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。
　　2018年預(yù)算支出總額1165.77萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障就業(yè)83.86萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出41.42萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出973.98萬(wàn)元，住房保障支出66.15萬(wàn)元。
　　（二）收入支出決算執(zhí)行情況。
　　2018年決算收入總額1726.72萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款總額1466.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)260.67萬(wàn)元。比上年增加273.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.81%，增長(zhǎng)主要原因是增撥人員調(diào)資及獎(jiǎng)勵(lì)工資，增撥養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。
　　2018年決算支出總額1424.71萬(wàn)元，其中：工資福利性支出954萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出457.24萬(wàn)元，其他資本性支出13.47萬(wàn)元。決算支出總額比上年增加232.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.45%；比年初預(yù)算數(shù)增加258.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。增長(zhǎng)主要原因是兌現(xiàn)人員調(diào)資及獎(jiǎng)勵(lì)工資，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。
　　（三）關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
　　2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)支出73.69萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加9.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.57%。增長(zhǎng)的主要原因是：1.由于辦公室公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不包含市政府各位市長(zhǎng)出國(guó)經(jīng)費(fèi)，市長(zhǎng)出國(guó)經(jīng)費(fèi)均是通過(guò)“一事一議”方式由市財(cái)政局撥付到辦公室，再由辦公室進(jìn)行支出，因2018年度先后有   兩位市政府領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)，出國(guó)費(fèi)用支出增加；2.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因車輛大修增加支出。
　　2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少29.69萬(wàn)元，下降28.72%。
　　1、出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出18.07萬(wàn)元，出國(guó)批3次共計(jì)3人，比上年減少17.62萬(wàn)元，下降49.4%，主要原因是市政府領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)次數(shù)減少，出國(guó)費(fèi)用減少。
　　2、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53萬(wàn)元，市政府辦共有車輛9臺(tái)，其中：機(jī)要通信車1臺(tái)、應(yīng)急公務(wù)用車8臺(tái)。比上年減少8.47萬(wàn)元，下降13.78%，下降主要原因是市公車改革后，規(guī)范管理，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。
　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出2.62萬(wàn)元，共接待批17次320余人，比上年減少3.6萬(wàn)元，下降57.88%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次和人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)用減少。
　　（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出457.24萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)14.34萬(wàn)元、印刷費(fèi)62.77萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.26萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.75萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用18.07萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)64.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.36萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.95萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.62萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)53.85萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.12萬(wàn)元、福利費(fèi)5.39萬(wàn)元、其他交通費(fèi)45.44萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出22.13萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加155.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%。增長(zhǎng)的主要原因是因工作需要，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用增加。
　　（五）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
　　2018年度，市政府辦政府采購(gòu)支出58萬(wàn)元，主要用于電子政務(wù)平臺(tái)維護(hù)費(fèi)費(fèi)用和電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。其中：政府采購(gòu)維護(hù)費(fèi)用支出50萬(wàn)元、占政府采購(gòu)支出總額的86.2%。政府采購(gòu)貨物支8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的13.8%。
　　（六）關(guān)于政府性基金情況說(shuō)明
　　2018年市政府辦無(wú)政府性基金收支。
　　（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截止到2018年12月31日，市政府辦共有車輛9臺(tái)，其中：機(jī)要通信車1臺(tái)、應(yīng)急公務(wù)用車8臺(tái)。
　　二、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市政府辦認(rèn)真組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算安排資金合計(jì)287萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)。
　　1) 組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況。市政府辦對(duì)2018年度一般公共預(yù)算組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)《2018年市直部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)開(kāi)展細(xì)化評(píng)分，2018年市政府辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得99.4分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。
　　(2)預(yù)算管理完成情況。2018年批復(fù)財(cái)政撥款預(yù)算支出為1466.05萬(wàn)元，實(shí)際支出1424.71萬(wàn)元，支出預(yù)算執(zhí)行率97.18%。
　　(3)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。主要從深化政務(wù)調(diào)研、強(qiáng)化政務(wù)督查、優(yōu)化信息化服務(wù)、規(guī)范文書(shū)處理、深化金融體制改革、加強(qiáng)政務(wù)值守、加強(qiáng)應(yīng)急管理、做好會(huì)務(wù)服務(wù)、防范和處置非法集資、保障電子政務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)行、保障內(nèi)網(wǎng)及移動(dòng)辦公系統(tǒng)正常運(yùn)行等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，所設(shè)目標(biāo)指標(biāo)基本完成年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
　　(4)效益指標(biāo)完成情況。主要對(duì)完成政府各項(xiàng)工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，各項(xiàng)工作順利有序開(kāi)展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障，基本達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
　　（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　(1)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算下達(dá)75萬(wàn)元，實(shí)際支出75萬(wàn)元,完成預(yù)算100％。主要用于保障深化政務(wù)調(diào)研、強(qiáng)化政務(wù)督查、優(yōu)化信息化服務(wù)、規(guī)范文書(shū)處理、深化金融體制改革、加強(qiáng)政務(wù)值守、加強(qiáng)應(yīng)急管理、做好會(huì)務(wù)服務(wù)、加強(qiáng)國(guó)防動(dòng)員、落實(shí)議案提案辦理、保障離退休干部活動(dòng)開(kāi)展等工作經(jīng)費(fèi)。
　　主要產(chǎn)出和效益:1、“大調(diào)研”活動(dòng)成果豐碩。調(diào)研成果60余篇，成功申報(bào)完成省政府智力成果采購(gòu)課題《隨州市特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極建設(shè)對(duì)策研究》、湖北思想庫(kù)課題《把準(zhǔn)鄉(xiāng)村振興脈搏，建好新時(shí)代美麗隨州》。撰寫(xiě)的《以地方特色文化帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展》《用好政府工作“六步法”》《將特色文化融入城市建設(shè)中》《加快特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極和生態(tài)屏障建設(shè)》等在國(guó)家級(jí)、省級(jí)刊物刊發(fā)。2、政務(wù)信息服務(wù)全面。全年共編發(fā)《政務(wù)信息》43 期、《政務(wù)信息特刊》32期、《專報(bào)信息》19期，上報(bào)各類信息400余條，信息工作繼續(xù)保持全省市州先進(jìn)行列。3、公文制發(fā)規(guī)范高效。全年共制發(fā)政府及政府辦公室各類文件368件，均做到了政策把握準(zhǔn)確、文字邏輯嚴(yán)密、文件格式規(guī)范，實(shí)現(xiàn)零紕漏。4、文稿服務(wù)量多質(zhì)優(yōu)。全年共起草領(lǐng)導(dǎo)講話、情況匯報(bào)等各類文稿360多篇、200多萬(wàn)字，推動(dòng)了政府工作。5、督辦督查工作到位。加強(qiáng)對(duì)政府常務(wù)會(huì)議、專題會(huì)議等議定事項(xiàng)的檢查督辦，配合做好中央扶貧工作專項(xiàng)巡視、環(huán)保督查回頭看、國(guó)務(wù)院、省政府大督察等10余次，各類專項(xiàng)督查等80余次，印發(fā)隨政督文件24期、《督查通報(bào)》27期、《督查要情》23期，辦理省長(zhǎng)留言板14件，部門(mén)季度述職評(píng)議活動(dòng)3次，有力地推動(dòng)了省委省政府和市委市政府重大決策部署落地生效。6、辦理“兩案”滿意率高。辦理市人大議案1件、建議122件，市政協(xié)建議案2件、提案114件，市人大代表和政協(xié)委員滿意率分別達(dá)到98.4%、99.2%，再創(chuàng)新高。7、金融改革服務(wù)到位。加大政銀企合作對(duì)接力度，確保鄂北水資源配置工程、高鐵產(chǎn)城融合區(qū)等重大項(xiàng)目順利推進(jìn)，成功申報(bào)“金種5子”企業(yè)2家，“銀種子”企業(yè)7家；金融機(jī)構(gòu)貸款余額增速全省第一，貸存比提高4.5個(gè)百分點(diǎn)，隨州連續(xù)9年獲評(píng)省金融信用市州。8、應(yīng)急值守嚴(yán)格落實(shí)。抓好各類應(yīng)急預(yù)案的編制和修訂完善工作，認(rèn)真落實(shí)24小時(shí)值班、三級(jí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。妥善處置了玉龍公司員工借資千人擠兌、鄂北水資源配置工程廣水寶林隧洞突水突泥事故、全省退伍軍人到隨串聯(lián)聚訪、市內(nèi)出租車大規(guī)模上訪事件，有力維護(hù)了穩(wěn)定發(fā)展大局。
　　綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：政務(wù)督查、議案提案辦理、總值班室、信息科、應(yīng)急管理、政府工作報(bào)告起草、離退休干部、政務(wù)會(huì)務(wù)接待、金融辦、國(guó)動(dòng)辦等專項(xiàng)工作順利有序開(kāi)展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障。
　　績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目資金到位率100%，且按規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位，項(xiàng)目執(zhí)行率達(dá)100%，資金管理科學(xué)規(guī)范，項(xiàng)目完成情況較好，確保了政府各專項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
　　績(jī)效自評(píng)工作建議：進(jìn)一步加大機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，使各個(gè)專項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到充分保障。
　　(2)防范和處置非法集資工作經(jīng)費(fèi)。防范和處置非法集資工作專項(xiàng)預(yù)算下達(dá)14萬(wàn)元，實(shí)際支出13.8萬(wàn)元，完成預(yù)算98.57%。主要用于防范和處置非法集資工作的宣傳、排查、培訓(xùn)及案件處置等相關(guān)工作。
　　績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：2018年防范和處置非法集資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，前期論證資金設(shè)立符合有關(guān)規(guī)定，資金投向和結(jié)構(gòu)相對(duì)合理，且符合相關(guān)管理辦法。組織過(guò)程中，按規(guī)定實(shí)施，各類宣傳、培訓(xùn)、排查及有關(guān)案件處置均有實(shí)施方案并履行報(bào)批手續(xù)。
　　綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：防范和處置非法集資工作專項(xiàng)基本目標(biāo)達(dá)成，宣傳效果良好，案件處置得當(dāng)，各類專項(xiàng)整治工作開(kāi)展到位。
　　績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析：防范和處置非法集資工作經(jīng)費(fèi)資金到位率100%，且按規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位，項(xiàng)目資金使用率達(dá)到98.57%，確保了防范和處置非法集資工作的順利開(kāi)展。
　　績(jī)效自評(píng)工作建議：防范和處置非法集資工作具有長(zhǎng)期性、突發(fā)性等多重特點(diǎn)，要進(jìn)一步加大宣傳力度，組織開(kāi)展各類培訓(xùn)，完善舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
　　(3)電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算下達(dá)90萬(wàn)元，實(shí)際支出63萬(wàn)元，完成預(yù)算70%。經(jīng)費(fèi)用于市政府電子政務(wù)平臺(tái)維保經(jīng)費(fèi)、購(gòu)置電子政務(wù)外網(wǎng)專用辦公設(shè)備和電子政務(wù)日常應(yīng)急費(fèi)用等。
　　績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：市政府電子政務(wù)平臺(tái)維保經(jīng)費(fèi)、購(gòu)置電子政務(wù)外網(wǎng)專用辦公設(shè)備和電子政務(wù)日常應(yīng)急費(fèi)用等主要用于保障市政府電子政務(wù)平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)使用及相關(guān)專項(xiàng)支出，資金及時(shí)到位，執(zhí)行科學(xué)規(guī)范。
　　綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：市政府電子政務(wù)平臺(tái)維保工作正常開(kāi)展，電子政務(wù)外網(wǎng)專用辦公設(shè)備正常運(yùn)行，電子政務(wù)應(yīng)急維護(hù)及時(shí)有效，經(jīng)費(fèi)得到有力保障。
　　績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析：電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目資金到位率100%，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位，項(xiàng)目執(zhí)行率70%，資金管理科學(xué)規(guī)范，項(xiàng)目完成情況較好。其中，電子政務(wù)日常應(yīng)急費(fèi)用為持續(xù)性應(yīng)急預(yù)備項(xiàng)目，部分暫余，屬正常現(xiàn)象。
　　績(jī)效自評(píng)工作建議：充分保障電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，確保各個(gè)專項(xiàng)工作目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。
　　(4)部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站整合及移動(dòng)辦公平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站整合及移動(dòng)辦公平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算下達(dá)58萬(wàn)元，實(shí)際支出51.66萬(wàn)元，完成預(yù)算89%。經(jīng)費(fèi)用于部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站整合及移動(dòng)辦公平臺(tái)維護(hù)費(fèi)。
　　績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站整合及移動(dòng)辦公平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)資金及時(shí)到位，執(zhí)行科學(xué)規(guī)范。
　　綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站整合及移動(dòng)辦公平臺(tái)維護(hù)運(yùn)行正常，經(jīng)費(fèi)得到有力保障。
　　績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析：部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站整合及移動(dòng)辦公平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目資金到位率100%，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位，項(xiàng)目執(zhí)行率89%，資金管理科學(xué)規(guī)范，項(xiàng)目完成情況較好。
　　績(jī)效自評(píng)工作建議：充分保障部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站整合及移動(dòng)辦公平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)，確保專項(xiàng)工作目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。
　　(5)政府門(mén)戶網(wǎng)站托管經(jīng)費(fèi)。政府門(mén)戶網(wǎng)站托管經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算下達(dá)50萬(wàn)元，實(shí)際支出50萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)用于支付政府門(mén)戶網(wǎng)站托管費(fèi)用。
　　績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：政府門(mén)戶網(wǎng)站托管費(fèi)用資金及時(shí)到位，執(zhí)行科學(xué)規(guī)范。
　　綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：市政府門(mén)戶網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)費(fèi)得到有效保障。
　　績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析：政府門(mén)戶網(wǎng)站托管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金到位率100%，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位，項(xiàng)目執(zhí)行率100%，資金管理科學(xué)規(guī)范，項(xiàng)目完成情況較好。
　　績(jī)效自評(píng)工作建議：充分保障政府門(mén)戶網(wǎng)站托管經(jīng)費(fèi)，確保專項(xiàng)工作目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。
　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
　　（1）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況 。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，設(shè)計(jì)建立適用、合理的“績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對(duì)項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目管理水平，提高全員對(duì)績(jī)效管理工作認(rèn)識(shí)，提升績(jī)效管理工作質(zhì)量。
　　（2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。
　　（3）擬公開(kāi)情況。一是及時(shí)將整體支出績(jī)效情況、存在問(wèn)題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門(mén)，針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)所反映的問(wèn)題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的約束力。二是通過(guò)隨州市政府門(mén)戶網(wǎng)站將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。
　　第三部分 有關(guān)科目名稱解釋
　　1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　　第四部分   2018年部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）