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　　目 錄
第一部分? 隨州市政務服務中心概況
一、中心主要職責
二、部門機構設置情況
第二部分? 隨州市政務服務中心2018年決算情況說明
一、2018年決算收支情況說明
??二、2018年“三公”經費決算情況說明
三、關于機關運行經費支出說明
四、政府采購執行情況說明
五、國有資產占用情況說明

六、政府性基金情況說明

第三部分? 部門整體支出績效自評報告
第四部分? 隨州市政務服務中心2018年決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共決算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 隨州市政務服務中心概況
一、中心主要職責
(一）建立準入制度，落實進駐政務服務中心設置辦事窗口的單位，確定進入中心窗口具體的審批項目和公共服務事項。
(二）建立審批和公共服務事項的操作規程，開展日常監督檢查。
(三）對審批事項登記、受理、審查、決定等環節的程序、 時限進行規范，落實公共服務事項的承諾辦理制度。
(四）對需2個以上部門審批的事項進行協調，組織聯合辦理。
(五）組織窗口工作人員開展政治理論學習和業務培訓，對窗口工作人員的工作情況進行檢查考核，實施責任追究。
(六）對具有行政服務職能但未進駐中心的市直單位行政服務活動進行監督。
(七）受理有關行政審批和經濟發展環境方面的投訴并協調有關部門調查處理。
(八）提供與行政審批相關的政策咨詢、信息發布、公共服務、投資與商務代理等配套服務。
(九）對縣（市、區）政務服務中心的管理工作進行督促檢查和業務指導。
(十）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。
二、部門機構設置情況
機構編制有1個機關：隨州市政務服務中心（行政編制）（含12345市長熱線），截至目前，中心編制人數16人，其中在崗在編公務員6人、工勤人員2人，勞務派遣8人；實有在崗公務員6人，工勤人員2人，勞務派遣6人，超編0人。機關內設科室如下：
（一）綜合科
（二）業務科
（三）督查科
第二部分? 隨州市政務服務中心2018年決算情況說明
一、2018年決算收支情況說明
（一）2018年決算收支情況
2018年決算收入638.84萬元，其中全部為財政撥款收入；2018年決算支出總計685.31萬元，其中全部為一般公共服務支出。
（二）部門預決算對比情況
1、全年收入決算數情況：2018年度部門預算收入為566.14萬元，決算收入為638.84萬元，預決算差異率12.84%，形成預決算差異的主要原因是2017年度結轉資金統一收回后下撥；比上年決算收入411.98萬元增加了226.86萬元，增加了55.06%，主要原因是2018年新增12345市長熱線項目。
2.全年支出決算數情況：2018年度決算支出685.31萬元，比年初預算數566.14萬元增加119.17萬元，上升21.05%，主要原因是上年度財政撥款結轉。比上年決算支出398.10萬元增加287.21萬元，增加72.14了%，增加主要原因是2018年新增12345市長熱線項目。
二、2018年“三公”經費決算情況說明
2018年市政務服務中心“三公”經費支出預算數為5.59萬元，決算數為0.58萬元，完成預算的10.37%，與上年決算數1.81萬元相比減少1.23萬元，減少了67.96%，其中：
（一）2018年，全年無團組及人員因公出國（境），因公出國（境）費用支出年初預算數為5萬元，決算數為0萬元。
（二）2018年本部門共有國內公務接待8次80余人，公務接待費支出年初預算數為0.59萬元，決算數0.58萬元，決算數較上年1.81萬元減少了67.96%。減少原因是2017年新增12345市長熱線項目，2018年嚴格控制經費支出。
（三）2018年公務用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置，公務用車費年初預算數0萬元，公務用車購置費年初預算數0萬元，公務用車費年初決算數0萬元，公務用車購置費年初決算數0萬元。
三、關于機關運行經費支出說明
2018年機關日常公用經費支出180.39萬元，比2017年81.37萬元增加99.02萬元，增加的原因主要是辦事大廳工作人員、保安保潔人員及接待辦事群眾增多導致水電、物業等相關費用增加。
四、政府采購執行情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額321.6萬元，主要用于12345公共服務熱線資源整合以及工作服配備。
五、國有資產占用情況說明
2018年，公務用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置；市政務服務中心認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

六、政府性基金情況說明

本單位2018年度無政府性基金財政撥款收支情況。

第三部分? 部門整體支出績效自評報告
一、基本情況
隨州市政務服務中心2018年績效目標設立情況：（1）政務服務平臺運行管理工作；（2）12345熱線管理工作；（3）“互聯網+政務服務”工作。
二、績效自評工作開展情況
（一）核實數據。對2018年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實，將2017年度和2018年度部門整體支出情況進行比較分析。
（二）查閱資料。查閱2018年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
（三）歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
（四）根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
（五）形成績效評價自評報告。
三、績效目標完成情況分析
2018年，市政務中心在收支預算內，完成了以下整體目標：
目標1：保障服務大廳正常運行
完成情況：改善政務大廳辦公條件，添置電腦監控、空調、觸摸屏、顯示屏等便民設施。一是按要求開展公益廣告宣傳、學雷鋒志愿服務、文明祭祀教育、愛國衛生創建、關心下一代捐贈等系列活動。二是與提升素質相結合。組織趣味運動會、棋類競技等系列比賽，激發爭先創優熱情。定期培訓政務禮儀，提高服務技能。樹立工商局張敏、不動產登記中心孔夢婕等優秀典型。三是與為民服務相結合。加強保安保潔，布置適宜綠植，注重物品擺放，優化政務環境。設置“志愿者服務崗”，進行業務導辦、文明勸導。工作人員統一著裝上崗，方便群眾監督，樹立良好形象。不動產窗口成功入圍“全國不動產登記便民利民示范窗口”。四是用好信息手段。實現大廳監控全覆蓋，嚴格指紋、臉譜考勤，開通電話、網絡等多途徑投訴渠道，制作122張評議標識臺卡，引導群眾對窗口服務態度、辦事效率掃碼評議1.3萬次，滿意率99.53%。
效果：加強政務大廳建設和進駐窗口單位管理，提高了政務服務效能和服務形象，為經濟社會發展創造了良好的政務服務環境,架起了密切政府和群眾關系的“連心橋”。
目標2：12345市長熱線正常運行
完成情況：實現12345熱線話務系統有效運轉，12345市長熱線接聽市民電話3.3萬件。同比辦件量增加22%，熱線接話量增加170%。一是增設重辦流程。12345市長熱線對因部門解決不力，致使群眾不滿意反復來電問題，啟動重辦百余件，全程跟蹤督辦，復辦滿意率73.96%。二是建立督辦機制。對因政策空白、職能交叉致使部門互相推諉的群眾訴求，明確責任單位和時間節點，先后協調共享汽車無監管、共享單車押金退還難和城區養犬擾民等群眾關心問題。深夜督辦漢十高鐵勞資糾紛，受到市政府主要領導表揚。三是上報問題線索。主動向市紀委監委報送部門不作為、慢作為、亂作為投訴工單，《作風聚焦》欄目曝光的問題線索有8期來自市熱線辦。四是推進熱線整合。全市28條政府公共服務熱線已整合24條，進度居全省前列，12315消費者投訴舉報熱線在全省率先并入。
效果：整合全市便民服務熱線，提供一個集政務服務咨詢、消費維權申訴、經濟違法舉報、行政效能投訴等一站式政務服務平臺，進一步推動政府服務前移，提升政府公信力及社會管理水平。
目標3：有效推進“互聯網+政務服務”
完成情況：著眼平臺應用，強力推進“一網通辦”。一是同步推進“一張網”建設。配合“放管服”改革專班開展全省政務服務“一張網”隨州站建設，推進權責清單“三級八同”標準化，實現全市政務外網接入全覆蓋，確保新建審批系統與全市政務平臺雙向對接。二是加大改革督辦力度。制發改革任務清單，建立進展情況考核通報機制，市本級共進駐全省政務服務網事項1445項，超額完成“市級政務服務事項網上可辦率達到85%”省定任務目標。三是積極完善配套系統。構建市本級統一認證體系、電子證照庫，規范窗口業務辦理流程，完成38個職能部門1264個事項各類信息錄入，可在線申請的事項1009個。四是部門窗口應進全進。中心實有25個常設窗口，整合市編辦、市農業局、市教育局等14個事項少的部門設立綜合窗口，督促交警車駕管、人社醫保就業、住房公積金分中心在綜合大廳設立同步窗口，三類窗口共進駐事項2051項，“一門”審批平臺基本形成。五是公共服務進駐完備。增加工行政銀集合貸、建行助保貸等金融服務，添置工、農、中、建、農商五家銀行自助存取款設備。督促水、電、氣、通信、郵政、個人征信、老年證、公交卡等公共服務事項進駐，設置15個公共服務窗口，“一門”服務平臺初步搭建。
效果:強化“互聯網+政務服務”平臺以及實體政務服務平臺標準化建設，不斷完善線上線下服務載體，提升網上政務服務和電子監察系統的建設和利用效率，督促進駐單位按照省市要求將審批與服務事項錄入“互聯網+政務服務”平臺，將審批權關進制度和科技的籠子里，讓權利公開透明運行。建成與“互聯網+政務服務”一體化平臺相對應的網上政務服務大廳，集中提供在線服務，群眾辦事更加便捷。
績效自評結果擬應用情況
隨州市政務服務中心自評報告分別從預算編制的科學性、預算管理的有效性和履職效果等方面進行量化。通過對2018年市政務服務中心整體支出預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等情況做出分析及自評，進一步做實績效目標，進一步糾正對績效管理理解上的偏差，建立更加全面科學的績效指標體系，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。嚴格落實《預算法》及市級績效管理工作的相關規定，不斷規范財政資金的管理，強化責任意識，提高資金使用效益，推進政務服務工作有序發展。 在今后的工作中，市政務服務中心將嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和支出管理制度，控制“三公”經費，提高資金使用效率，積極促進績效目標的實現。
五、2018年度市政務服務中心整體支出績效自評表（附后）

第五部分? 名詞解釋
1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。
4、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
6、機關運行經費: 主要保障局(館)機構正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括局(館)辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、辦公設備購置費、扶貧款等。

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