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目??錄
??第一部分??隨州市招商局（概況）
??一、部門主要職責(zé)
??二、部門基本情況
??第二部分??隨州市招商局2018年部門決算情況說明
??一、2018年部門決算收支情況說明
??二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
??三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
??四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
??五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
??六、關(guān)于政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
??第三部分??隨州市招商局2018年部門決算表
??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
??八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??第四部分??名詞解釋
??第一部分??隨州市招商局概況
??一、招商局部門職責(zé)
??（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和我市關(guān)于對(duì)外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對(duì)外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關(guān)政策措施和實(shí)施辦法。
??（二）研究提出全市年度招商引資計(jì)劃，報(bào)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對(duì)策建議。
??（三）組織參與全市對(duì)外開放、負(fù)責(zé)招商引資工作對(duì)外宣傳和信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)招商的平臺(tái)作用。
??（四）根據(jù)授權(quán)，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動(dòng)；參與國(guó)家、省政府舉辦的經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)。
??（五）負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目專家評(píng)估論證機(jī)制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。
??（六）負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項(xiàng)目庫(kù)，并做好項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理、儲(chǔ)備和發(fā)布工作。
??（七）負(fù)責(zé)擬訂全市招商引資年度責(zé)任目標(biāo)、承擔(dān)統(tǒng)計(jì)分析工作；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)招商引資工作進(jìn)行督辦和年度考核，對(duì)全市招商項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤督辦，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。
??（八）負(fù)責(zé)為外來投資企業(yè)提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務(wù)；參與協(xié)調(diào)解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。
??（九）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
??二、招商局部門基本情況
??市招商局部門決算包含本級(jí)預(yù)算1個(gè)單位。
??本單位2018年末編制人數(shù)8人，其中行政編制7人，以錢養(yǎng)事編制1人；年末實(shí)有人數(shù)8，其中在職人員8人。
??市招商局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
??（一）辦公室
??（二）投資促進(jìn)科
??（三）投資服務(wù)科
??第二部分??隨州市招商局2018年部門決算情況說明
??一、收入決算情況說明
??2018年度收入合計(jì)341.46萬元，比上年增加39.38萬元，增長(zhǎng)13%。其中：財(cái)政撥款收入340.8萬元，比上年增加121.07萬元，增長(zhǎng)55%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.66萬元。比上年增加主要因?yàn)橐皇侨藛T增資，二是招商活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
??二、支出決算情況說明
??2018年度支出合計(jì)341.46萬元，比上年增加39.38萬元，增長(zhǎng)13%。其中：基本支出214.15萬元，比上年增加47.85萬元，增長(zhǎng)28.8%，主要是因?yàn)槿藛T工資經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出123.93萬元，比上年減少11.19萬元，下降8%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.38萬元，主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目未完結(jié)結(jié)賬。
??三、財(cái)政撥款支出情況說明
??2018年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)338.08萬元，比年初預(yù)算增加226.17萬元，增加202%，主要原因一是人員工資經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加。
??2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214.15萬元，與年初預(yù)算增加102.24萬元，增加91%，主要原因是人員和經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出123.93萬元，與年初預(yù)算凈增，主要是因?yàn)槭〖笆薪M織招商活動(dòng)增加。基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資及福利支出164.73萬元，較上年137.64萬元增長(zhǎng)19.7%，主要因?yàn)槿藛T工資調(diào)整增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.99萬元，較上年0.72萬元增長(zhǎng)176%，主要因?yàn)槿藛T工資調(diào)整增加；商品和服務(wù)支出47.43萬元，較上年27.95萬元增長(zhǎng)69.7%，主要因?yàn)檎猩袒顒?dòng)增加交通費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。
??四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
??2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算14.88萬元，較上年增加12.1萬元，增長(zhǎng)435%；較年初預(yù)算增加9.83萬元，增長(zhǎng)195%，主要是因?yàn)橐皇鞘≌M織境外招商活動(dòng)增加，我市組團(tuán)參加了相應(yīng)境外經(jīng)貿(mào)招商活動(dòng)。二是招商活動(dòng)增加，接待客商數(shù)量增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)5.7萬元，與上年同期凈增，主要是參加了省組織的境外招商活動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.92萬元，較上年減少1.26萬元，減少57.8%，較年初預(yù)算減少2.63萬元，減少74%，主要因?yàn)橐?guī)范了公務(wù)用車范圍，同時(shí)下半年公務(wù)用車進(jìn)行了處理；公務(wù)接待費(fèi)8.25萬元，較上年增加7.65萬元，較年初預(yù)算增加7.45萬元，主要因?yàn)榻哟蜕虜?shù)量增加。
??1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：2018年度因公出國(guó)（境）參加省團(tuán)2次2人次。
??2、公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：2018年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
??3、公務(wù)接待情況：2018年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，180余人次。
??五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
??2018年市招商局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.43萬元，比上年增長(zhǎng)19.48萬元，增長(zhǎng)69.7%%。其中：辦公費(fèi)9.75萬元、印刷費(fèi)10.75萬元、水費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)2.14萬元；郵電費(fèi)2.93萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.50萬元；差旅費(fèi)8.16萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.06萬元、會(huì)議費(fèi)0.1萬元、勞務(wù)費(fèi)1.09萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.92萬元、其他交通費(fèi)3.87萬元；其他商品和服務(wù)支出1.44萬元。增加主要原因是省政府組織境內(nèi)外招商活動(dòng)增加，印制宣傳資料、交通、差旅等費(fèi)用增加。
??六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
??2018年市招商局政府采購(gòu)支出總額2.34萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.34萬元。
??七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
??截至2018年12月31日，市招商局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
??八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
??2018年度市招商局無政府性基金收入和支出。
??九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
??（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市招商局組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金123.92萬元，占一般公共預(yù)算部門整體支出總額的36.7％。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金執(zhí)行率100%，項(xiàng)目開展順利及時(shí)，全面完成設(shè)定的目標(biāo)。
??對(duì)2018年度對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行了自評(píng)，績(jī)效自評(píng)結(jié)果優(yōu)秀。2017年，全市實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)資金308.6億元，占年度目標(biāo)任務(wù)104.6%，同比增長(zhǎng)14.7%。全市全年新簽訂項(xiàng)目165個(gè)，其中億元以上項(xiàng)目62個(gè)，合同金額277.6億元。
??組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，較好地完成了年初目標(biāo)任務(wù)，引進(jìn)內(nèi)聯(lián)資金320億元，新引進(jìn)億元以上項(xiàng)目40個(gè)，組織舉辦了重大招商活動(dòng)。通過對(duì)部門整體支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
??附件：2018年度市招商局整體支出績(jī)效自評(píng)表
??
??（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
??2018年全市招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為123.92萬元，完成預(yù)算24.8％。主要產(chǎn)出和效益：一是成功舉辦“2018湖北·隨州炎帝故里經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)”，現(xiàn)場(chǎng)洽談對(duì)接項(xiàng)目58個(gè)，其中，臺(tái)上簽約15個(gè)項(xiàng)目，總投資163.2億元。二是積極參加省級(jí)組織的招商推介活動(dòng)。組織參加“津洽會(huì)”、“渝洽會(huì)”、“哈洽會(huì)”、“蘭洽會(huì)”、“9·8廈洽會(huì)”、“2018世界500強(qiáng)對(duì)話湖北”、“鄂粵港澳洽談會(huì)”等活動(dòng)，并在深圳舉辦2018隨州·深圳經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)，在香港、深圳兩地共上臺(tái)簽約12個(gè)億元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。三是堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度。按照“三極支撐、多點(diǎn)突破”的發(fā)展格局，精心策劃包裝150余個(gè)招商項(xiàng)目，其中，專用汽車及零部件、農(nóng)產(chǎn)品加工和文化旅游項(xiàng)目78個(gè)，占52%。四是推動(dòng)專班定點(diǎn)定向招商。全市46個(gè)招商分局（專班）170余名干部進(jìn)駐長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等地區(qū)開展招商，洽談引進(jìn)一批重點(diǎn)項(xiàng)目。
??下一步改進(jìn)措施：一是認(rèn)真做好2019年招商引資項(xiàng)目情況分析，科學(xué)合理制定2019年招商引資目標(biāo)任務(wù)分解方案及活動(dòng)預(yù)案。二是細(xì)化預(yù)算編制工作。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
??附件：2018年度市招商局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
??
??通過對(duì)項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
??（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
??1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
??細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，加強(qiáng)資金管理和督導(dǎo)檢查。進(jìn)一步修訂完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報(bào)支付，不隨意變更預(yù)算項(xiàng)目、超預(yù)算安排支出。
??2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況
??加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施。將進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)管理制度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。
??第三部分 隨州市招商局2018年部門決算表
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??政府性基金空表備注：2018年度市招商局無政府性基金收入和支出。

第四部分 名詞解釋
??1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??2、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
??3、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
??4、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
??6、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
??7、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
??8、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。