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一、第一部分隨州市教育局（概況）
　　1、部門主要職責(zé)
　　2、部門基本情況
　　二、第二部分隨州市教育局2018年部門決算情況說明
　　1、收入決算情況說明
　　2、支出決算情況說明
　　3、財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　6、政府采購(gòu)支出情況說明
　　7、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
　　8、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
　　三、隨州市教育局2018年部門決算表
　　四、名詞解釋
　　

第一部分  隨州市教育局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)的通知》（鄂辦文〔2009〕99號(hào)）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號(hào)）精神，設(shè)立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責(zé)為：
　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策；擬訂地方性、規(guī)范性文件或政策措施并監(jiān)督實(shí)施。
　　（二）負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市中等及中等以下各類學(xué)校的教育、教學(xué)改革。
　　（三）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；協(xié)同市財(cái)政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算；參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作。經(jīng)授權(quán)及有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款。
　　（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。檢查實(shí)施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。
　　（五）指導(dǎo)全市的教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)、評(píng)估工作。組織指導(dǎo)對(duì)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。
　　（六）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全市中等職業(yè)學(xué)校及專業(yè)的設(shè)置、合并、撤銷的組織論證和申報(bào)指導(dǎo)工作；參與全市中等職業(yè)學(xué)校的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)民辦教育的管理工作。
　　（七）指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作；指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。
　　（八）配合做好全市教育系統(tǒng)人事制度改革工作，推行和實(shí)施教師全員聘用制；
　　（九）主管全市教師工作。組織實(shí)施中等及其以下學(xué)校教師資格證書制度；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)；在核定的編制內(nèi)，承辦直屬學(xué)校人事調(diào)配工作；負(fù)責(zé)全市教師的繼續(xù)教育工作；會(huì)同有關(guān)部門做好全市中小學(xué)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作。
　　（十）主管全市高中階段及以下學(xué)歷教育工作；統(tǒng)籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學(xué)歷教育的招生考試工作。會(huì)同有關(guān)部門編制普通、成人中等職業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)招生管理工作；承擔(dān)各類中等學(xué)歷教育的學(xué)籍管理工作；參與擬訂大中專畢業(yè)生就業(yè)政策措施，指導(dǎo)隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學(xué)校開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
　　（十一）指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校承擔(dān)國(guó)家科研項(xiàng)目的實(shí)施工作。
　　（十二）歸口管理全市教育系統(tǒng)對(duì)外交流與宣傳工作。負(fù)責(zé)外國(guó)文教專家、教師的有關(guān)管理工作。
　　（十三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級(jí)各類學(xué)校的后勤工作、電化教育、信息化建設(shè)以及教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作。負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、基金會(huì)的工作。
　　（十四）貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；編制全市語(yǔ)言文字工作中長(zhǎng)期規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)對(duì)語(yǔ)言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓(xùn)和普通話測(cè)試工作。
　　（十五）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
　　（十六）承辦上級(jí)交辦的其他工作。
　　二、部門基本情況
　　隨州市教育局2018年部門決算單位構(gòu)成為：隨州市教育局機(jī)關(guān)、隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心、隨州市學(xué)生資助管理中心5個(gè)二級(jí)單位，隨州一中、隨州二中、湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)、隨州市幼兒園4個(gè)直屬學(xué)校和隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
　　局機(jī)關(guān)單位人員編制26人，實(shí)有人員23人，離退休人數(shù)17人。
　第二部分隨州市教育局2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
　　2018年局系統(tǒng)匯總收入28505.37萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款17394.84萬(wàn)元，事業(yè)收入8717.65萬(wàn)元，其他收入1651.52萬(wàn)元。收入比2017年24307.45萬(wàn)元增加了4197.92萬(wàn)元，增加了17.27%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加了。

2018年局機(jī)關(guān)（本級(jí)，下同）收入決算712.95萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入674.03萬(wàn)元。比2017年收入874.51萬(wàn)元減少了161.56萬(wàn)元，下降了18.47%，下降的原因主要是2017年財(cái)政撥付2014年10月以來的39個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金，2018年無(wú)此項(xiàng)支出。

二、支出決算情況說明
　　2018年局系統(tǒng)匯總支出24378.71萬(wàn)元，其中基本支出22398.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1923.48萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出56.78萬(wàn)元。支出比2017年25257.21萬(wàn)元減少了878.5萬(wàn)元，下降了3.48%，主要原因是2017年繳納了2014年10月以來的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
　　2018年局機(jī)關(guān)支出決算701.58萬(wàn)元，比2017年支出948.33萬(wàn)元減少了246.75萬(wàn)元，減少原因主要是人員支出減少（2017年繳納了2014年10月至2017年12月共計(jì)39個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金）。
　　三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　2018年局系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)17394.84萬(wàn)元，決算17657.58萬(wàn)元，比上年20177.1萬(wàn)元減少2519.52萬(wàn)元，減少了12.49%，主要原因是2017年繳納了2014年10月以來的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
　　2018年度局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為701.58萬(wàn)元，其中：基本支出598.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出103萬(wàn)元。比上年決算支出948.33萬(wàn)元減少了246.75萬(wàn)元，減少原因主要是人員支出減少（2017年繳納了2014年10月至2017年12月共計(jì)39個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金）。
??? 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年，局系統(tǒng)匯總一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年決算數(shù)為18.85萬(wàn)元，比上年20.32萬(wàn)元相比減少了7.69萬(wàn)元，減少了37.84%，主要原因是各個(gè)單位嚴(yán)格按照文件規(guī)定壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出。其中公務(wù)接待費(fèi)6.22萬(wàn)元，共接待95批次計(jì)838人，比上年7.96萬(wàn)元相比減少了1.74萬(wàn)元，減少了21.86%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.63萬(wàn)元，現(xiàn)有18輛公務(wù)用車，未購(gòu)置公務(wù)用車，比上年20.32萬(wàn)元減少了7.69萬(wàn)元，下降了37.84%，主要原因是各個(gè)單位嚴(yán)格按照文件規(guī)定壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出。。

2018年局機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年決算數(shù)為10.19萬(wàn)元，比2017年4.34萬(wàn)元增加了5.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)了134.79%。其中公務(wù)接待費(fèi)1.91萬(wàn)元，共接待40批次計(jì)276人，比上年2.54萬(wàn)元相比減少了0.63萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.28萬(wàn)元，現(xiàn)有1輛公務(wù)用車，未購(gòu)置公務(wù)用車，比上年3.87萬(wàn)元相比增加了4.41萬(wàn)元，增加了113.9%，主要原因是：2017年與2018年計(jì)算口徑不一致，2017年將平臺(tái)用車費(fèi)用計(jì)入了其他交通費(fèi)用，2018年將其計(jì)入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2018年度局系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.64萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)123.46萬(wàn)元減少15.82萬(wàn)元，降低12.81%。主要原因是：嚴(yán)格報(bào)賬手續(xù)，壓減公用開支。比上年度205.48萬(wàn)元減少97.84萬(wàn)元，下降了47.62%，主要原因是2018年度部分經(jīng)費(fèi)在單位項(xiàng)目中列支，同時(shí)厲行節(jié)約壓縮一般性開支。其中：辦公費(fèi)6.36萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.86萬(wàn)元、水費(fèi)2.19萬(wàn)元、電費(fèi)9.55萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.01萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.62萬(wàn)元、差旅費(fèi)18.45萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8.76萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.62萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)1.41萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.01萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.56萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.48萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出16.24萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置8.17萬(wàn)元。

2018年度局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)123.46萬(wàn)元減少23.99萬(wàn)元，降低19.43%。主要原因是：嚴(yán)格報(bào)賬手續(xù)，壓減公用開支。比上年196.15萬(wàn)元減少96.68萬(wàn)元，下降了49.29%，主要原因是2018年度部分經(jīng)費(fèi)在單位項(xiàng)目中列支，同時(shí)厲行節(jié)約壓縮一般性開支。其中：辦公費(fèi)6.36萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.86萬(wàn)元、水費(fèi)2.19萬(wàn)元、電費(fèi)9.55萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.01萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.62萬(wàn)元、差旅費(fèi)18.45萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8.76萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.62萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)1.41萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.01萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.56萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.48萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出16.24萬(wàn)元。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
　　2018年度局系統(tǒng)匯總政府采購(gòu)支出總額5140.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2821.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1156.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出437.73萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3406.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額631.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.28%。

2018年度局機(jī)關(guān)政府采購(gòu)支出總額15.58萬(wàn)元，其中檔案整理服務(wù)6萬(wàn)元，普通話測(cè)試監(jiān)控?cái)z像機(jī)24臺(tái)共計(jì)1.32萬(wàn)元，臺(tái)式電腦1臺(tái)0.35萬(wàn)元，打印機(jī)4臺(tái)0.64萬(wàn)元，更新空調(diào)6臺(tái)2.06萬(wàn)元，更新門禁系統(tǒng)1套1.33萬(wàn)元，更新電子顯示屏一套3.88萬(wàn)元。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
　　截至2018年12月31日，局系統(tǒng)匯總共有車輛18輛，其中，局本級(jí)公務(wù)用車1輛；隨州市一中車輛3輛：其中公務(wù)用車1輛，其他用車2輛（主要是用于學(xué)生食堂的）；隨州市二中公務(wù)用車2輛；湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)其他公務(wù)用車6輛（主要是用于學(xué)生食堂的）；隨州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)際使用公務(wù)車輛3輛；隨州市教育考試中心公務(wù)用車1輛，隨州市教學(xué)研究室公務(wù)用車1輛；隨州市繼續(xù)教育中心應(yīng)急保障用車1輛。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 107臺(tái)（套）。

截至2018年12月31日，局機(jī)關(guān)有1輛一般公務(wù)用車。

八、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
　　（一）、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目18個(gè)，資金363萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的45.38％。從評(píng)價(jià)情況來看，此次專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、保證資金安全性和效益性的重要抓手，各項(xiàng)目實(shí)施單位都高度重視，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況，細(xì)化工作責(zé)任，確保了專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作達(dá)到預(yù)期目的。
　　組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作專班，結(jié)合教育實(shí)際制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案，通過建立指標(biāo)體系、收集資料、綜合分析等程序，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告。我局績(jī)效自評(píng)得分92.19分，等級(jí)為優(yōu)秀。
　　附件：2018年度隨州市教育局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作由市教育局牽頭組織開展評(píng)價(jià)工作，各項(xiàng)目實(shí)施單位按要求提交相關(guān)項(xiàng)目資料，為評(píng)價(jià)提供工作指引和具體安排。市教育局在各項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)報(bào)告的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況展開評(píng)價(jià)，填寫《績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》，最后歸納問題，分析原因，提出建議，形成最終績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
　　附件：2018年度隨州市教育局部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
　　績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)工作有待加強(qiáng)。項(xiàng)目單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)體系不了解，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不明確，定性和定量的分析不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)的佐證材料有待完善。
　　加強(qiáng)項(xiàng)目管理。在年度項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，建議由各個(gè)實(shí)施單位對(duì)具體項(xiàng)目填寫詳細(xì)的申報(bào)材料，對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)明確細(xì)化，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理核算，確保資金使用到位。
　　第三部分隨州市教育局2018年部門決算表

第四部分 ?名詞解釋

　　（一）公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）納入預(yù)算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
　　（三）一般公共服務(wù)支出（205類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　（四）行政運(yùn)行（2050101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　（五）一般行政管理事務(wù)（2050102項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
　　（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
　　（七）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　　（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
　　（十）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
　　（十四）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。