- 發布日期：2019-10-30
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- 審核： 楊文明
目錄
第一部分 交通運輸局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
三、部門決算單位構成
第二部分??交通運輸部門2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、“三公”經費支出決算情況
五、機關運行經費情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、關于國有資產占用情況說明
八、關于2018年度預算績效情況的說明
1、預算績效管理工作開展情況
2、部門決算中項目績效自評結果
3、結合績效評價結果發現存在問題及改進措施
第三部分??交通運輸局2018年部門決算表
部門決算公開表八張
第四部分??其他說明
第一部分??交通運輸局部門概況
一、部門主要職責
（一）組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。
（二）負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。
（三）根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。
（四）負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。
（五）負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。
（六）負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。
（七）承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。
（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。
（九）為重點企業提供“直通車”服務。
（十）承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
本局系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，設8個內設機構：辦公室、政工人事科、運輸安全科、綜合計劃科、縣鄉道管理科、基建科、財務科、審計科。機關行政編制核定為28名。另核定機關“以錢養事”崗位3個（含曾都分局1個）。本年度支出包含所屬曾都分局及其下屬8個交管站人員及公用經費支出。納入我局2018年經費支出預算實有人數共計207人，其中：行政在職24人；行政退休19人，工勤人3人；事業編161人。
三、部門決算單位構成
2018年度納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個（機關和曾都分局匯總編報），較2017年度無增減。
第二部分??交通運輸部門2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2018年度收入11283.55萬元，2017年度收入?? 11186.41萬元。其中：財政撥款收入總計6348.07萬元，上級補助收入56.42萬元，其他收入257.23萬元。財政撥款收入較上年增加97.14萬元，增長比例為0.87%。(系統匯總<標點符號）缺少成對>
????本部門2018年度收入總計2032.79萬元，較上年2127.38萬元下降94.59萬元，下降4.44%。(本級<標點符號）缺少成對>
收入減少的主要原因是：退休人員增加，其退休金納入社保統籌。
二、支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款支出 5998.19萬元。
社會保障和就業支出132.36萬元，占總支出比例2.21%；醫療衛生與計劃生育支出37.8萬元，占總支出比例0.063%；交通運輸支出5761.94萬元，占總支出比例46.05%；住房保障支出66.08萬元，占總支出比例2.2%。（系統匯總）
2018年度一般公共預算財政撥款支出2032.79萬元，交通運輸支出2032.79萬元。（本級）
三、財政撥款支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出11283.55萬元，較2017年度收入11323.93萬元減少40.38萬元，減少比例為0.36%。(系統匯總<標點符號）缺少成對>
????本部門2018年度財政撥款基本支出年初預算數為1920.99萬元，決算數為2032.79萬元，完成年初預算的105.82%，主要原因是：2018年度增人增資。（本級）
本部門2018年度財政撥款基本支出總計2032.79萬元，較上年2127.38萬元下降94.59萬元，下降4.44%。主要原因是：退休人員增加，其退休金納入社保統籌。(本級）
本系統2018年度財政撥款基本支出的具體構成為：工資福利支出3096.15萬元，占總支出比例的27.44%；對個人和家庭的補助111.12萬元，占總支出比例的0.1%； 商品和服務支出385.03萬元，占總支出比例的3.41%；對二級單位補助及其他支出1362.76萬元，占總支出比例的67.04%；資本性支出5.85萬元；占總支出比例的0.0005%。(系統匯總<標點符號）缺少成對>
本部門2018年度財政撥款基本支出的具體構成為：工資福利支出479.97萬元，占總支出比例的23.61%；對個人和家庭的補助41.92萬元，占總支出比例的2.06%； 商品和服務支出145.75萬元，占總支出比例的7.17%；對二級單位補助及其他支出1362.76萬元，占總支出比例的67.04% ；資本性支出2.39萬元；占總支出比例的0.001%。（本級）
四、“三公”經費支出決算情況
本系統2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為47.57萬元，2017年度決算數55.12萬元，較上年下降7.55萬元，降幅13.7%（系統匯總），其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是本單位2018年度無因公出國（境）費用。
（二）公務接待費支出2018年度決算數8.58萬元，2017年度決算數18.86萬元，下降10.28萬元，下降比例為54.51%，下降原因為：我局嚴控公務接待支出。嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。整個交通系統全年發生公務接待（含工作餐支出）、招商接待共計146桌次，共計1123人次，公務接待費用支出8.58萬元。嚴格執行每餐人均菜金不超過80元的接待標準。
（三）公務用車購置及運行維護費支出決算數38.98萬元，2017年度決算數36.26萬元，增加2.72萬元，增加比例為7.5%，主要原因是：隨著公用用車使用年限的增加，維修保養費用隨之增加。其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是2018年度本單位無新增用車需求，未購置公務用車。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.41萬元，決算數為14.95萬元，完成年初預算的111.5%，主要是公務車運行維護費增加1.5萬元，“三公”經費支出決算較上年15.95萬元下降1萬元，降幅6.7%（本級），其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是本單位2018年度無因公出國（境）費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.76萬元，決算數為2.76萬元，完成預算的100%。我局嚴控公務接待支出，嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制公務接待費，按照厲行節約、同城不接待，嚴控陪餐人數的原則進行安排。全年發生公務接待（含工作餐支出）、招商接待共計52桌次，共計460人次，發生公務接待支出費用2.76萬元。嚴格執行每餐人均菜金不超過80元的接待標準。
（三）公務用車購置及運行維護費支出12.19萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是2018年度本單位無新增用車需求，未購置公務用車；單位現有公務用車3臺，公務用車運行維護費支出年初預算數為10.65萬元，決算數為12.19萬元，完成預算的114.4%，決算數較上年9.86萬元增加2.33萬元，增加比例為23.6%。主要原因是：隨著公務用車使用年限的增加，維修保養費用隨之增加。
五、機關運行經費情況說明
本系統2018年度機關運行經費390.88萬元，較上年463.15萬元下降72.27萬元，下降比例為22.15.6%。下降的主要原因：本系統各單位壓縮開支，無必要不開支。（系統匯總）
本部門2018年度機關運行經費148.14萬元，較上年190.92萬元下降42.78萬元，下降比例為22.41%。下降的主要原因：本部門壓縮開支，無必要不開支。（本級）
六、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元，占政府采購支出的100%，主要為辦公設備電腦的更新。較上年度9.38萬元下降6.99萬元，降幅74.5%，主要原因是：2018年度無大額政府采購支出，僅存在小額零星辦公設備更新。
七、關于國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛（含曾都分局一臺），其中應急公務用車車輛1輛，執法執勤用車2輛，休干用車1輛；單位無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。
八、關于2018年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額2032.8萬元。
此次績效自評工作主要側重于財政安排資金的專項支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，對本單位機關收支情況進行抽查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。
從評價情況來看，本部門2018年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現在：預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，節能降耗成效明顯；在執行管理和支出績效方面，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范；目標實施取得一定的經濟和社會效益，為交通安全有序發展、結構調整及“放管服”發揮積極促進作用。
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（二）部門決算中項目績效自評結果
2018年度本局無項目績效評價。
（三）結合績效評價結果發現存在問題及改進措施
1.存在的問題
主要是：績效目標編制欠缺主動，編制不夠規范，績效目標的可量化程度不高。
2.改進措施
(1)嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。
(2)硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規模。
(3)加強績效分配，確保資金分配科學、合理。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調整優化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。
第三部分??交通運輸部門2018年部門決算表
（附交通運輸系統匯總決算公開表八張）
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（附本級決算公開表八張）
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第四部分??其他說明
1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2、行政在職人員工資與退休人員工資：以人社局批復數為基數發放。
3、社會保障繳費：主要為基本養老保險金、醫療保險、工傷保險、生育保險等。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
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隨州市人民政府辦公室主管隨州日報社承辦
