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隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門決算公開信息

發(fā)布日期：2020-10-19
信息來源：
編輯：隨州市鄉(xiāng)村振興局
審核：黃振忠

第一部分?隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室扶貧辦概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門決算情況說明

一、2019年單位決算收支情況說明

二、財政撥款支出情況

三、政府性基金情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

五、政府采購情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

第三部分?隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第四部分2019年度隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室

財政支出績效自評報告

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省扶持老區(qū)建設(shè)條例》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃；擬訂全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)方面的規(guī)范性文件；制定各類專項規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作中的重大問題；根據(jù)市委市政府授權(quán)，負責(zé)組織協(xié)調(diào)對外支援工作。

3.負責(zé)扶貧專項資金的籌措、計劃分配、項目備案和審批；會同有關(guān)部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責(zé)對財政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核；負責(zé)扶貧開發(fā)項目庫的建立。

4.負責(zé)全市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧工作責(zé)任制（扶貧成效）考核；負責(zé)組織整村推進、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計劃”、扶貧小額信貸、老區(qū)建設(shè)等重點工作實施和檢查指導(dǎo)。

5.組織開展市直黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導(dǎo)各級黨政機關(guān)組織開展定點扶貧工作；聯(lián)系市老區(qū)建設(shè)促進會、扶貧基金會、扶貧協(xié)會等社會團體參與扶貧濟困活動。

6.擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；負責(zé)農(nóng)村貧困勞動力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)的“雨露計劃”工作；參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。

7.負責(zé)全市貧困狀況監(jiān)測和統(tǒng)計分析工作；組織對貧困人口建檔立卡工作。

8.承擔(dān)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市扶持革命老區(qū)建設(shè)委員會、市農(nóng)村小康建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

9.完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

（1）單位基本情況

目前，市人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、政策法規(guī)科、開發(fā)指導(dǎo)科、社會扶貧科，下設(shè)扶貧開發(fā)信息中心。共有機關(guān)人員17名。其中17名機關(guān)人員中，有行政編制人員11名（1名不在編在崗），事業(yè)編制人員4名,以錢養(yǎng)事人員1名，公益性崗位人員1名。

應(yīng)扶貧攻堅工作需要，2019年經(jīng)市委研究決定，選派了2名干部到市扶貧辦掛職。

（2）人員情況、包括當(dāng)年變動情況及原因

2019年比上年新增6人，其中根據(jù)市級機構(gòu)改革總體部署調(diào)入公務(wù)員4人，選調(diào)扶貧開發(fā)信息中心事業(yè)編制工作人員2人。

（3）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2019年以來，市扶貧辦認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作重要論述，堅決貫徹落實黨中央國務(wù)院、省委省政府和市委市政府關(guān)于脫貧攻堅重大決策部署，以實現(xiàn)全年脫貧目標任務(wù)為總攬，以各類問題整改為抓手，統(tǒng)籌推進脫貧攻堅各項工作，圓滿完成了全年目標任務(wù)。2019年全市4.35萬人脫貧、50個貧困村出列的目標圓滿完成；貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進一步改善，公共服務(wù)水平穩(wěn)步提升，社會保障兜底更加牢靠，區(qū)域整體貧困大幅解決，脫貧成果有效鞏固，群眾獲得感和滿意度持續(xù)提升。

第二部分??隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門決算情況說明

一、2019年單位決算收支情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2019年初預(yù)算安排收入、支出219.02萬元，與上年301.95萬元，凈減82.93萬元，減幅度27.46%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2019年度安排財政預(yù)算撥款收入311.50萬元，其中：基本收入207.92萬元、項目收入103.58萬元，與上年454.17萬元，凈減142.67萬元，減幅度31.41% ；2019年度公共預(yù)算支出307.95萬元，與上年507.19萬元，凈減199.24萬元，減幅度39.28%。減少的原因主要是2018年支付隨州扶貧“云平臺”項目建設(shè)資金200萬，同時我辦強化辦機關(guān)財務(wù)管理制度，嚴格規(guī)范財務(wù)行為，嚴守各項財經(jīng)紀律，堅持厲行節(jié)約。

（三）收入支出與預(yù)算對比分析

預(yù)、決算差異情況。2019年初預(yù)算安排收入、支出219.02萬元，2019年度安排財政預(yù)算撥款收入311.50萬元，收入差異率42.22%；2019年度決算總支出307.95萬元，支出差異率40.60%。變動原因主要是2019年扶貧辦新增人員，承擔(dān)隨州市扶貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組、隨州市精準脫貧攻堅戰(zhàn)指揮部、隨州市運用“扶貧領(lǐng)域政策落實監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組、駐村工作隊辦公室人員經(jīng)費及行政運行。

二、財政撥款支出情況

（一）2019年一般公共預(yù)算財政撥款決算情況說明

市扶貧辦一般公共預(yù)算財政撥款收入311.50萬元。其中：基本收入207.92萬元、項目收入103.58萬元。支出307.95萬元。其中：基本支出207.56萬元、項目支出100.39萬元。

（二）2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費支出情況：2019年度“三公”經(jīng)費支出2.49萬元【公務(wù)用車經(jīng)費1.97萬元(保留1輛應(yīng)急公務(wù)用車，2019年沒有新購置公車)、出國經(jīng)費0萬元，較上年持平、公務(wù)接待經(jīng)費0.52萬元（共接待7批次78人）】，比上年1.13萬元【公務(wù)用車經(jīng)費 0.53萬元、出國經(jīng)費0萬元、公務(wù)接待經(jīng)費0.60萬元（共接待9批次93人）】，增加1.36萬元，增幅120.35%，增加主要原因是扶貧督查檢查力度加大，公務(wù)用車頻率高，從而增加了公務(wù)用車運行維護保養(yǎng)費用。

會議費支出情況：2019年度支出0.14萬元，比上年支出0.28萬元，凈減0.14萬元，比預(yù)算1.8萬元，凈減1.66萬元，減少幅度92.22%。減少的原因主要是嚴格落實中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約辦會。

培訓(xùn)費支出情況：2019年度支出0.72萬元，比上年支出12.27萬元，凈減11.55萬元，比預(yù)算0.72萬元凈增0萬元。減少的原因主要是嚴格認真貫徹落實中央、省、市培訓(xùn)費管理辦法，嚴格落實核定標準。

（三）2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度項目支出總額100.39萬元，其中財政撥款項目收入：（1）視頻會議室建設(shè)資金3.58萬元；（2）市扶貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費經(jīng)費90萬元；（3）駐村幫扶考核及表彰經(jīng)費10萬元。年初項目結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余4.8萬元，財政撥款項目收入103.58萬元，項目支出100.39萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余7.99萬元。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余263174.4，財政收回指標207587.29元，無審計調(diào)整，一般公共預(yù)算財政撥款收入3115039.45元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3079478.76，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余91147.8。（結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)是扶貧考核工作正在開展和市扶貧攻堅辦工作經(jīng)費尚未結(jié)算）

三、政府性基金情況

????市扶貧辦沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年度日常公用經(jīng)費開支總額20.50萬元，其中：

辦公費0.52萬元，比上年1.75萬元，減少1.23萬元，減幅70.29%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

印刷費0.05萬元，比上年9.40萬元，減少9.35萬元，減幅99.47%,減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。 ?

咨詢費0.3萬元，比上年1.4萬元，減少1.1萬元，減幅78.57%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。 ?

水電費0萬元，比上年0.24萬元，減少0.24萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

郵電費0.62萬元，比上年1.99萬元，減少1.37萬元，減幅68.84%,減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

維修(護)費0.09萬元，比上年1.1萬元，減少1.01萬元，減幅91.82%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

差旅費2.23萬元，比上年11.64萬元，減少9.41萬元，減幅80.84%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

租賃費0萬元，比上年1.32萬元，減少1.32萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實財務(wù)制度，規(guī)范會計核算。

會議費0萬元，比上年0.35萬元，減少0.35萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約。

培訓(xùn)費0萬元，比上年12.27萬元，減少12.27萬元，減幅100%，減少的原因主要是認真貫徹落實中央、省、市培訓(xùn)費管理辦法，嚴格落實核定標準。

公務(wù)接待費0.19萬元，比上年0.60萬元，減少0.41萬元，減幅13.33%，減少的原因主要是我辦公務(wù)接待嚴格嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持“統(tǒng)一管理、對口接待、事前審批、務(wù)實節(jié)儉”。

勞務(wù)費0.03萬元，比上年0.81萬元，減少0.78萬元，減幅96.29%，減少的原因主要是我辦嚴守財務(wù)制度，強化日常管理。

委托業(yè)務(wù)費0萬元，比上年47.9萬元，減少47.9萬元，減幅100%，減少的原因主要是規(guī)范會計核算，完善制度規(guī)定。

工會經(jīng)費2.90萬元，比上年1.01萬元，增加1.89萬元，增幅187.13%,增加的原因主要是2019年新增人員。

福利費0萬元，比上年0.60萬元，減少0.6萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格按照財務(wù)制度要求,財務(wù)支出公開透明,接受群眾監(jiān)督。

公務(wù)用車運行維護費0.59萬元，比上年0.53萬元，增加0.06萬元，增幅11.32%，增加的原因主要是扶貧督查檢查力度加大，公務(wù)用車頻率高，從而增加了公務(wù)用車運行維護保養(yǎng)費用。

其他交通費用8.40萬元，比上年16.46萬元，減少8.06萬元，減幅48.97%，減少的原因主要是嚴格相關(guān)規(guī)定，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

其他商品和服務(wù)支出2.97萬元，比上年7.99萬元，減少5.02萬元，減幅62.28%，減少的原因主要是規(guī)范財務(wù)行為，強化辦機關(guān)財務(wù)管理制度。

稅金及附加費用1.30萬元，比上年0萬元，增加1.30萬元，增幅100%，增加的原因主要是2019年新增人員。

其他支出0.31萬元，比上年0.21萬元，增加0.1萬元，增幅47.61%，增加的原因主要是2019年新增人員。

五、政府采購情況

2019年沒有預(yù)算政府采購項目。

六、國有資產(chǎn)占用情況?我辦經(jīng)過資產(chǎn)盤點，截止2019年12月31日止，我辦盤點資產(chǎn)原值共2804190元，累計折舊2492590.35元，賬面凈值311599.65元，；2018年12月31日止，我辦盤點資產(chǎn)原值共2784990元，累計折舊571795.39元，賬面凈值2213194.61元。

????固定資產(chǎn)構(gòu)成主要是：通用設(shè)備48臺，資產(chǎn)原值751238元，累計折舊472668.6元，賬面凈值278569.4元（包含車輛一臺資產(chǎn)原值236415元，累計折舊236415元，賬面凈值0元）；家具、用具、裝具及動植物74套，資產(chǎn)原值52952元，累計折舊19921.75元，賬面凈值33030.25元；無形資產(chǎn)1項，資產(chǎn)原值2000000元，累計折舊2000000元，賬面凈值0元。

第三部分隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門決算公開表

第四部分2019年度隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室財政支出績效自評報告

一、績效自評得分情況及績效等級

隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門整體支出績效評價自評分為90分，績效等級為優(yōu)。

二、部門情況

（一）基本情況

貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省扶持老區(qū)建設(shè)條例》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃；擬訂全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)方面的規(guī)范性文件；制定各類專項規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作中的重大問題；根據(jù)市委市政府授權(quán)，負責(zé)組織協(xié)調(diào)對外支援工作。

負責(zé)扶貧專項資金的籌措、計劃分配、項目備案和審批；會同有關(guān)部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責(zé)對財政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核；負責(zé)扶貧開發(fā)項目庫的建立。

負責(zé)全市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧工作責(zé)任制（扶貧成效）考核；負責(zé)組織整村推進、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計劃”、扶貧小額信貸、老區(qū)建設(shè)等重點工作實施和檢查指導(dǎo)。

組織開展市直黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導(dǎo)各級黨政機關(guān)組織開展定點扶貧工作；聯(lián)系市老區(qū)建設(shè)促進會、扶貧基金會、扶貧協(xié)會等社會團體參與扶貧濟困活動。

擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；負責(zé)農(nóng)村貧困勞動力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)的“雨露計劃”工作；參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。

負責(zé)全市貧困狀況監(jiān)測和統(tǒng)計分析工作；組織對貧困人口建檔立卡工作。

承擔(dān)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市扶持革命老區(qū)建設(shè)委員會、市農(nóng)村小康建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)情況

市人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、政策法規(guī)科、開發(fā)指導(dǎo)科、社會扶貧科，下設(shè)扶貧開發(fā)信息中心。

（三）人員情況

共有機關(guān)人員17名。其中17名機關(guān)人員中，有行政編制人員11名（1名不在編在崗），事業(yè)編制人員4名,以錢養(yǎng)事人員1名，公益性崗位人員1名。應(yīng)扶貧攻堅工作需要，2019年經(jīng)市委研究決定，選派了2名干部到市扶貧辦掛職。

（四）人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因

2019年比上年新增6人，其中根據(jù)市級機構(gòu)改革總體部署調(diào)入公務(wù)員4人，選調(diào)扶貧開發(fā)信息中心事業(yè)編制工作人員2人。

（五）年度工作開展情況及取得的主要事業(yè)成效

三、績效評價情況

（一）收支情況

市扶貧辦一般公共預(yù)算財政撥款收入311.50萬元。其中：基本收入207.92萬元、項目收入103.58萬元。支出307.95萬元。其中：基本支出207.56萬元、項目支出100.39萬元。（1.市扶貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費89.98萬元；2.扶貧管理信息化建設(shè)3.58萬元；3.駐村幫扶考核及表彰6.83萬元)。

（二）目標實現(xiàn)

目標一：年度任務(wù)全部完成。一是年度建檔立卡貧困人口及殘疾貧困人口減少計劃全部完成。年初，省下達滾動計劃為43467人，實際完成43515人，占計劃100.1%，其中殘疾貧困人口脫貧9158人。二是貧困村退出計劃全部完成。年初，省下達滾動計劃為50個貧困村出列，實際完成50個，占計劃100%。

目標二：識別退出更加精準。2019年，組織開展2次動態(tài)調(diào)整，新識別建檔立卡貧困人口1111人、自然變更增加212人、自然變更減少1678人。為扎實做好精準識別和動態(tài)調(diào)整各項工作，市級2019年組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次，其中邀請省扶貧辦專家講課2次，核實修改信息系統(tǒng)疑點數(shù)據(jù)30多萬條。扎實開展“兩摸底一核準”工作，經(jīng)過摸排，我市邊緣戶1421戶3712人、監(jiān)測戶838戶2265人，兩類戶共2259戶5977人，占2013年底建檔立卡人口的比例為3.24%。

目標三：投入保障有效有力。一是財政扶貧資金投入力度明顯加大。2019年，全市安排財政專項扶貧資金19623.97萬元，其中市本級3200萬元，全市比2018年多投入1631萬元，達到了上級要求的投入比例。二是縣級統(tǒng)籌資金力度明顯加大。2019年，全市統(tǒng)籌整合財政資金支持精準扶貧13.09億元，比2018年增加1.91億元。三是駐村幫扶資金投入力度明顯加大。全市897支駐村工作隊直接投入幫扶資金7210.64萬元，實施幫扶項目132個；幫助爭取各類資金10757.5萬元；2019年全市126個貧困村集體經(jīng)濟收入達6500.93萬元，其中年收入100萬元以上1個，50-100萬元4個，5-50萬元121個，消除了村集體經(jīng)濟的“空殼村”。

目標四：項目實施嚴格規(guī)范。一是強化培訓(xùn)引導(dǎo)。舉辦了全市扶貧資金項目管理、產(chǎn)業(yè)扶貧、光伏扶貧專題培訓(xùn)班，由6位來自基層一線的扶貧干部授課，進一步強化扶貧資金項目管理。各縣市區(qū)均開展了多層次的項目管理培訓(xùn)活動，不斷提升資金項目管理水平。二是強化項目規(guī)范。2018—2020年三年項目庫累計入庫項目8650個，已實施5730個，其中2019年實施1508個。印發(fā)了《關(guān)于進一步做好脫貧攻堅項目庫建設(shè)的通知》等文件，不斷推動各地精準謀劃項目、精準實施項目、精準監(jiān)管項目。三是強化督促檢查。落實公告公示制度，對全部入庫項目和實施項目進行縣、鎮(zhèn)、村公示公告。開展常態(tài)化暗訪調(diào)研，及時發(fā)現(xiàn)專項扶貧資金和光伏收益分配存在的問題，并督促各地舉一反三整改。強化審計監(jiān)督，扶貧資金使用效益不斷提升。

（三）績效評價（自評）工作開展

1.評價方法

此次自評工作主要側(cè)重于財政安排資金的各項支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄等方法，對我辦收支情況進行抽查。通過查閱基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評價結(jié)論，形成績效評價報告。

2.評價結(jié)果

2019年本部門支出績效評價整體情況較好。具體表現(xiàn)在：預(yù)算編制較為及時、準確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績效方面，認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，財務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范。

根據(jù)財政局統(tǒng)一部署和工作要求，2019年隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室較及時地完成預(yù)算編制和報送工作；部門預(yù)算嚴格按照綜合預(yù)算要求，較全面地反映了本部門收支情況，綜合考慮預(yù)算年度工作重點難點，較為準確、科學(xué)、合理、規(guī)范地編制了部門預(yù)算。隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門整體支出績效評價自評分為90分，績效等級為優(yōu)。

3.評價情況

3.1預(yù)算編制情況

按照市財支預(yù)算編制方面，存在上年資金（應(yīng)達未達指標）未完全編入次年部門預(yù)算的問題，預(yù)算編制的完整性有待提高。

3.2預(yù)算執(zhí)行情況

執(zhí)行進度：

（一）收入支出預(yù)算安排情況

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

（三）收入支出與預(yù)算對比分析

2019年初預(yù)算安排收入、支出219.02萬元，2019年度安排財政預(yù)算撥款收入311.50萬元，收入差異率42.22%；2019年度決算總支出307.95萬元，支出差異率40.60%。變動原因主要是2019年扶貧辦新增人員，承擔(dān)隨州市扶貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組、隨州市精準脫貧攻堅戰(zhàn)指揮部、隨州市運用“扶貧領(lǐng)域政策落實監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組、駐村工作隊辦公室人員經(jīng)費及行政運行。

廉潔行政：工作中進一步規(guī)范財務(wù)行為，強化辦機關(guān)財務(wù)管理制度，嚴肅財經(jīng)紀律，深入貫徹落實《預(yù)算法》《部門決算管理制度》《會計法》《政府會計制度》等相關(guān)規(guī)章制度。 ??

2019年度“三公”經(jīng)費支出2.49萬元【公務(wù)用車經(jīng)費1.97萬元(保留1輛應(yīng)急公務(wù)用車，2019年沒有新購置公車)、出國經(jīng)費0萬元，較上年持平、公務(wù)接待經(jīng)費0.52萬元（共接待7批次78人）】，比上年1.13萬元【公務(wù)用車經(jīng)費 0.53萬元、出國經(jīng)費0萬元、公務(wù)接待經(jīng)費0.60萬元（共接待9批次93人）】，增加1.36萬元，增幅120.35%，增加主要原因是扶貧督查檢查力度加大，公務(wù)用車頻率高，從而增加了公務(wù)用車運行維護保養(yǎng)費用。

2019年度會議費支出0.14萬元，比上年支出0.28萬元，凈減0.14萬元，比預(yù)算1.8萬元，凈減1.66萬元，減少幅度92.22%。減少的原因主要是嚴格落實中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約辦會。

2019年度培訓(xùn)費支出0.72萬元，比上年支出12.27萬元，凈減11.55萬元，比預(yù)算0.72萬元凈增0萬元。減少的原因主要是嚴格認真貫徹落實中央、省、市培訓(xùn)費管理辦法，嚴格落實核定標準。

3.3支出績效情況

我辦財務(wù)制度健全，內(nèi)控制度完善。嚴格按照會計制度、財務(wù)管理辦法進行核算，做到了賬目清晰、賬實相符，會計資料較規(guī)范、完整；日常公用經(jīng)費支出基本按照預(yù)算執(zhí)行。

組織實施：根據(jù)我辦實際情況制定了相關(guān)內(nèi)控制度，如經(jīng)費支出、公務(wù)用車運行維護、財務(wù)支出報銷流程、固定資產(chǎn)管理等相關(guān)制度，明確了各項費用開支的審批權(quán)限和流程。

資金管理：我辦在資金收支管理及會計核算方面較為規(guī)范，能夠按照相關(guān)會計制度和財務(wù)管理辦法進行核算，會計資料及支付依據(jù)完整。

運行效果：我辦認真執(zhí)行國家政策法規(guī)，并根據(jù)自身資產(chǎn)和財務(wù)管理需要，制定內(nèi)部管理制度。日常財務(wù)管理較為規(guī)范、有序，預(yù)算執(zhí)行情況較好，年度決算按照決算要求及時上報，完成質(zhì)量較好。