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目??錄

第一部分 ?隨州市經(jīng)信局概況
　　1、部門主要職責(zé)
　　2、部門基本情況

第二部分 隨州市經(jīng)信局2019年部門決算情況說(shuō)明
　　1、決算情況及說(shuō)明
　　2、支出決算情況說(shuō)明
　　3、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的情況說(shuō)明
　　6、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
　　7、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　8、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
　　9、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
　　10、部門整體支出績(jī)效情況的說(shuō)明
????第三部分? 隨州市經(jīng)信局2019年部門決算表

第四部分? 名詞解釋?

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第一部分? 隨州市經(jīng)濟(jì)和信息化局概況

1、部門主要職責(zé)

第一條? 根據(jù)《隨州市機(jī)構(gòu)改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于隨州市市級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》，制定本規(guī)定。

第二條? 市經(jīng)濟(jì)和信息化局是市政府工作部門，為正處級(jí)。市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱市委軍民融合辦）設(shè)在經(jīng)濟(jì)和信息化局，接受委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)委員會(huì)具體工作，組織開(kāi)展全市軍民融合發(fā)展重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。設(shè)市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室秘書科，負(fù)責(zé)處理市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室日常事務(wù)。市經(jīng)信局的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要承擔(dān)市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室相關(guān)工作，接受其統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

第三條? 市經(jīng)濟(jì)和信息化局貫徹落實(shí)中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)和信息化工作、軍民融合發(fā)展工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于新型工業(yè)化和信息化的方針、政策，擬訂相關(guān)地方規(guī)范性文件；提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

（二）擬定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

（三）監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；組織重要物質(zhì)的緊急調(diào)度和參與緊急運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出和重大問(wèn)題：負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見(jiàn)，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

（五）承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，依托國(guó)家、省和市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

（六）提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（七）組織擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)縣域培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；監(jiān)測(cè)分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核工作。

（八）負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（九）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（十）負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十一）統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全，推動(dòng)信息資源和信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃，提出政策建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。

（十二）推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（十三）指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)民爆企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（十四）推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（十五）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十六）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、基本情況

根據(jù)上述職責(zé)，市經(jīng)信局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室。

（二）政策法規(guī)科（企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督辦公室）。

（三）規(guī)劃與科技科。

（四）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。

（五）企業(yè)發(fā)展科。

（六）縣域經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策科。

（七）行業(yè)管理科。

（八）電子信息產(chǎn)業(yè)科（市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)信息產(chǎn)業(yè)辦公室）。

（九）汽車機(jī)械和裝備科（市汽車產(chǎn)業(yè)辦公室）。

（十）人事教育科。

市經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)行政編制為26名（含市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室秘書科人員編制）。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，總經(jīng)濟(jì)師1名。正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”工勤編制3個(gè)。

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第二部分? 市經(jīng)信局2019年部門決算情況說(shuō)明

一、2019年收入決算情況說(shuō)明
　　2019年收入總計(jì)908.95萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.59萬(wàn)元；較上年下降29.28%，下降原因：機(jī)構(gòu)改革，人員及部分職能劃轉(zhuǎn)，“神農(nóng)云”平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用劃轉(zhuǎn)等。

本年度收入具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入867.36萬(wàn)元，占95.40%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.59萬(wàn)元，占4.60%。

二、支出決算情況說(shuō)明
　　2019年度支出總計(jì)897.5萬(wàn)元，較上年相比下降27.38%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員及部分職能劃轉(zhuǎn)，“神農(nóng)云”平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用劃轉(zhuǎn)等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.59萬(wàn)元，較上年49.42萬(wàn)元下降了15.84%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算合理利用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
　　本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出813.14萬(wàn)元，占90.60%；項(xiàng)目支出84.35元，占9.40%；其他支出0元。

三、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
　　2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1023.17萬(wàn)元，決算數(shù)為891.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.13%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員及部分職能劃轉(zhuǎn)，“神農(nóng)云”平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用劃轉(zhuǎn)等。

按功能分類科目分：

社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算數(shù)為93.84萬(wàn)元，決算數(shù)為132.25萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)；

資源勘探信息支出預(yù)算數(shù)為858.01萬(wàn)元，決算數(shù)為687.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.15%；

住房保障支出預(yù)算數(shù)為39.02萬(wàn)元，決算數(shù)為39.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：

工資福利支出567.49萬(wàn)元，較上年增加了了3.86% ，主要原因：2019年公務(wù)員增資追補(bǔ)。

商品和服務(wù)支出104.66萬(wàn)元，較上年下降11.55%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減開(kāi)支。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出129.41萬(wàn)元，較上年增加102.8%，主要原因：本年度去世兩位離退休干部，發(fā)放撫恤金導(dǎo)致增加。

其它資本性支出1.71萬(wàn)元，較上年下降了42.23%，主要原因：厲行節(jié)約，壓減開(kāi)支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.96萬(wàn)元，決算數(shù)為8.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.13%，較上年下降6.66萬(wàn)元，其中：
　　（一）、因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算為10元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。較上年下降100%。主要原因：上本年度無(wú)出國(guó)（境）人員。
　　（二）、公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.86萬(wàn)元，決算數(shù)為1.26萬(wàn)元，較上年下降52.45%。為18批次，共158人次。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。
　　（三）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算為0元，決算為0元。主要原因：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；本年度車輛保有量為2臺(tái)。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.1萬(wàn)元，決算數(shù)為6.96萬(wàn)元，較上年增加0.74萬(wàn)元。主要原因：車輛老化，維修成本增加。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的情況說(shuō)明
　　2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.25萬(wàn)元，較上年減少13.76萬(wàn)元，減少10.58%，其中：辦公費(fèi)8.41萬(wàn)元、印刷費(fèi)11.59萬(wàn)元、電費(fèi)5.51萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.56萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.28萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.37萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.32萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.72萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.01萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.52萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.92萬(wàn)元、福利費(fèi)、13.8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.71萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用9.23萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.68萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.96萬(wàn)元。減少主要原因：厲行節(jié)約，逐步減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
??? 2019年本單位未進(jìn)行大宗項(xiàng)目政府采購(gòu)。

七、政府性基金預(yù)算收支決算表。
??? 無(wú)政府性基金預(yù)算安排。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
　　本單位共保有公務(wù)用車2臺(tái)，屬于應(yīng)急公務(wù)用車。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
　　本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、部門整體支出績(jī)效情況的說(shuō)明

對(duì)照年初的目標(biāo)任務(wù)和考核要求，我局堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)得分98分，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。目標(biāo)完成情況如下：

1、運(yùn)行調(diào)度管用務(wù)實(shí)。實(shí)施“五抓五提”，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)逆勢(shì)回暖，預(yù)計(jì)全市規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.8%左右，高于全省平均水平，高于省定目標(biāo)和年度預(yù)期；新增規(guī)模企業(yè)71家，超目標(biāo)任務(wù)21家，多年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)。

2、是特色產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)。牽頭推進(jìn)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，全市應(yīng)急產(chǎn)業(yè)企業(yè)達(dá)到130家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值400億元，同比增長(zhǎng)13%，尤其是專用汽車在全國(guó)汽車業(yè)產(chǎn)值大幅下降的背景下，逆勢(shì)攀升，同比增長(zhǎng)16%。應(yīng)急產(chǎn)業(yè)基地順利通過(guò)工信部驗(yàn)收。

3、是工業(yè)投資企穩(wěn)回升。共實(shí)施工業(yè)技改項(xiàng)目319個(gè)，爭(zhēng)取省級(jí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)專項(xiàng)資金2221萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.7%；策劃應(yīng)急產(chǎn)業(yè)及地鐵裝備產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目144個(gè)，總投資216億元。

4、是服務(wù)企業(yè)不斷創(chuàng)新。幫助17家企業(yè)申報(bào)細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍，2家企業(yè)單項(xiàng)冠軍，2個(gè)省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心，1個(gè)國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金3000萬(wàn)元；成功申報(bào)專用車資質(zhì)企業(yè)10家，全市專用車資質(zhì)企業(yè)達(dá)到45家；清理拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款7659.31萬(wàn)元，還款率達(dá)到81%；累計(jì)為企業(yè)減負(fù)約7.4億元，兌現(xiàn)各項(xiàng)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金5000多萬(wàn)元；在50家重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展“訪議解”活動(dòng)，收到良好效果；遴選41家?guī)?dòng)力強(qiáng)的企業(yè)，率先進(jìn)入“萬(wàn)企上云”平臺(tái)。

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第三部分? 市經(jīng)信局2019年部門決算表

第四部分? 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

8.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。