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目　錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

（一）內設機構

（二）人員情況

第二部分收入支出預算執行情況分析

一、2019年部門決算收支情況說明

（一）收入支出預算安排情況。

（二）收入支出決算執行情況。

（三）關于“三公”經費支出說明

（四）關于機關運行經費支出說明

（五）政府采購情況說明

（六）關于政府性基金情況說明

（七）國有資產占用情況說明

二、2019年度預算績效情況說明
　（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評情況

（三）績效評價結果應用情況

第三部分有關科目名稱解釋

第四部分2019年部門決算表

第五部分2019年績效評價表

第一部分?部門概況

一、部門主要職責

1．負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
　　　2．統籌安排市政府領導同志的公務活動。
　　　3．協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。
　　　4．研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。
　　　5．根據市政府領導同志的指示，對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。
　　　6．督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。
　　　7．負責市政府值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。
　　　8．組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。
　　　9．協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。
　　　10．圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
　　　11．負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。
　　　12．辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。
　　　13．負責市機關事務服務行政管理職責。

二、部門基本情況

（一）內設機構

市人民政府辦公室內設17個科室：市政府總值班室、市政府督查室、機要文書科、綜合科、政務信息科、行政科、政工人事科、機關事務科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、國防動員科（市國防動員委員會辦公室）。

（二）人員情況

隨州市政府辦公室現有行政編制35個（不包含市政府各位領導同志），工勤編制9個。目前實有從業人員42人，其中：行政在職32人，工人2人，勞務派遣人員8人。退休人員7人。

第二部分?市政府辦收入支出預算執行情況分析

一、2019年部門決算收支情況說明

（一）收入支出預算安排情況。

2019年財政撥款預算收入總額1197.95萬元。其中工資福利性支出598.88萬元，商品和服務支出599.07萬元。比上年增加32.18萬元，增長2.76％，主要原因：一是2019年基本支出中人員經費因在職人員工資調整，預算略有增加；二是根據工作需要，2019年增加《政府公報》工作經費。

2019年預算支出總額1197.95萬元。其中：社會保障就業90.63萬元，醫療衛生支出54.62萬元，一般公共服務支出986.71萬元，住房保障支出65.99萬元。

（二）收入支出決算執行情況。

2019年決算收入總額1306.69萬元，其中財政撥款總額1305.38萬元，上年結轉1.31萬元。比上年減少420.03萬元，下降24.33％，主要原因是機構改革人員分流、職能劃轉及壓縮經費開支。

2019年決算支出總額1290.53萬元，其中：工資福利性支出979.97萬元，商品和服務支出310.56萬元。決算支出總額比上年減少134.18萬元，下降9.42％，主要原因是機構改革人員分流、職能劃轉及壓縮經費開支；比年初預算數增加92.58萬元，增長7.73％。增長主要原因是兌現人員調資及獎勵工資，繳納養老保險及職業年金。

（三）關于“三公”經費支出說明

2019年度“三公”經費合計支出32.72萬元，較年初預算數減少34.90萬元，下降51.61％。下降的主要原因是：1．嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理；2．未發生出國費用；3．公車改革后，公務車輛運行維護費減少。

2019年度“三公”經費支出決算數比上年決算數減少40.97萬元，下降55.60％。下降的主要原因是：1．嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理；2．未發生出國費用；3．公車改革后，公務車輛運行維護費減少。

1．出國經費支出0萬元，比上年減少18.07萬元，下降100％，主要原因是未發生出國費用。

2．公車運行維護費支出29.81萬元，市政府辦共有車輛9臺，其中：機要通信車1臺、應急公務用車8臺。比上年減少23.19萬元，下降43.75％，下降主要原因是公車改革后，公務車輛運行維護費減少。

3．公務接待費支出2.91萬元，共接待批13次228余人，比上年增加0.29萬元，增長11.06％，增長主要原因是接待省政府大督查。

（四）關于機關運行經費支出說明

2019年機關運行經費支出307.84萬元，其中：辦公費15.74萬元、印刷費47.75萬元、郵電費4.22萬元、物業管理費1.81萬元、差旅費40.35萬元、維修（護）費0.65萬元、會議費3.38萬元、公務接待費2.91萬元、勞務費35.30萬元、委托業務費35.28萬元、工會經費15.37萬元、福利費7.04萬元、公務用車運行維護費29.81萬元、其他交通費36.84萬元、其他商品和服務支出31.39萬元。2019年度機關運行經費支出比年初預算數增加13.45萬元，增長4.57％。增長的主要原因是因工作需要，辦公費、委托業務費等費用增加。

（五）政府采購情況說明

2019年度，市政府辦政府采購支出2.28萬元，主要用于辦公設備空調、電腦等購置費用。

（六）關于政府性基金情況說明

2019年市政府辦無政府性基金收支。

（七）國有資產占用情況說明

截止到2019年12月31日，市政府辦共有車輛9臺，其中：機要通信車1臺、應急公務用車8臺。

二、2019年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市政府辦認真組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及部門預算項目1個，項目預算安排資金合計95萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、資產購置與處置、財務監督等，進一步落實厲行節約的各項規定，確保各項經費及“三公”經費使用合理合規。

（1）組織開展部門整體支出績效評價情況。市政府辦對2019年度一般公共預算組織開展部門整體支出績效評價，根據《2019年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標開展細化評分，2019年市政府辦部門整體支出績效自評得99.6分，績效等級為優。

（2）預算管理完成情況。2019年批復財政撥款預算支出為1305.37萬元，實際支出1290.53萬元，支出預算執行率98.86％。

（3）產出指標完成情況。主要從深化政務調研、強化政務督查、優化信息化服務、規范文書處理、加強政務值守、做好會務服務等方面進行評價，所設目標指標基本完成年初設定的績效目標。

（4）效益指標完成情況。主要對完成政府各項工作情況進行評價，各項工作順利有序開展，經費得到有效保障，基本達到年初設定的績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果

專項工作經費預算下達95萬元，實際支出95萬元，完成預算100％。主要用于保障深化政務調研、強化政務督查、優化信息化服務、規范文書處理、加強政務值守、做好會務服務、加強國防動員、落實議案提案辦理、保障離退休干部活動開展等工作經費。

主要產出和效益：1、持續開展政府系統“大調研”活動，緊緊圍繞國家重大發展戰略和市委市政府重要決策部署，聚焦基層創新經驗和經濟社會發展重大課題開展調查研究，形成了一批質量較高的調研報告，并及時編印《政務調研成果匯編》供各地各單位學習交流。2、狠抓信息服務。全年編發本級《政務信息》28期，《政務信息特刊》16期，《專報信息》14期，上報省政府辦公廳信息600多條，其中，被省政府辦公廳采用77條，被國務院辦公廳采用17條，有1條獲國務院領導批示，1條獲省政府領導批示，3條獲市政府領導批示。3、規范文稿制發。全年共制發政府及政府辦公室各類文件204件，均做到了政策把握準確、文字邏輯嚴密、文件格式規范，實現零紕漏。4、創優文稿服務。倡導落實“短、實、新”優良文風，全年共起草領導講話、情況匯報等各類文稿400余篇，較好把握了當前實際，發揮了推進工作、加快發展的積極作用。5、加大督辦力度。突出抓好國務院“六穩”工作部署和省市《政府工作報告》重點工作、省市領導重要批示件的督辦落實，組織政府系統各部門季度述職評議活動3次，開展全市“迎國慶、保軍運”信訪維穩、“四個三重大生態工程”、城市重點工程建設、森林防火等重點督查工作，扎實做好省政府大督查反饋問題整改工作，全年共印發隨政督文件14期、《督查通報》14期、《督查要情》9期，有力地推動了省委省政府和市委市政府重大決策部署落地生效。6、認真辦理“兩案”。辦理市人大議案2件、人大代表建議110件、市政協建議案3件、政協提案162件，積極開展“三見面”、二次辦理、“回頭看”辦理等活動，如期完成辦理任務，市人大代表和政協委員滿意率分別達到98.2％、97.5％再創新高。7、嚴格應急值守。認真落實24小時值班、領導帶班、三級值班制度，加強重大節假日、敏感時期和災害性天氣期間的值班，對緊急信息和重大事項實行限時報告。妥善解決人民群眾實際困難，全年共接待處理到市政府上訪事件200多起，涉及數千人，有力維護了社會大局穩定。綜合評價結論：政務督查、議案提案辦理、總值班室、信息科、政府工作報告起草、離退休干部、政務會務接待、國動辦等專項工作順利有序開展，經費得到有效保障。

績效目標實現情況分析：專項工作經費專項項目資金到位率100％，且按規定時間及時到位，項目執行率達100％，資金管理科學規范，項目完成情況較好，確保了政府各專項工作的順利開展。

績效自評工作建議：進一步加大機關運轉經費保障，使各個專項工作目標的實現得到充分保障。

（三）績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

（2）擬與預算安排相結合情況。將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

（3）擬公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

第三部分??有關科目名稱解釋

1．財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2．行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3．行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6．“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7．公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8．公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9．公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第四部分?2019年部門決算表（見附表）