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隨州市公安局本級(jí)2019年決算公開(kāi)報(bào)告

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決算公開(kāi)目錄

第一部分??隨州市公安局基本情況

?一、機(jī)構(gòu)、職能設(shè)置

?二、人員情況

?三、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

第二部分??隨州市公安局2019年部門決算情況說(shuō)明

????一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)決算對(duì)比

（二）收入支出與上年對(duì)比

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

????二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

????三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????四、政府采購(gòu)說(shuō)明

????五、政府性基金情況

????六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第三部分??名詞解釋

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分??決算公開(kāi)表（含匯總表）

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第一部分??隨州市公安局基本情況

一、機(jī)構(gòu)、職能設(shè)置

　主要職責(zé)：
　??1、擬訂公安規(guī)范性文件，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。
　??2、掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。
　??3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。
　??4、防范、處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。
　??5、組織、指導(dǎo)全市各地公安機(jī)關(guān)的偵查工作，協(xié)調(diào)處置跨區(qū)域重大危害國(guó)家安全犯罪和刑事犯罪案件。
　??6、負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件；指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。
?　?7、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)禁毒、緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
　??8、負(fù)責(zé)全市出入境管理及外國(guó)人在市內(nèi)居留旅行有關(guān)管理工作。
　??9、負(fù)責(zé)到我市視察工作的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
　?10、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
　??11、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機(jī)關(guān)管理的強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。
　??12、負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛（不含拖拉機(jī)）、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?br/>　??13、指導(dǎo)、監(jiān)督收容教養(yǎng)審批工作及各級(jí)公安機(jī)關(guān)承辦同級(jí)人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)審批辦公室的日常工作。
　??14、擬訂公安科技信息建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公安科技信息建設(shè)工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施安全技術(shù)防范工作。
　??15、擬訂全市各地公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障措施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)、制度的落實(shí)。
　??16、組織、指導(dǎo)全市公安隊(duì)伍建設(shè)．按規(guī)定權(quán)限管理干部；組織、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。
　??17、領(lǐng)導(dǎo)在我市的鐵道、林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作。
　??18、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
　??機(jī)構(gòu)設(shè)置：
　　隨州市公安局下轄曾都區(qū)公安分局、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)公安分局，代管隨縣公安局，廣水市公安局。
　　內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室（部、中心）即：辦公室（指揮中心）、政治部（機(jī)關(guān)黨委）、警務(wù)保障部、科技信息科、情報(bào)信息研判中心、信訪科、審計(jì)科。政治部為副處級(jí)單位，審計(jì)科為副科級(jí)單位，其他均為正科級(jí)單位。
　　直屬15個(gè)支隊(duì)、處室，即：警務(wù)督察支隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、特警支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安支隊(duì)（食品藥品和環(huán)境犯罪偵查支隊(duì)）、警衛(wèi)處、刑事偵查支隊(duì)（公安司法鑒定中心）、禁毒支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、法制支隊(duì)（行政審批科）、內(nèi)部安全保衛(wèi)支隊(duì)。交警支隊(duì)、特警支隊(duì)為副處級(jí)單位，其他均為正科級(jí)單位。?
　　隨縣公安局下轄19個(gè)派出所，廣水市公安局下轄17個(gè)派出所，曾都區(qū)公安分局下轄8個(gè)派出所，高新區(qū)公安分局下轄2個(gè)派出所。

??隨州市公安局本級(jí)預(yù)算包含隨州市公安局直屬7個(gè)科室、15個(gè)支隊(duì)及隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)公安分局。

隨州市公安局匯總預(yù)算包含隨州市公安局本級(jí)及曾都區(qū)公安分局。

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?二、人員情況

2019年底隨州市公安局共有在職民警395人，比上年增加6人；退休人員107人，比上年減少10人（調(diào)整18人到曾都分局，實(shí)際增加8人）；協(xié)警人員497人，比上年增加9人（上年特警支隊(duì)協(xié)警30人漏記）。

2019年底隨州市公安局匯總共有在職民警599人，比上年增加8人；退休人員269人，比上年增加13人；協(xié)警人員742人，比上年增加32人。

?三、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

1、以掃黑除惡為龍頭，保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。攻克11起現(xiàn)行命案，連續(xù)10年命案實(shí)現(xiàn)全破。深入開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)，全年共偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織案4起，打掉涉惡犯罪集團(tuán)4個(gè)、涉惡犯罪團(tuán)伙67個(gè)，移送起訴301人，敦促38名涉黑惡犯罪人員到公安機(jī)關(guān)投案自首。重懲“賭毒黃”，先后掛牌督辦破獲“6.25”開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案、“9.18”容留、介紹賣淫案，共立“黃賭”刑事案件23起，刑事打處26人，治安處罰1044人；查處吸毒違法人員529名、打處毒品犯罪嫌疑人95名，分別較上年增長(zhǎng)12.3%、53.2%。嚴(yán)打“盜搶騙”，立案數(shù)同比下降6.47%，抓獲犯罪嫌疑人224人，同比上升28%。做實(shí)“反電詐”，成功止付電信詐騙案件322起，止付金額378.45萬(wàn)，為群眾攔截被騙資金54.29萬(wàn)元，打掉7個(gè)電詐窩點(diǎn)，刑拘48人。緊盯“食藥環(huán)”，共偵辦刑事案件32起，行政案件23起，刑事打處48人。強(qiáng)化網(wǎng)上追逃，通過(guò)視頻偵查、舉報(bào)、懸賞、規(guī)勸自首等多種形式，提高網(wǎng)上在逃人員抓捕率，全市逃犯抓存比為64.58%，位列全省第一方陣。

2、以“智慧小區(qū)”為牽引，織密治安防控網(wǎng)絡(luò)。將“智慧平安小區(qū)”建設(shè)納入“智慧城市”優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目，投入500萬(wàn)元開(kāi)展城區(qū)10個(gè)“智慧平安小區(qū)”試點(diǎn)建設(shè)，1.2萬(wàn)名居民直接受益。在市內(nèi)，不斷調(diào)整優(yōu)化警務(wù)工作站守點(diǎn)、巡防力量巡線、派出所控面的防控格局，保持了高效的巡防質(zhì)態(tài)；在周邊和省市結(jié)合部，健全完善公安檢查站、治安卡口值守堵控機(jī)制，進(jìn)一步嚴(yán)密了環(huán)隨治安“防控圈”；在空中，深入推進(jìn)社會(huì)面監(jiān)控視頻系統(tǒng)升級(jí)改造工程，新建高清視頻監(jiān)控點(diǎn)位198路，新裝電子圍欄24臺(tái)，進(jìn)一步織密了天網(wǎng)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。

3、以“數(shù)據(jù)賦能”為抓手，服務(wù)支撐實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。推動(dòng)公安大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了全市供水、供電、供氣、社保、快遞等68類6113萬(wàn)條本地生活數(shù)據(jù)全部入庫(kù)。建成全市公安“物聯(lián)網(wǎng)”智能感知系統(tǒng)，目前系統(tǒng)涵蓋一類探頭4486路、電子警察和卡口系統(tǒng)165套、人臉人體抓拍系統(tǒng)460套，后端全部改造完成云視頻結(jié)構(gòu)化智能應(yīng)用體系，全市公安機(jī)關(guān)通過(guò)智能感知系統(tǒng)，研判抓獲各類違法犯罪嫌疑人145人，其中在逃人員91人，有力服務(wù)了一線實(shí)戰(zhàn)。

4、聚焦安全第一目標(biāo)，全力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量監(jiān)管。推進(jìn)完成公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)1280余公里，排查整改道路交通安全隱患270余處，有效防止70余次墜崖事故，直接挽救生命120余人；累計(jì)查處各類交通違法行為48.5萬(wàn)起，查處酒（醉）駕1447起，同比增長(zhǎng)81.32%。

5、突出重點(diǎn)抓好治安安全。采取集中清查和流動(dòng)檢查相結(jié)合的方式，強(qiáng)化對(duì)槍支彈藥、管制刀具收繳和易制爆危化物品、散裝汽油銷售監(jiān)管，收繳槍支13支，彈藥6100余發(fā)，發(fā)現(xiàn)、整改安全管理隱患263處，確保民爆物品“零丟失、零炸響、零被盜”。建立健全易肇事肇禍重癥精神病人摸底登記、風(fēng)險(xiǎn)研判、應(yīng)急控制、醫(yī)療救治等工作機(jī)制，籌資350萬(wàn)元對(duì)全市3級(jí)以上病情共計(jì)81名精神病患者進(jìn)行集中收治，確保了大慶期間的絕對(duì)安全。????

6、常態(tài)監(jiān)督抓好內(nèi)保安全。深入開(kāi)展寄遞物流專項(xiàng)整治行動(dòng)，督促寄遞業(yè)企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)收寄物品“三個(gè)100%”查驗(yàn)制度，發(fā)現(xiàn)整改隱患163處，下發(fā)整改通知書59份。加強(qiáng)校園安全檢查，檢查覆蓋率達(dá)100%，排查各類安全隱患1220處，下發(fā)隱患整改通知書310份，督促新增、更換學(xué)校安保人員301人，開(kāi)展校園安保人員培訓(xùn)9期。購(gòu)置增添學(xué)校安防器材160余套，增裝更換高清探頭216個(gè)，維修更換“一鍵式”報(bào)警器82套，真正實(shí)現(xiàn)了“三防”全覆蓋。

7、改革創(chuàng)新行政管理服務(wù)。鄂匯辦APP涉及公安機(jī)關(guān)的9項(xiàng)對(duì)接事項(xiàng)全部對(duì)接完畢，“湖北公安政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”在本地高效運(yùn)行，平臺(tái)上線2個(gè)多月以來(lái)，共為103名群眾提供了線上咨詢和業(yè)務(wù)辦理服務(wù)。建強(qiáng)智慧出入境管理平臺(tái)，開(kāi)通填表、照相、預(yù)約、查詢等13項(xiàng)線上功能，全年共受理公民出國(guó)境申請(qǐng)9.2余萬(wàn)件次，為5.6余萬(wàn)名群眾提供了便捷服務(wù)。4月22日，車駕管業(yè)務(wù)入駐市政務(wù)服務(wù)中心，標(biāo)志著我市公安機(jī)關(guān)所有審批服務(wù)事項(xiàng)全部進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心。

第二部分??隨州市公安局2019年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)決算對(duì)比

1、預(yù)決算收入

2019年隨州市公安局本級(jí)決算收入22907.6萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)增加2396.09萬(wàn)元，增加11.68%，主要是預(yù)算不含獎(jiǎng)勵(lì)工資。其中財(cái)政撥款收入20259.09萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)增加2238.96萬(wàn)元，增加12.42%，主要是獎(jiǎng)勵(lì)工資增加2886.68萬(wàn)元（年初預(yù)算不含獎(jiǎng)勵(lì)工資），人員增資672.51萬(wàn)元，財(cái)政撥城區(qū)治安巡防經(jīng)費(fèi)60.2萬(wàn)元，調(diào)減預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1380.53萬(wàn)元。其他收入367.97萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)增加550.66萬(wàn)元，減少59.94%，主要是年初預(yù)算根據(jù)上年數(shù)預(yù)估。上年含300.94萬(wàn)元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，本年無(wú)；上年含調(diào)賬93.5萬(wàn)元，本年無(wú)；曾都區(qū)勞動(dòng)就業(yè)局撥交警支隊(duì)公益性崗位社保約50萬(wàn)元未撥付。上年結(jié)余資金2280.55萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)增加707.9萬(wàn)元，增加45.01%，預(yù)算數(shù)為預(yù)估。

2019年隨州市公安局匯總決算收入32592.4萬(wàn)元，比預(yù)算收入增加5085.87萬(wàn)元，增加18.49%。其中財(cái)政撥款收入28012.24萬(wàn)元，比預(yù)算收入增加4471.67萬(wàn)元，增加19%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資；其他收入1220.36萬(wàn)元，比預(yù)算收入減少489.77萬(wàn)元，減少28.64%，主要上年含300.94萬(wàn)元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，本年無(wú)；上年含調(diào)賬93.5萬(wàn)元；曾都區(qū)勞動(dòng)就業(yè)局撥交警支隊(duì)公益性崗位社保約50萬(wàn)元未撥付。結(jié)余資金3359.81萬(wàn)元，比預(yù)算收入增加1103.99萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為預(yù)估。

2、預(yù)決算支出

2019年隨州市公安局本級(jí)決算支出20786.4萬(wàn)元，比預(yù)算增加274.89萬(wàn)元，增加1.34%。其中人員支出11887.38萬(wàn)元，比預(yù)算支出增加4911.12萬(wàn)元，增加70.4%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警人員增人增資。日常公用支出2185.68萬(wàn)元，比預(yù)算減少68.57萬(wàn)元，減少3.04%，主要原因是本年沖減了歷年民警工資中代扣水電費(fèi)。項(xiàng)目支出6713.35萬(wàn)元，比預(yù)算減少4567.66萬(wàn)元，減少40.49%，主要原因交警車管分中心建設(shè)項(xiàng)目暫停，調(diào)減支出約2875萬(wàn)元，業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)調(diào)減支出約1690萬(wàn)元。

2019年隨州市公安局匯總決算支出28989.74萬(wàn)元，比預(yù)算增加1483.21萬(wàn)元，增加5.39%；其中人員支出17966.44萬(wàn)元，比預(yù)算支出增加7285.98萬(wàn)元，增加68.22%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出2829.77萬(wàn)元，比預(yù)算減少198.29萬(wàn)元，減少6.55%，主要原因一是加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)支出，二是本年沖減了歷年民警工資中代扣水電費(fèi)。項(xiàng)目支出8193.54萬(wàn)元，比預(yù)算減少5604.47萬(wàn)元，減少40.62%，主要原因一是交警車管分中心建設(shè)項(xiàng)目暫停。二是曾都老業(yè)務(wù)技術(shù)用房，府河、萬(wàn)店、何店派出所項(xiàng)目進(jìn)展較慢，結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

3、財(cái)政撥款預(yù)決算收入

2019年隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款決算收入22149.36萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)增加4129.13萬(wàn)元，增加22.91%，主要一是預(yù)算不含獎(jiǎng)勵(lì)工資，二是上年結(jié)余資金1890.27萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)無(wú)。

2019年隨州市公安局匯總決算財(cái)政撥款收入29504.54萬(wàn)元，比預(yù)算收入增加5963.97萬(wàn)元，增加25.33%。主要一是獎(jiǎng)勵(lì)工資、增人、增資、撫恤金等追加預(yù)算；二是上年結(jié)余資金2398.59萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)無(wú)。

4、財(cái)政撥款預(yù)決算支出：

2019年隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款決算支出20518.61萬(wàn)元，比預(yù)算增加2498.38萬(wàn)元，增加13.86%；其中人員支出11756.95萬(wàn)元，比預(yù)算支出增加4780.69萬(wàn)元，增加68.53%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出2132.69萬(wàn)元，比預(yù)算減少65.28萬(wàn)元，減少2.97%，主要原因是沖減歷年民警工資代扣水電費(fèi)。項(xiàng)目支出6628.98萬(wàn)元，比預(yù)算減少2217.02萬(wàn)元，減少25.06%，主要原因是交警車管分中心建設(shè)暫停，調(diào)減預(yù)算。

2019年隨州市公安局匯總財(cái)政撥款決算支出27120.58萬(wàn)元，比預(yù)算增加3580.01萬(wàn)元，增加15.21%；其中人員支出16649.56萬(wàn)元，比預(yù)算支出增加5991.3萬(wàn)元，增加56.21%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出2770.9萬(wàn)元，比預(yù)算減少200.88萬(wàn)元，減少6.76%，主要一是加強(qiáng)管理，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出，二是沖減了歷年民警工資代扣水電費(fèi)。項(xiàng)目支出7700.11萬(wàn)元，比預(yù)算減少2210.42萬(wàn)元，減少22.3%，主要原因一是交警車管分中心建設(shè)項(xiàng)目暫停，二是部分項(xiàng)目建設(shè)滯后，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（二）收入支出與上年數(shù)據(jù)對(duì)比分析

1、決算收入

2019年隨州市公安局本級(jí)決算收入22907.6萬(wàn)元，比上年增加853.18萬(wàn)元，增加3.87%，其中財(cái)政撥款收入20259.09萬(wàn)元，比上年增加2066.47萬(wàn)元，增加11.36%，主要是獎(jiǎng)勵(lì)工資增加2886.68萬(wàn)元，人員增資672.51萬(wàn)元，財(cái)政撥城區(qū)治安巡防經(jīng)費(fèi)60.2萬(wàn)元，調(diào)減預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1380.53萬(wàn)元。其他收入367.97萬(wàn)元，比上年減少470.44萬(wàn)元，減少56.11%，主要是上年其他收入含300.94萬(wàn)元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，本年無(wú)；上年含調(diào)賬收入93.5萬(wàn)元；曾都區(qū)勞動(dòng)就業(yè)局撥交警公益性崗位社保約50萬(wàn)元未撥付。年初結(jié)余資金2280.55萬(wàn)元，比上年減少742.86萬(wàn)元，減少24.57%，本年加強(qiáng)了預(yù)算管理，但執(zhí)行率仍然有待提高。

2019年隨州市公安局匯總決算收入31686.12萬(wàn)元，比上年增加795.82萬(wàn)元，增加2.58%，其中財(cái)政撥款收入27105.95萬(wàn)元，比上年增加2032.77萬(wàn)元，增加8.11%，主要是獎(jiǎng)勵(lì)工資增加，人員增資，財(cái)政撥城區(qū)治安巡防經(jīng)費(fèi)。其他收入1220.35萬(wàn)元，比上年減少605.91萬(wàn)元，減少33.18%，主要是上年其他收入含專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，本年無(wú)；上年含調(diào)賬收入93.5萬(wàn)元；曾都區(qū)勞動(dòng)就業(yè)局撥交警公益性崗位社保約50萬(wàn)元未到賬；曾都區(qū)財(cái)政增加維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)撥款。年初結(jié)余資金3359.81萬(wàn)元，比上年減少631.04萬(wàn)元，減少15.81%，本年加強(qiáng)了預(yù)算管理，但執(zhí)行率仍然有待提高。

2、決算支出

2019年隨州市公安局決算支出20786.4萬(wàn)元，比上年增加1158.83萬(wàn)元，增加5.9%。其中人員支出11887.38萬(wàn)元，比上年增加1793.44萬(wàn)元，增加25.71%，主要是獎(jiǎng)勵(lì)工資增加686.95萬(wàn)元，補(bǔ)發(fā)2018年民警工資325.86萬(wàn)元，2019年民警及輔警人員增人、增資780.63萬(wàn)元；日常公用支出2185.68萬(wàn)元，比上年減少191.4萬(wàn)元，減少8.49%，主要原因本年沖減了歷年民警工資中代扣水電費(fèi)。項(xiàng)目支出6713.35萬(wàn)元，比上年減少443.21萬(wàn)元，減少3.93%，主要是基建項(xiàng)目支出減少82.64萬(wàn)元，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增加1021.83萬(wàn)元，增加部分主要是：監(jiān)察委看守人員支出326.26萬(wàn)元（辦公費(fèi)1.39萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元，宿舍維修費(fèi)8.03萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)54.44萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)246.73萬(wàn)元，伙食費(fèi)15.51萬(wàn)元）；交通信號(hào)燈電費(fèi)17.54萬(wàn)元；?4.26專案等辦案差旅費(fèi)95.08萬(wàn)元；?4.26專案技術(shù)服務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元；智慧出入境平臺(tái)建設(shè)服務(wù)費(fèi)24.04萬(wàn)元；支付2018年未付酒精檢測(cè)費(fèi)25.1萬(wàn)元，2018年及以前年度未付交通違法車輛托管費(fèi)32.18萬(wàn)元，2018年未付交通事故痕跡鑒定費(fèi)50.99萬(wàn)元；信息中心4G對(duì)講系統(tǒng)年租費(fèi)24萬(wàn)元；一標(biāo)三實(shí)信息采集費(fèi)38.38萬(wàn)元；項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)31.4萬(wàn)元；大型維修（護(hù)）128.11萬(wàn)元，上年部分記入日常公用支出/維修（護(hù)）費(fèi)；高新分局巡防隊(duì)服務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元，平安城市監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)增加114.98萬(wàn)元，智能交通系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)72.03萬(wàn)元。裝備購(gòu)置費(fèi)減少939.19萬(wàn)元。包括車輛購(gòu)置費(fèi)減少127.46萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置減少811.73萬(wàn)元。結(jié)余資金2121.2萬(wàn)元，比上年減少305.65萬(wàn)元，減少12.59%。主要是轉(zhuǎn)移支付資金及部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)較晚，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年用于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)。

2019年隨州市公安局匯總決算支出28083.46萬(wàn)元，比上年增加1201.1萬(wàn)元，增加4.47%。其中：人員支出17075.16萬(wàn)元，比上年增加1506.35萬(wàn)元，增加9.68%，主要是人員增資。日常公用支出3122.74萬(wàn)元，比上年減少292.97萬(wàn)元，減少9.38%，主要原因本年沖減了歷年民警工資中代扣水電費(fèi)。項(xiàng)目支出8178.53萬(wàn)元，比上年減少12.27萬(wàn)元，減少0.15%,根據(jù)實(shí)際需要安排。

3、決算財(cái)政撥款收入

2019年隨州市公安局本級(jí)決算財(cái)政撥款收入22149.36萬(wàn)元，比上年增加1395.05萬(wàn)元，增加6.72%，其中本年財(cái)政撥款20259.09萬(wàn)元，比上年增加2066.48萬(wàn)元，增加11.36%，主要是人員增資。年初結(jié)轉(zhuǎn)1890.27萬(wàn)元，比上年減少671.42萬(wàn)元，主要是轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

2019年隨州市公安局匯總決算財(cái)政撥款收入29504.54萬(wàn)元，比上年增加1583.11萬(wàn)元，其中本年財(cái)政撥款收入27105.95萬(wàn)元，比上年增加2032.77萬(wàn)元，增加8.11%，主要是人員增資。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2398.59萬(wàn)元，比上年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少449.66萬(wàn)元，減少5.67%，結(jié)余資金主要是轉(zhuǎn)移支付資金，按規(guī)定可結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

4、決算財(cái)政撥款支出

2019年隨州市公安局決算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出20518.61萬(wàn)元，比上年增加16545.83萬(wàn)元，增加8.77?%。

按支出性質(zhì)分類：人員經(jīng)費(fèi)11756.95萬(wàn)元，比上年增加1922.98萬(wàn)元，增加13.88%，主要是人員增資。日常公用經(jīng)費(fèi)2132.69萬(wàn)元，比上年減少229.59萬(wàn)元，減少9.72%，主要本年沖減以前年度民警工資代扣水電費(fèi)，部分日常公用經(jīng)費(fèi)使用其他資金。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6628.98萬(wàn)元，比上年減少38.81萬(wàn)元，減少0.58%，根據(jù)實(shí)際需要支出。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出11374.9萬(wàn)元，比上年增加1809.76萬(wàn)元，增加18.92%，主要原因是人員增資。商品服務(wù)支出5578.64萬(wàn)元，比上年增加1243.81萬(wàn)元，增加28.69%，主要是辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出397.04萬(wàn)元，比上年增加113.22萬(wàn)元，增加39.89%，主要是退休人員獎(jiǎng)勵(lì)工資增加。其他資本性支出3033.65萬(wàn)元，比上年減少1497.28萬(wàn)元，減少33.05%，根據(jù)實(shí)際需要購(gòu)置。其他支出134.37萬(wàn)元，比上年減少14.93萬(wàn)元，減少10%，主要是扶貧支出減少。

2019年隨州市公安局匯總決算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出27120.58萬(wàn)元，比上年增加1597.74萬(wàn)元，增加6.26%。

按支出性質(zhì)分類：人員經(jīng)費(fèi)16649.56萬(wàn)元，比上年減增加萬(wàn)元，增加3.26%，主要是人員增資。日常公用經(jīng)費(fèi)2770.9萬(wàn)元，比上年減少206.67萬(wàn)元，減少6.94%，主要是本年沖減歷年民警工資代扣水費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7700.11萬(wàn)元，比上年增加156.28萬(wàn)元，增加2.07%，根據(jù)實(shí)際需要安排。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出15944.14萬(wàn)元，比上年減少1561.56萬(wàn)元，增加10.86%，主要原因是人員增資；商品服務(wù)支出6835.93萬(wàn)元，比上年增加1468.54萬(wàn)元，增加27.36%，主要是辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出705.42萬(wàn)元，比上年增加71.57萬(wàn)元，增加11.29%，主要是退休人員獎(jiǎng)勵(lì)工資增加；其他資本性支出3453.13萬(wàn)元，比上年減少1532.43萬(wàn)元，減少30.74%，根據(jù)實(shí)際需要安排；其他支出181.96萬(wàn)元，比上年增加28.49萬(wàn)元，主要是曾都分局多支出扶貧蔬菜大棚專項(xiàng)資金25萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

隨州市公安局本級(jí)年末結(jié)轉(zhuǎn)資金2121.2萬(wàn)元，比上年減少305.65萬(wàn)元，減少12.59%。主要是轉(zhuǎn)移支付資金及部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)較晚，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年用于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)。

隨州市公安局匯總年末結(jié)轉(zhuǎn)資金3602.66萬(wàn)元，比上年減少405.29萬(wàn)元，減少10.11%。主要是轉(zhuǎn)移支付資金及部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)較晚，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年用于曾都老業(yè)務(wù)技術(shù)用房350萬(wàn)元，府河派出所80萬(wàn)元，其余均為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）?預(yù)決算對(duì)比分析

1、2019年隨州市公安局本級(jí)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出710萬(wàn)元，決算支出543.23萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少166.77萬(wàn)元，減少23.49%。其中：???????

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出10萬(wàn)元，決算支出0萬(wàn)元。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出670萬(wàn)元，決算支出533.29萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少136.71萬(wàn)元，減少20.4%。包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出280萬(wàn)元，決算支出267.6萬(wàn)元，年初預(yù)算160萬(wàn)元，后根據(jù)需要從曾都分局預(yù)算中調(diào)整120萬(wàn)元到市局。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算390萬(wàn)元，決算支出265.69萬(wàn)元，減少124.31萬(wàn)元，減少31.87%，主要是近年來(lái)車輛更新較多，車輛維修費(fèi)下降。

(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元，決算支出9.94萬(wàn)元，減少20.05萬(wàn)元，減少66.86%，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及人數(shù)。

2、2019年隨州市公安局匯總“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出895萬(wàn)元，決算支出674.92萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少220.08萬(wàn)元，減少24.59%。其中：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出10萬(wàn)元，決算支出0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出840萬(wàn)元，決算支出663.63萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少176.37萬(wàn)元，減少21%。包括：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出300萬(wàn)元，決算支出267.6萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少32.4萬(wàn)元，減少10.8%。均為本級(jí)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算540萬(wàn)元，決算支出396.03萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少143.97萬(wàn)元，減少26.66%，減少原因主要一是近年來(lái)分批更新車輛，車輛維修費(fèi)下降，二是嚴(yán)格公務(wù)用車管理。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出45萬(wàn)元，決算支出11.3萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少33.7萬(wàn)元，減少74.9%，減少原因是主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

??（二）支出與上年度對(duì)比分析：

1、隨州市公安局本級(jí)2019年“三公經(jīng)費(fèi)”決算支出543.23萬(wàn)元，比上年增加114.93萬(wàn)元，增加26.83%，主要是本年車輛購(gòu)置費(fèi)增加。其中：???????

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，與上年相同。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出533.29萬(wàn)元，比上年增加114.93萬(wàn)元，增加26.83%。包括：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出267.6萬(wàn)元，比上年增加127.46萬(wàn)元，根據(jù)需要安排。2019年共購(gòu)車23輛，其中轎車7輛，越野車2輛，囚車1輛，摩托車13輛。其中1輛越野車為交警四大隊(duì)事故勘查車，屬于特種技術(shù)用車，其它均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

隨州市公安局本級(jí)資產(chǎn)系統(tǒng)公務(wù)用車保有量為194輛，其中批復(fù)執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛，特種專業(yè)技術(shù)用車37輛，一般公務(wù)用車1輛，應(yīng)急公務(wù)用車1輛，合計(jì)112輛。其余82輛均為為摩托車、電瓶車、待報(bào)廢處置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出265.69萬(wàn)元，比上年減少7.52萬(wàn)元，減少2.75%，主要是近年來(lái)車輛更新較多，車輛維修費(fèi)下降。

（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出9.94萬(wàn)元，減少5.01萬(wàn)元，減少33.52%，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及人數(shù)。2019年接待232批次，1305人。

2、隨州市公安局匯總2019年決算“三公經(jīng)費(fèi)”674.92萬(wàn)元，比上年減少63.42萬(wàn)元，減少8.59%。其中：

（1）本年及上年均無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)663.63萬(wàn)元，比上年減少574.85萬(wàn)元，減少7.97%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)267.6萬(wàn)元，比上年減少47.47萬(wàn)元，減少15.07%，根據(jù)車輛實(shí)際需要安排。

隨州市公安局匯總公務(wù)用車保有量241輛，其中批復(fù)159輛，包括執(zhí)法執(zhí)勤用車114輛，特種專業(yè)技術(shù)用車42輛，一般公務(wù)用車2輛，應(yīng)急公務(wù)用車1輛。其余82輛均為為摩托車、電瓶車、待報(bào)廢處置車輛。2019更新車輛10輛，購(gòu)置摩托車13輛，支出267.6萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)396.03萬(wàn)元，比上年減少10.01萬(wàn)元，減少2.47%，主要是近年來(lái)分批更新車輛，車況較好，車輛維修費(fèi)下降。

（3）公務(wù)接待費(fèi)11.3萬(wàn)元，比上年減少5.93萬(wàn)元，減少34.44%，共接待269批次，1485人次。主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

?三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明：

2019隨州市公安局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2132.69萬(wàn)元，比上年減少229.59萬(wàn)元，減少9.72%。其中：辦公費(fèi)221.15萬(wàn)元，比上年增加16.41萬(wàn)元，增加8.02%，主要是上年部分辦公費(fèi)記入項(xiàng)支出；印刷費(fèi)38.72萬(wàn)元，比上年減少13.29萬(wàn)元，減少25.56%，主要是上年《鑒往昭來(lái)》印刷費(fèi)支出22.36萬(wàn)元；咨詢費(fèi)0萬(wàn)元，上年未16.7萬(wàn)元，均為項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)、業(yè)務(wù)咨詢等費(fèi)用，本年記入項(xiàng)目支出/勞務(wù)費(fèi)等；手續(xù)費(fèi)0元，上年4.21萬(wàn)元，為交警支隊(duì)支付交通違法代收手續(xù)費(fèi)，本年記入項(xiàng)目支出/辦案業(yè)務(wù)費(fèi)；水費(fèi)58.66萬(wàn)元，比上年減少4.2萬(wàn)元，減少6.69%，電費(fèi)278.05萬(wàn)元，比上年減少106.08萬(wàn)元，減少27.61%，主要原因一是沖減了歷年民警工資中代扣水電費(fèi)，二是交通信號(hào)燈電費(fèi)記入項(xiàng)目支出，實(shí)際支出比上年略有增加；郵電費(fèi)40.32萬(wàn)元，比上年增加0.65萬(wàn)元，與上年基本持平；物業(yè)管理費(fèi)106.27萬(wàn)元，增加11.55萬(wàn)元，增加12.2%，主要是物業(yè)管理人員工資上漲；差旅費(fèi)127.2萬(wàn)元，比上年增加49.74萬(wàn)元，為增加駐京維穩(wěn)人員差旅費(fèi)；維修（護(hù)）費(fèi)208.68萬(wàn)元，比上年減少89.8萬(wàn)元，減少30.09%，大型維修根據(jù)預(yù)算列入項(xiàng)目支出/維修（護(hù)）費(fèi)；租賃費(fèi)24.63萬(wàn)元，比上年增加22.84萬(wàn)元，主要是交警支隊(duì)支付2018年7月-2019年6月科目三考試場(chǎng)地租賃費(fèi)20.3萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；會(huì)議費(fèi)0.9萬(wàn)元，比上年增加0.46萬(wàn)元，增加103.13%，主要是本年將因會(huì)議產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)都列入會(huì)議費(fèi)，實(shí)際與上年持平；培訓(xùn)費(fèi)40.75萬(wàn)元，比上年減少11.62萬(wàn)元，減少22.18%，根據(jù)需要安排；公務(wù)接待費(fèi)9.94萬(wàn)元，比上年減少5.01萬(wàn)元，減少33.52%，主要是本年厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和人數(shù)；裝用材料費(fèi)0.95萬(wàn)元，為市局醫(yī)務(wù)室購(gòu)置醫(yī)療用品，上年無(wú)此項(xiàng)支出；被裝購(gòu)置費(fèi)31.92萬(wàn)元，比上年減少11.94萬(wàn)元，減少27.22%，根據(jù)需要購(gòu)置；勞務(wù)費(fèi)30.51萬(wàn)元，比上年減少23.36萬(wàn)元，減少43.36%，主要是項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)、業(yè)務(wù)咨詢等費(fèi)用，本年記入項(xiàng)目支出/勞務(wù)費(fèi)等；工會(huì)經(jīng)費(fèi)76.88萬(wàn)元，比上年增加5.8萬(wàn)元，增加8.16%，本年根據(jù)湖北省總工會(huì)《關(guān)于調(diào)整基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工集體福利標(biāo)準(zhǔn)的通知》，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.79萬(wàn)元，比上年減少23.92萬(wàn)元，減少36.96%，主要是近年來(lái)更新車輛較多，車況良好，維修保養(yǎng)費(fèi)用下降；其他交通費(fèi)298.19萬(wàn)元，比上年增加8.57萬(wàn)元，增加2.96%，本科目核算民警公務(wù)交通補(bǔ)貼，正常增資；其他商品服務(wù)支出345.45萬(wàn)元，比上年減少39.89萬(wàn)元，比上年減少10.35%，本科目主要核算伙食費(fèi)。贈(zèng)與134.37萬(wàn)元，比上年減少14.93萬(wàn)元，減少10%，主要是上年含扶貧村危橋重建和工程款，工程已完工。

2019隨州市公安局匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2770.9萬(wàn)元，比上年減少4.31萬(wàn)元，減少6.94%。其中：辦公費(fèi)291.91萬(wàn)元，比上年減少4.31萬(wàn)元，減少1.46%，與上年基本持平；印刷費(fèi)45.64萬(wàn)元，比上年減少13.52萬(wàn)元，減少22.86%，主要是上年《鑒往昭來(lái)》印刷費(fèi)支出22.36萬(wàn)元；咨詢費(fèi)0萬(wàn)元，上年支出23.86萬(wàn)元，均為項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)、業(yè)務(wù)咨詢等費(fèi)用，本年記入項(xiàng)目支出/勞務(wù)費(fèi)等；手續(xù)費(fèi)0元，上年4.21萬(wàn)元，為交警支隊(duì)支付交通違法代收手續(xù)費(fèi)，本年記入項(xiàng)目支出/辦案業(yè)務(wù)費(fèi)；水費(fèi)75萬(wàn)元，比上年減少20.58萬(wàn)元，減少21.53%，電費(fèi)368.63萬(wàn)元，比上年減少108.41萬(wàn)元，減少22.72%，主要原因一是沖減了歷年民警工資中代扣水電費(fèi)，二是交通信號(hào)燈電費(fèi)記入項(xiàng)目支出，實(shí)際支出比上年略有增加；郵電費(fèi)51.27萬(wàn)元，比上年增加3.61萬(wàn)元，增加7.58%，與上年基本持平；物業(yè)管理費(fèi)173.66萬(wàn)元，增加45.35萬(wàn)元，增加36.35%，主要是物業(yè)管理人員工資上漲，曾都分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房物業(yè)食堂餐飲服務(wù)委托物業(yè)公司，中標(biāo)價(jià)31.2萬(wàn)元；差旅費(fèi)130.78萬(wàn)元，比上年增加39.2萬(wàn)元，主要是增加駐京維穩(wěn)人員差旅費(fèi)；維修（護(hù)）費(fèi)234.17萬(wàn)元，比上年減少104.37萬(wàn)元，減少30.83%，大型維修根據(jù)預(yù)算列入項(xiàng)目支出/維修（護(hù)）費(fèi)；租賃費(fèi)24.94萬(wàn)元，比上年增加23.15萬(wàn)元，主要是交警支隊(duì)支付2018年7月-2019年6月科目三考試場(chǎng)地租賃費(fèi)20.3萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；會(huì)議費(fèi)1.16萬(wàn)元，比上年增加0.47萬(wàn)元，增加68.58%，主要是本年將因會(huì)議產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)都列入會(huì)議費(fèi)，實(shí)際與上年持平；培訓(xùn)費(fèi)47.58萬(wàn)元，比上年減少7.44萬(wàn)元，減少13.53%，根據(jù)需要安排；公務(wù)接待費(fèi)11.3萬(wàn)元，比上年減少5.93萬(wàn)元，減少34.44%，主要是本年厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和人數(shù)；專用材料費(fèi)0.95萬(wàn)元，為市局醫(yī)務(wù)室購(gòu)置醫(yī)療用品，上年無(wú)此項(xiàng)支出；被裝購(gòu)置費(fèi)43.64萬(wàn)元，比上年減少10.82萬(wàn)元，減少19.87%，根據(jù)需要購(gòu)置；勞務(wù)費(fèi)34.06萬(wàn)元，比上年減少44.67萬(wàn)元，減少56.74%，主要是項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)、業(yè)務(wù)咨詢等費(fèi)用，本年記入項(xiàng)目支出/勞務(wù)費(fèi)等；工會(huì)經(jīng)費(fèi)110.36萬(wàn)元，比上年增加8.94萬(wàn)元，增加8.82%，本年根據(jù)湖北省總工會(huì)《關(guān)于調(diào)整基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工集體福利標(biāo)準(zhǔn)的通知》，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.79萬(wàn)元，比上年減少23.92萬(wàn)元，減少36.96%，主要是近年來(lái)更新車輛較多，車況良好，維修保養(yǎng)費(fèi)用下降；其他交通費(fèi)446.08萬(wàn)元，比上年增加8.24萬(wàn)元，增加1.88%，本科目核算民警公務(wù)交通補(bǔ)貼，正常增資；其他商品服務(wù)支出450.62萬(wàn)元，比上年增加8.24萬(wàn)元，比上年增加0.13%，本科目主要核算伙食費(fèi)。贈(zèng)與169.96萬(wàn)元，比上年增加16.49萬(wàn)元，增加10.75%，主要是增加扶貧支出。

四、政府采購(gòu)說(shuō)明

隨州市公安局本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算支出8180萬(wàn)元，比上年減少110.77萬(wàn)元，減少1.33%。采購(gòu)貨物類165批次，支出3200萬(wàn)元，比上年增加1100萬(wàn)元，增加52.38%；采購(gòu)工程類26批次，支出3800萬(wàn)元，比上年減少1180萬(wàn)元，減少23.69%；采購(gòu)服務(wù)類17批次，支出900萬(wàn)元，比上年減少200萬(wàn)元，減少18.18%。根據(jù)實(shí)際需要安排。

2019年隨州市本級(jí)政府采購(gòu)決算支出6036.6萬(wàn)元，比上年增加257.59萬(wàn)元，增加4.09%，本年根據(jù)市財(cái)政局要求，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)目錄采購(gòu)：其中貨物類423批次3785.66萬(wàn)元，比上年增加1640.78萬(wàn)元，增加76.5%；工程類10批次1225.37萬(wàn)元，比上年減少1936.37萬(wàn)元，減少61.25%；服務(wù)類56批次1025.57萬(wàn)元，比上年增加38.2萬(wàn)元，增加3.87%。授予中小企業(yè)合同規(guī)模4161.36萬(wàn)元，包含小微企業(yè)987.75萬(wàn)元。

隨州市公安局匯總政府采購(gòu)預(yù)算支出10255萬(wàn)元，比上年增加868.23萬(wàn)元，增加8.46%。采購(gòu)貨物類227批次，支出3780萬(wàn)元，比上年增加1520萬(wàn)元，增加67.26%；采購(gòu)工程類26批次，支出5270萬(wàn)元，比上年減少626萬(wàn)元，減少10.62%；采購(gòu)服務(wù)類20批次，支出925萬(wàn)元，比上年減少195萬(wàn)元，減少17.41%。根據(jù)實(shí)際需要安排。

2019年隨州市匯總政府采購(gòu)決算支出7392.33萬(wàn)元，比上年增加308.15萬(wàn)元，增加4.35%，其中貨物類498批次4401.29萬(wàn)元，比上年增加1693.34萬(wàn)元，增加62.53%，工程類15批次1811.87萬(wàn)元，比上年減少1508.27萬(wàn)元，減少45.43%，服務(wù)類56批次1179.17萬(wàn)元，比上年增加123.61萬(wàn)元，增加11.7%。授予中小企業(yè)合同規(guī)模5418.01萬(wàn)元，包含小微企業(yè)1913.27萬(wàn)元。

五、政府性基金情況

???本年無(wú)政府性基金預(yù)算收入及支出。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年末隨州市公安局本級(jí)固定資產(chǎn)年末原值32551.95萬(wàn)元，增加4449.26萬(wàn)元，增加15.83%。年末凈值14957.25萬(wàn)元，其中2018年及以前年度折舊17594.7萬(wàn)元，2019年折舊3697.98萬(wàn)元。年末房屋面積73866.77平方米，年末原值10359.96萬(wàn)元，凈值8144.21萬(wàn)元，累計(jì)折舊2215.75萬(wàn)元。年末汽車保有量為保有量為194輛，原值3200.15萬(wàn)元，凈值為1093.15萬(wàn)元，累計(jì)折舊2107萬(wàn)元。年末通用設(shè)備4507件，原值6382.72萬(wàn)元，凈值1778.84萬(wàn)元，累計(jì)折舊4603.88萬(wàn)元。年末專用設(shè)備1563件，原值12150.93萬(wàn)元，凈值3674.02萬(wàn)元，累計(jì)折舊8476.91萬(wàn)元。年末家具用具3732件，原值456.57萬(wàn)元，凈值265.43萬(wàn)元，累計(jì)折舊191.14萬(wàn)元。年末陳列品6件，原值1.62萬(wàn)元，凈值為0，累計(jì)折舊1.62萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)年末原值2139.35萬(wàn)元，其中土地使用權(quán)原值2079.35萬(wàn)元，不攤銷；軟件60萬(wàn)元，凈值為0，累計(jì)攤銷60萬(wàn)元。在建工程年末余額2047.56萬(wàn)元，比上年減少1246.88萬(wàn)元，減少37.85%，為工程建設(shè)完工后結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)。

2019年末隨州市公安局匯總固定資產(chǎn)原值37578.38萬(wàn)元，比上年增加4690.7萬(wàn)元，增加14.26%，主要為在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)及新增固定資產(chǎn)；固定資產(chǎn)凈值17747.93萬(wàn)元，累計(jì)折舊19830.45萬(wàn)元，以前年度未計(jì)提折舊。無(wú)形資產(chǎn)年末原值2485.8萬(wàn)元，比上年增加236.44萬(wàn)元，增加10.51%，主要為高新分局分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、曾都分局何店派出所、府河派出所征地費(fèi)；無(wú)形資產(chǎn)凈值2425.8萬(wàn)元，累計(jì)攤銷60萬(wàn)元，為大情報(bào)平臺(tái)一期（軟件）攤銷費(fèi)用。在建工程年末余額2234.23萬(wàn)元，比上年減少1060.21萬(wàn)元，減少32.18%，主要是在建工程完工結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)。

第三部分??名詞解釋

　???一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款(補(bǔ)助)”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、公共安全(204類)：指反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事務(wù)及管理支出。

七、行政運(yùn)行(公安)(2040201項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

八、一般行政管理事務(wù)(公安)(2040202項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

九、信息化建設(shè)（公安）（2040219項(xiàng))：反映公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。

十、執(zhí)法辦案(公安)(2040220項(xiàng))：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

十一、其他公安支出?(2040299項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)(208類)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

十三、行政事業(yè)單位離退休(20805款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十五、行政單位醫(yī)療(2101101項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十六、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資。

　　十七、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼。

　　十八、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　十九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　二十、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　二十一、水電費(fèi)：反映單位支付的電費(fèi)、水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　??二十二、郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　二十三、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　二十四、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　二十五、因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　二十六、維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　二十七、會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。

　　二十八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　二十九、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　三十、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

　　三十一、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　三十二、工會(huì)會(huì)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　三十三、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租車費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　三十四、其它商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常支出。

　　三十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　三十六、退休費(fèi)：反映單位退休人員的退休費(fèi)和其它補(bǔ)貼。

　　三十七、醫(yī)療費(fèi)：反映單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)。

三十八、住房公積金：反映單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、隨州市公安局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2019年）??

????根據(jù)市財(cái)政局會(huì)議精神，市財(cái)政局?jǐn)M定部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)，隨州市公安局委托隨州方正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)我局2019年部門整體支出資金使用情況實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將績(jī)效綜合評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下。

????根據(jù)市財(cái)政局的統(tǒng)一安排，本次評(píng)價(jià)的截止時(shí)間為2019年12?月31日。

???一、基本情況

（一）部門概況、支出情況及重點(diǎn)工作

1.?隨州市公安局設(shè)21個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室（指揮中心、情報(bào)信息研判中心）、政治部、警務(wù)督察支隊(duì)；國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、特警支隊(duì)（反恐支隊(duì)）、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安支隊(duì)、內(nèi)保支隊(duì)、警衛(wèi)處、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、法制支隊(duì)、科技信息科、警務(wù)保障部、監(jiān)察室（掛審計(jì)科牌子）、信訪科。

2.部門收支情況。2019年隨州市公安局決算收入31686.11萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入為27105.95萬(wàn)元，其他收入1220.35萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3359.81萬(wàn)元，2019年度決算支出為28083.45萬(wàn)元，其中：人員支出17075.15萬(wàn)元，日常公用支出2829.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8178.53萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3602.65萬(wàn)元。

3.?重點(diǎn)工作。扎實(shí)開(kāi)展情報(bào)收集研判、重點(diǎn)人員管控、反恐體系建設(shè)、輿情處置應(yīng)對(duì)；掃黑惡，順民意，破命案，保民安，打侵財(cái)，衛(wèi)民生，飭投資，護(hù)民權(quán)，強(qiáng)整治，贏民心。

　?(二)績(jī)效目標(biāo)

1、扎實(shí)開(kāi)展情報(bào)收集研判。加強(qiáng)國(guó)保情報(bào)工作站和秘密力量建設(shè)，繼續(xù)開(kāi)展“1·03”基礎(chǔ)調(diào)查工作，及時(shí)掌握重點(diǎn)人員動(dòng)向，堅(jiān)決打擊敵對(duì)勢(shì)力滲透和破壞活動(dòng)；強(qiáng)化情報(bào)信息服務(wù)實(shí)戰(zhàn)功能，做強(qiáng)做實(shí)做精“3+N”會(huì)商研判，實(shí)現(xiàn)“情指勤輿”一體化運(yùn)作。

2、扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)人員管控。緊緊依靠黨委政府，推動(dòng)相關(guān)部門落實(shí)對(duì)重點(diǎn)人員包保穩(wěn)控措施，有效處置各類群體性事件和突發(fā)事件；完善重大節(jié)點(diǎn)期間“駐站”工作機(jī)制，通過(guò)建立專案推動(dòng)維穩(wěn)工作；規(guī)范信訪秩序，堅(jiān)決打擊纏訪、鬧訪、進(jìn)京非訪等違法行為；加大對(duì)關(guān)注人員的落地管控力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)《反恐法》，推動(dòng)全社會(huì)反恐格局的形成。

3、扎實(shí)開(kāi)展反恐體系建設(shè)。加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)對(duì)象反恐怖防范標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，嚴(yán)密落實(shí)反恐怖工作責(zé)任制，有效擠壓暴恐活動(dòng)空間；建立應(yīng)急處突力量，強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)演練，提高應(yīng)急處突能力。

4、扎實(shí)開(kāi)展輿情處置應(yīng)對(duì)。加強(qiáng)網(wǎng)安互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)控中心建設(shè)，第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)處置本地網(wǎng)上有害信息和負(fù)面輿情，嚴(yán)厲打擊網(wǎng)上勾結(jié)串聯(lián)、煽動(dòng)滋事等活動(dòng)；嚴(yán)格落實(shí)依法處置、輿論引導(dǎo)、社會(huì)面管控“三同步”要求，加強(qiáng)網(wǎng)評(píng)員隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升全警輿論引導(dǎo)、危機(jī)應(yīng)對(duì)的能力和水平。?

二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

??隨州市公安局委托隨州方正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。事務(wù)所通過(guò)對(duì)委托方及績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容和要求等基本情況的了解，對(duì)重要項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地查看后，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，制訂了績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃及評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并與委托方交換意見(jiàn)。績(jī)效評(píng)價(jià)小組根據(jù)收集、整理和核實(shí)的資料，按照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算、比較和分析，得出各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際得分，再綜合分析并形成初步評(píng)價(jià)結(jié)論，與委托方就初步評(píng)價(jià)結(jié)論交換意見(jiàn)最終撰寫與提交評(píng)價(jià)報(bào)告。
?????三、績(jī)效完成情況分析

2019年隨州市公安局決算收入31686.11萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入為27105.95萬(wàn)元，其他收入1220.35萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3359.81萬(wàn)元，2019年度決算支出為28083.45萬(wàn)元，其中：人員支出17075.15萬(wàn)元，日常公用支出2829.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8178.53萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3602.65萬(wàn)元。

（一）資金到位。2019年隨州市公安局預(yù)算收入為23540.57萬(wàn)元，決算收入31686.11萬(wàn)元，資金到位率100%。

（二）?資金執(zhí)行。本年度部門使用資金28083.45萬(wàn)元，其中基本支出19904.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8178.53萬(wàn)元，期末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3602.65萬(wàn)元，具體使用情況分類如下:

部門預(yù)算支出情況對(duì)比表

???（三）預(yù)算執(zhí)行情況

?1.?在職人員控制率

???經(jīng)審核，隨州市公安局2019年度行政編制數(shù)600?人，工勤編制10人，公益崗位人數(shù)24人；實(shí)有行政人員591人，工勤人員10人，自聘人員670人。??

???在職人員控制率為98.5%，在職人員控制率達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分2分。

2.”三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

????通過(guò)查閱預(yù)算資料，本部門2019年”三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為895萬(wàn)元，其中:

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=-121.94/1016.94*100%=-11.99%，低于目標(biāo)值。在2019年編制預(yù)算時(shí)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算進(jìn)行了適度的控制。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分2分。

3.重點(diǎn)支出安排率

2019年項(xiàng)目預(yù)算分7大項(xiàng)：業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置4350萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5100萬(wàn)元，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)3215萬(wàn)元，監(jiān)察委留置場(chǎng)所看護(hù)輔警人員工資641萬(wàn)元，平安城市建設(shè)100萬(wàn)元，人犯給養(yǎng)費(fèi)200萬(wàn)元，公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)192萬(wàn)元，合計(jì)13798萬(wàn)元。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目3項(xiàng)：業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置4350萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5100萬(wàn)元，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)3215萬(wàn)元，合計(jì)12665萬(wàn)元。重點(diǎn)支出安排率＝12665/13798*100%=91.79%。

計(jì)算得分91.79%/70%*100%*2＝2.62分

???本項(xiàng)指標(biāo)得滿分2分。

4.預(yù)算完成率

通過(guò)查閱預(yù)決算資料，部門年度批復(fù)預(yù)算為23540.57萬(wàn)元，年度預(yù)算調(diào)整后為28736.69萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行為31686.11萬(wàn)元，與年初批復(fù)預(yù)算支出比，預(yù)算完成率為100%。

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得滿分2分。

5.支付進(jìn)度率

通過(guò)查閱預(yù)決算資料，根據(jù)部門預(yù)算支出執(zhí)行情況表，部門2019年全年實(shí)際支出28083.45萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3359.81萬(wàn)元，本年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3602.65萬(wàn)元，本年部門預(yù)算安排27506.53萬(wàn)元，全年執(zhí)行中追增576.92萬(wàn)元。

支付進(jìn)度率=28083.45÷（27506.53+576.92）×100%=100%。

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得滿分2分。

6.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

通過(guò)查閱預(yù)決算資料，部門本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額3602.65萬(wàn)元，全年支出預(yù)算總額27506.53萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為=3602.65÷27506.53*100%=13.09%。

計(jì)算扣分=13.09%÷0.5%×0.1=2.61分

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)滿分為2分，扣2.61分，本項(xiàng)指標(biāo)得0分。

7.公用經(jīng)費(fèi)控制率

通過(guò)查閱預(yù)決算資料，部門預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額為3028.26萬(wàn)元，實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額為2829.76萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率=2829.76÷3028.06×100%=93.45%。

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得滿分2分。

8.”三公”經(jīng)費(fèi)控制率

通過(guò)查閱預(yù)決算資料，部門”三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為674.92萬(wàn)?元，”三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為895萬(wàn)元，控制率為75.41%，對(duì)比預(yù)算”三公”經(jīng)費(fèi)得到了有效的控制和壓縮。

具體如下表:

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得滿分2分。

9.政府采購(gòu)執(zhí)行率

通過(guò)查閱預(yù)決算資料，本年度部門實(shí)際政府采購(gòu)金額7392.32萬(wàn)元。政府采購(gòu)2019年預(yù)算10724.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率7392.32/10724.00＝68.92%，計(jì)算得分68.92%/100%*2＝1.37分。

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得1.37分。

?10.資金使用合規(guī)性

經(jīng)抽查，資金支付均經(jīng)過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人、局長(zhǎng)簽字，主管會(huì)計(jì)審核蓋章,有完整的審批程序。檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)超出預(yù)算規(guī)定范圍和虛列的支出，公務(wù)接待費(fèi)附有發(fā)票、消費(fèi)清單、公函、審批單，形式和手續(xù)符合制度規(guī)定，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的用途。檢查往來(lái)掛賬，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用和擠占資金。我們認(rèn)為，該項(xiàng)目預(yù)算資金的使用符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得滿分2分。

（四）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.“保大慶保軍運(yùn)”安保維穩(wěn)工作成績(jī)突出，實(shí)現(xiàn)了“五個(gè)零”的目標(biāo)。始終堅(jiān)持下好先手棋，打好主動(dòng)仗，集中化解了一大批潛在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，成功處置了一系列涉穩(wěn)事件，圓滿完成了新中國(guó)成立70周年大慶、第七屆世界軍人運(yùn)動(dòng)會(huì)期間的維穩(wěn)工作，成為全省兩個(gè)實(shí)現(xiàn)“五個(gè)零”（進(jìn)京赴省零異常上訪、零滋事擾序、零涉訪惡性事件、零規(guī)模聚集、零網(wǎng)上炒作）目標(biāo)的市州之一，也是進(jìn)京赴省全年信訪量下降最大的市州之一。全市社會(huì)治安大局持續(xù)平安穩(wěn)定，受到了省公安廳的通令嘉獎(jiǎng)。

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得10分。

2.?社會(huì)治安形勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)，沒(méi)有發(fā)生惡性刑事治安案事件。始終堅(jiān)持系統(tǒng)謀劃、周密部署，堅(jiān)決做到依法嚴(yán)懲、深挖徹查，全面掀起掃黑除惡、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、涉槍涉爆、網(wǎng)絡(luò)犯罪、“盜搶騙”、黃賭毒、食藥環(huán)等違法犯罪新攻勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了命案全破，“云劍”“利劍”等專項(xiàng)行動(dòng)成效斐然，群眾的安全感和滿意度顯著增強(qiáng)。

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得10分。

3.?公共安全基礎(chǔ)工作有力夯實(shí)，沒(méi)有發(fā)生重大安全事故。道路交通事故快速下降，公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)任務(wù)全面完成，道路交通事故死亡人數(shù)比上年下降近20%，沒(méi)有發(fā)生死亡3人以上的重大交通事故，沒(méi)有發(fā)生群死群傷重大安全事故，涉危、涉槍、涉爆、校園安全“零”事故本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得10分。

4.?聚焦維穩(wěn)第一擔(dān)當(dāng)，全力保障高質(zhì)量穩(wěn)定。嚴(yán)厲打擊“非訪”活動(dòng)，大力開(kāi)展專案攻堅(jiān)，共刑事拘留“非訪”人員22人，行政拘留48人，分別較上年增加144%和50%。做好邪教人員解脫清理工作，共解脫“法輪功”邪教人員145人，行政拘留“法輪功”邪教人員8人，搗毀邪教組織窩點(diǎn)5個(gè)，有效遏制了各類邪教組織的蔓延勢(shì)頭。

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得10分。

（五）效率效果

1.結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新

隨州市公安局于2019年12月填報(bào)部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，制定出單位整體績(jī)效總目標(biāo)和年度目標(biāo)，根據(jù)年度目標(biāo)制定出切實(shí)可以執(zhí)行的年度績(jī)效指標(biāo)用以考核工作業(yè)績(jī)。

年度終結(jié)后及時(shí)予以分析總結(jié)。

按政府部門和人大部門的要求及時(shí)在決算中公開(kāi)績(jī)效結(jié)果報(bào)告。

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分10分。

2.服務(wù)對(duì)象滿意度

改革創(chuàng)新行政管理服務(wù)，積極推動(dòng)“一網(wǎng)一門一次”改革，共辦理各類行政審批業(yè)務(wù)46件，減少證明材料100余份，縮短了70%的審批時(shí)間。鄂匯辦APP涉及公安機(jī)關(guān)的9項(xiàng)對(duì)接事項(xiàng)全部對(duì)接完畢，“湖北公安政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”在本地高效運(yùn)行，平臺(tái)上線2個(gè)多月以來(lái)，共為103名群眾提供了線上咨詢和業(yè)務(wù)辦理服務(wù)。建強(qiáng)智慧出入境管理平臺(tái)，開(kāi)通填表、照相、預(yù)約、查詢等13項(xiàng)線上功能，全年共受理公民出國(guó)境申請(qǐng)9.2余萬(wàn)件次，為5.6余萬(wàn)名群眾提供了便捷服務(wù)。4月22日，車駕管業(yè)務(wù)入駐市政務(wù)服務(wù)中心，標(biāo)志著我市公安機(jī)關(guān)所有審批服務(wù)事項(xiàng)全部進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心。

通過(guò)實(shí)地實(shí)施的調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)分析，受訪的公安局機(jī)關(guān)工作人員和社會(huì)公眾對(duì)隨州市公安局2019?年所做工作的總體滿意度、隨州市公安局在維護(hù)國(guó)家安全與社會(huì)穩(wěn)定、防范與處置邪教組織等違法犯罪活動(dòng)、組織指導(dǎo)全市各地公安機(jī)關(guān)的偵查工作和治安管理工作等履職方面所做工作的滿意度等幾個(gè)方面的綜合滿意度100%。

本項(xiàng)得分10分。

3.干部職工對(duì)工作環(huán)境和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)提升的滿意度

實(shí)戰(zhàn)練兵，提升履職能力。出臺(tái)《隨州市公安局2019年全警全員大培訓(xùn)實(shí)施方案》，扎實(shí)開(kāi)展全警全員大練兵、大培訓(xùn)、大比武活動(dòng)。共集中舉辦政治輪訓(xùn)暨警銜晉升培訓(xùn)班6期，開(kāi)展實(shí)戰(zhàn)教官培訓(xùn)、各警種業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)、輪值輪訓(xùn)等53期，先后有5516人次參加培訓(xùn)；組織參加市委、局黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)和隨州“政法夜校”“公安夜校”學(xué)習(xí)20余次，1800余人次參訓(xùn)。嚴(yán)格落實(shí)“每周一訓(xùn)”制度，市縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)每周利用半天時(shí)間，結(jié)合實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練考試內(nèi)容和崗位工作實(shí)際，圍繞崗位專業(yè)知識(shí)、信息化應(yīng)用、基本體能、武器警械使用等，采取業(yè)務(wù)競(jìng)賽、一事一議、工作點(diǎn)評(píng)、專題講座等多種形式，組織民警開(kāi)展崗位練兵、常態(tài)訓(xùn)練。???

受訪干部職工對(duì)工作環(huán)境和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)提升的滿意度100%。

本項(xiàng)得分20分。

年度績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比表

（六）評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評(píng)價(jià)組綜合評(píng)價(jià)，隨州市公安局2019年度整體支出績(jī)效評(píng)為“優(yōu)”，評(píng)價(jià)結(jié)果類型為“A+”。

??四、存在的主要問(wèn)題

?1、預(yù)算編制不精確。通過(guò)查閱預(yù)決算資料，部門年度批復(fù)預(yù)算為23540.57萬(wàn)元，年度預(yù)算調(diào)整后為28736.69萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行為31686.11萬(wàn)元，與年初批復(fù)預(yù)算支出比，預(yù)算差異率為34.60%。

2、預(yù)算執(zhí)行率偏低。業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置4350萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5100萬(wàn)元，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)3215萬(wàn)元，監(jiān)察委留置場(chǎng)所看護(hù)輔警人員工資641萬(wàn)元，平安城市建設(shè)100萬(wàn)元，人犯給養(yǎng)費(fèi)200萬(wàn)元，公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)192萬(wàn)元，合計(jì)13798萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行8193.53萬(wàn)元，項(xiàng)目總體執(zhí)行率偏低，部分項(xiàng)目未開(kāi)展。

五、附件

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（得分表）

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

數(shù)量指標(biāo)：指用于完成目標(biāo)所需資金到位情況。目標(biāo)值≥100%，分值20分，目標(biāo)值乘以完成率為得分。

質(zhì)量指標(biāo)：指預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期效果。目標(biāo)值≥100%，分值20分，目標(biāo)值乘以完成率為得分。

時(shí)效指標(biāo)：指年底前完成預(yù)算支出。目標(biāo)值≥100%，分值20分，目標(biāo)值乘以完成率為得分。

成本指標(biāo)：指支出控制在預(yù)算內(nèi)。目標(biāo)值≤100%，分值20分，目標(biāo)值乘以完成率為得分。

社會(huì)效益指標(biāo)：指項(xiàng)目完成后的社會(huì)效益，主要是服務(wù)對(duì)象滿意度。按照滿意度問(wèn)卷調(diào)查，目標(biāo)值90%；優(yōu)秀比例達(dá)到目標(biāo)值的得20分；90%＞結(jié)果≥85%，得10分；85%＞結(jié)果≥80%，得10分；結(jié)果＜80%得0分。

????????????????????????第五部分??決算公開(kāi)表（含匯總表）

備注：本年無(wú)政府性基金預(yù)算