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目 錄
? 第一部分 市民政局部門概況
? 一、部門主要職責
? 二、部門基本情況
? 第二部分 市民政局2019年度部門決算情況說明
? 一、收入決算情況說明
? 二、支出決算情況說明
? 三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
? 四、機關運行經費情況說明
? 五、政府采購支出情況說明
? 六、政府性基金預算收支情況說明
? 七、關于國有資產占用情況說明
? 第三部分預算績效管理工作開展情況說明
? 第四部分 市民政局2019年部門決算表
? 一、收入支出決算表
? 二、收入決算表
? 三、支出決算表
? 四、財政撥款收入支出決算表
? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
? 九、有關名詞解釋
? 第一部分 市民政局部門概況
? 一、部門主要職能
? (一)擬定全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。

(二)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

(三)擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(四)貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

(五)負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導縣級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。

(六)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

(七)貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

(八)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,

擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(九)貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

(十)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

(十一)貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

(十二)貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

(十三)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況
? 根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發<隨州市民政局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號)規定，隨州市民政局機關行政編制13名，現我局實有行政編制13名。局領導班子成員1正3副，四級調研員一名，內設8個科室(辦公室、規劃財務和區劃地名科、社會組織管理科、基層政權建設和社區治理科、社會事務科、養老服務科、兒童福利科、社會救助科)。實有行政在編人員12人，工勤人員2人，退休干部職工11人。
? 第二部分 市民政局2019年部門決算情況說明
? 一、收入決算情況說明
? 隨州市民政局(匯總)2019年收入總計2851.69萬元，其中財政撥款收入2139.92萬元、其他收入4.49萬元、年初結轉和結余707.28萬元。收入合計較上年5012.12萬元降幅43.1%，主要原因:年初結轉結余減少，因機構改革，項目資金減少。
? 隨州市民政局(本級)2019年度收入總計1528.17萬元，其中財政撥款收入1409.79萬元、年初結轉和結余118.37萬元，收入合計較上年1733.43萬元下降11.84%，主要原因:年初結轉結余減少，因機構改革，項目資金減少。
? 二、支出決算情況說明
? 隨州市民政局(匯總)2019年支出總計2851.69萬元，其中本年支出合計2281.26萬元、年末結轉和結余570.43萬元。支出合計較上年5012.12萬元減少43.1%，主要原因:因機構改革，項目資金減少。
? 隨州市民政局(本級)2019年度支出總計1528.17萬元，其中本年支出合計1322.32萬元、年末結轉結余205.85萬元。較上年1733.43萬元下降11.84%，主要原因:因機構改革，項目資金減少。 ?

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
? 隨州市民政局(匯總)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為31萬元，決算數為6.7萬元，比預算少24.3萬元，減少78.39%，決算數較上年的6.25萬元增加0.45萬元，漲幅7.2%，上下控制在10%內。主要原因為無因公出國開支，嚴格控制三公經費。其中:(1)2019年初預算因公出國(境)費用8萬元,2019年度實際支出0萬元;(2)2019年初預算公務接待費4.56萬元，2019年度實際支出1.28萬元(共接待次數22次，接待人次115人)，比預算減少3.28萬元，減少71.93%;(3)2019年年初預算公務用車費18.44萬元，2019年度實際支出公務用車運行維護費5.42萬元，比年初預算減少13.02萬元，減少70.61%。
? 隨州市民政局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出,決算數為4.88萬元，決算數較為上年的5.76萬元下降15.28%，主要原因為嚴格控制“三公”經費支出和無因公出國開支。其中:
? (一)隨州市民政局(本級)2019年度無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。決算數較上年下降100%，主要原因為無出國安排。
? (二)隨州市民政局(本級)2019年度國內公務接待費決算數為0.76萬元(共接待次數10次，接待人次49人)，較年初預算1.62萬元減少0.86萬元，減少53.09%，較上年決算數1.52萬元下降50%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出。
? (三)隨州市民政局(本級)2019年度公務用車保有量2臺，沒有新購置公務用車。公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為7.1萬元，決算數為4.12萬元，決算數較上年4.23萬元減少0.11萬元，降幅2.6%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出。
? 四、機關運行經費情況說明
? 隨州市民政局(匯總)2019年度機關運行經費43.24萬元，其中辦公費2.68萬元、印刷費0.53萬元、電費3.74萬元、郵電費1.07萬元、差旅費6.3萬元、維護費0.032萬元、會議費0.64萬元、公務接待費0.93萬元、勞務費9.16萬元、委托業務費0.5萬元、工會經費5.41萬元、福利費2.15萬元、公務運車運行維護費4.25萬元、其他交通費用3.18萬元、其他商品和服務支出2.66萬元。2019年度機關運行經費支出較上年104.41萬元減少61.17萬元，降幅58.59%。主要原因:減少了機關辦公用房改造支出，并嚴格控制各項經費開支。
? 隨州市民政局(本級)2019年度機關運行經費29.25萬元，其中辦公費2.37萬元、印刷費0.52元、電費3.74萬元、郵電費1.07萬元、差旅費4.29萬元、會議費0.43萬元、公務接待費0.76萬元、勞務費1.4萬元、工會經費5.35萬元、福利費2.1萬元、公務用車運行維護費4.12萬元、其他交通費用0.48萬元、其他商品和服務支出2.62萬元。2019年度機關運行經費支出較上年39.17萬元減少9.92萬元，降幅25.32%。主要原因為嚴格控制經費支出。
? 五、政府采購支出情況說明
? 隨州市民政局(匯總)2019年政府采購支出總額597.69萬元，其中:政府采購貨物支出50.75萬元、政府采購工程支出484.81萬元、政府采購服務支出62.13萬元。
? 隨州市民政局(本級)2019年度政府采購支出80.98萬元，其中:政府采購貨物支出31.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出49.35萬元。
? 六、政府性基金預算收支情況說明
? 本年度隨州市民政局(匯總)及隨州市民政局(本級)無政府性基金預決算收支情況。
? 七、關于國有資產占用情況說明
? 截至2019年12月31日，隨州市民政局(匯總)共有車輛8輛，其中，一般公務用車2輛，養老、救助、兒童福利業務用車6輛。單位價值50萬元的通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
? 隨州市民政局(本級)共有車輛2輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元的通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
? 第三部分 市民政局預算績效管理工作開展情況說明
? 一、預算部門整體支出績效管理工作開展情況
? 根據預算績效管理要求，市民政局認真組織局機關及二級單位對對2019年度般公共預算財政撥款補助項目支出開展績效評價。共涉及項目9個，項目資金支出965.15萬元，執行率達92.91%。從評價情況來看，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，民政部門工作能力與服務效率有效提升，較好地完成了全年工作。
? 二、部門決算中項目績效自評結果
? 根據《2019年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市民政局2019年部門整體支出績效自評得98.58分，績效等級為優。在切實加強社會救助體系建設、大力發展慈善公益事業、加快推進養老服務業發展、全面加強兒童福利保障、切實加強流浪乞討人員救助、提升基層政權建設和社區治理水平、引導社會組織和社會工作健康有序發展、統籌推進專項社會事務管理等方面取得良好的社會效益。發現的問題:一是因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，還需加強預算管理，科學編制預算;二是工作經費短缺，多項工作沒有專項經費，影響工作開展;三是加強財務人員的隊伍建設和業務指導，提高績效管理人員業務水平，建立績效評價的長期機制。下階段將進一步抓好項目設置，科學編制預算。
? 附件:2019年度隨州市民政局整體支出績效自評表
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????第四部分 隨州市民政局2019年部門決算表
? ??一、隨州市民政局(匯總)

????二、隨州市民政局(本級)
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第五部分 有關名詞解釋
? 1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
? 2、行政運行(2013101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
? 3、行政單位醫療(2100501項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
? 4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
? 5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? 6、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
? 7、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
? 8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
? 9、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。