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目錄

第一部分??交通部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??交通部門2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費支出決算情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

2.績效自評表

3.結(jié)合績效評價結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在問題及改進措施

第三部分 交通部門2019年度部門決算表

部門決算公開八張表

第四部分??名詞解釋

第一部分 交通部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。????2、負責(zé)全市交通運輸行業(yè)管理；承擔協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。????3、根據(jù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。????4、負責(zé)全市道路和水路運輸市場監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。????5、負責(zé)全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。????6、負責(zé)全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。????7、承擔調(diào)控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。????8、負責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標準管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。????9、為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

10、劃入原市農(nóng)業(yè)局的漁船檢驗和監(jiān)督管理職責(zé)。

11、市公路管理局、市道路運輸管理局、市交通物流發(fā)展局、市城市客運管理處、市港航海事局、市交通質(zhì)量監(jiān)督站承擔的除行政執(zhí)法職責(zé)外的行政職責(zé)回歸市交通運輸局。

12、增加負責(zé)推進市綜合交通運輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)鐵路、公路、水路、民航以及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，促進各種交通運輸方式的融合發(fā)展。

13、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

我局系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，即辦公室、法規(guī)科(行政審批科)、綜合計劃科（市交通戰(zhàn)備辦公室）、建設(shè)管理科、財務(wù)審計科、運輸科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。

（二）人員情況

機關(guān)行政編制核定為23名。另核定機關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位3個。本年度支出包含原所屬曾都分局及其下屬交管站人員及公用經(jīng)費支出。

因2019年機構(gòu)改革，原曾都分局整體劃轉(zhuǎn)，成立曾都區(qū)交通運輸局，2019年底納入我局經(jīng)費支出預(yù)算實有人數(shù)共計27人，其中：行政在職24人；工勤人3人；行政退休21人，納入社保統(tǒng)一管理。

第二部分??交通部門2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2019年度決算收入1933.60萬元，較上年收入2032.79萬元減少99.19萬元，減幅約4.9%。主要原因是：2019年度新增兩名退休人員，同時壓縮公用經(jīng)費。（本級）

2019年度決算收入7616.41萬元，，其中：財政撥款收入總計6589.04萬元，上級補助收入57.67萬元，其他收入189.95萬元。較上年收入增加954.7萬元，增加14.33%。主要原因是：局屬單位其他收入有所增加。（系統(tǒng)匯總）

二、支出決算情況說明

2019年度決算支出1933.60萬元，其中基本支出1900.83萬元（含原曾都分局和隨縣交通運輸局所屬交管站基本經(jīng)費958萬元，對局屬單位撥款補助等其他支出258萬元），項目支出非基建項目支出（主要用于辦公樓修繕等支出）32.77萬元。較上年支出2032.79萬元減少99.19萬元，減幅4.8%，主要原因是：2019年度新增兩名退休人員，同時壓縮公用經(jīng)費。（本級）

2019年度決算支出6933.92萬元，其中基本支出5582.35萬元，具體構(gòu)成為：社會保障和就業(yè)支出162.22萬元，衛(wèi)生健康支出36.76萬元，交通運輸支出6659.40萬元，住房保障支出75.53萬元；項目支出1351.57萬元。 較上年支出增加311.2萬元，增幅4.7%。主要原因是：項目支出略有增加。（系統(tǒng)匯總）

三、財政撥款支出決算情況說明

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1920.99萬元，決算數(shù)為1933.60萬元，完成年初預(yù)算的100.6%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1920.99萬元，決算數(shù)為1933.60萬元，完成年初預(yù)算的100.6%。

按支出性質(zhì)和經(jīng)濟科目分：工資福利支出1536.89萬元，較上年480萬元增長220.18%，原因是：2019年度實行新政府會計制度，會計科目有所變化；商品和服務(wù)支出359.04萬元，較上年1508.51萬元減少76.2%，原因是：2019年度實行新政府會計制度，會計科目使用有所變化；對個人和家庭補助支出1.72萬元，較上年41.92萬元減少95.9%，原因是：2018年有兩人去世，發(fā)放兩名同志撫恤金，2019年無；其他資本性支出35.94萬元，較上年2.39萬元增加14.08%，原因是：我局辦公樓和樓前車道進行維修改造。（本級）

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5994.13萬元，決算數(shù)為6771.86萬元，完成年初預(yù)算的111.48%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5994.13萬元，決算數(shù)為6771.86萬元，完成年初預(yù)算的111.48%。

按支出性質(zhì)和經(jīng)濟科目分：工資福利支出4527.76萬元，較上年3586萬元增長23.26%，原因是：2019年度實行新政府會計制度，會計科目使用有所變化；商品和服務(wù)支出562.68萬元，較上年1936.33萬元減少70.94%，原因是：2019年度實行新政府會計制度，會計科目有所變化；對個人和家庭補助支出100.25萬元，較上年113萬元減少11.28%，原因是：2018年有兩人去世，發(fā)放兩名同志撫恤金，2019年無；其他資本性支出1345萬元，較上年987.46萬元增加36.21%，原因是：進行部分維修改造。（系統(tǒng)匯總）

四、“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為13.4萬元，決算數(shù)為15.4萬元，完成年初預(yù)算的114.9%，決算較上年15萬元持平，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是本單位2019年度無因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.76萬元，決算數(shù)為3.2萬元，完成預(yù)算的115.9%，決算數(shù)較上年2.76萬元略微增加。2019年度本單位國內(nèi)接待共45批次，400人。主要原因是：2019年檢查增多。雖然我局公務(wù)接待略有增加，但我局嚴格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從嚴控制公務(wù)接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務(wù)不接待，同城不接待。按照規(guī)定履行節(jié)儉原則，控制陪餐人數(shù)，進一步完善公務(wù)接待費管理辦法，嚴格執(zhí)行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.65萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，2019年度本單位無新增用車需求，未購置公務(wù)用車；局機關(guān)現(xiàn)有公務(wù)用車3臺。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為10.65萬元，決算數(shù)為12.23萬元，完成預(yù)算的114.8%，決算數(shù)較上年12.19萬元持平。主要原因是：隨著公務(wù)車輛使用年限的增加，維修保養(yǎng)等費用隨之增加。

本部門嚴格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費總量，近年來開支基本平穩(wěn)。（本級）

2019年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為58.9萬元，決算數(shù)為39.3萬元，完成年初預(yù)算的66.7%，決算較上年47.6萬元減少10.3萬元，減少21.64%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是2019年度無因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為6.58萬元，決算數(shù)為5.2萬元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)較上年8.58萬元減少3萬元。主要原因是：嚴格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制公務(wù)接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務(wù)不接待，同城不接待。按照規(guī)定履行節(jié)儉原則，控制陪餐人數(shù)，進一步完善公務(wù)接待費管理辦法，嚴格執(zhí)行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出34.2萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，2019年度本單位無新增用車需求，未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為52.3萬元，決算數(shù)為34.2萬元，完成預(yù)算的64.8%，決算數(shù)較上年38.9萬元減少4.7萬元，減少12.08%。主要原因是：壓縮開支，公務(wù)用車相對減少。

本部門嚴格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費總量，近年來開支基本平穩(wěn)并呈逐年下降態(tài)勢。（系統(tǒng)匯總）

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費359.04萬元，較上年1508.52萬元，減少76.20%，減少的主要原因：2019年度實行新政府會計制度，撥付原曾都分局所屬交管站和隨縣交管站人員經(jīng)費計入其他支出，同時機關(guān)運行經(jīng)費中包含對局屬單位進行補助的資金。（本級）

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費478.67萬元，較上年1654.86萬元減少71.07%，減少的主要原因：2019年度實行新政府會計制度，對局屬單位補助支出列入其他支出科目，未歸入機關(guān)運行經(jīng)費中。（系統(tǒng)匯總）

六、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額31.3萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元，占政府采購支出的16%，只要為小額零星耗材支出；政府采購服務(wù)支出26.3萬元，主要為印刷服務(wù)和郵電服務(wù)等，占政府采購支出的84%。（本級）

2019年度政府采購支出總額67.73萬元，主要為：辦公耗材、印刷、郵電服務(wù)等支出。 （系統(tǒng)匯總）

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，局機關(guān)共有車輛4輛，其中應(yīng)急公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，休干用車1輛，另原曾都分局一輛；單位無50萬元以上通用設(shè)備、100萬元以上專用設(shè)備。（本級）

截至2019年12月31日，本系統(tǒng)無50萬元以上通用設(shè)備、100萬元以上專用設(shè)備。（系統(tǒng)匯總）

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額1933.60萬元。

此次績效自評工作主要側(cè)重于財政撥款收入，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評價結(jié)論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2019年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為優(yōu)。具體表現(xiàn)在：預(yù)算編制較為及時、準確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績效方面，認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，財務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范；目標實施取得一定的經(jīng)濟和社會效益，為交通有序發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整及“放管服”發(fā)揮積極促進作用。

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果

（1）部門整體績效評價（本級）

（1）部門整體績效評價（系統(tǒng)匯總）

無

（3）2019年度無項目績效自評（本級）

（4）2019年度無項目績效自評（系統(tǒng)匯總）

3、結(jié)合績效評價結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在問題及改進措施

（1）存在的問題

1.財政補助收入來源固定：二級單位經(jīng)費未納入地方財政統(tǒng)籌，存在缺口。

2.績效目標編制不夠規(guī)范，績效目標的可量化程度有待提高。

（2）改進措施

1.嚴格按照部門預(yù)算編制相關(guān)要求，及時、完整、科學(xué)、規(guī)范的編制部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制工作的時效性、完整性。

2.硬化預(yù)算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預(yù)算細化工作，確保全面完成預(yù)控指標規(guī)模。

3.加強績效分配，確保資金分配科學(xué)、合理。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓(xùn)等支出，切實加強對“三公”經(jīng)費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不留經(jīng)費支出缺口。強化預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性，盡量做到無預(yù)算不開支，提高財政資金的使用效益。

第三部分 交通部門2019年度決算表

1、部門決算公開八張表（本級）

2、部門決算公開八張表（系統(tǒng)匯總）

第三部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

10、機關(guān)運行經(jīng)費:按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。