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目　錄

第一部分?隨州市人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（二）人員情況

第二部分?隨州市人民政府辦公室2020年度部門決算情況

說(shuō)明

一、決算收入、支出情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

（二）收入支出決算執(zhí)行情況。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
????（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

????第三部分??2020年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分　有關(guān)科目名稱解釋

第一部分隨州市人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2．統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。

3．協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

4．研究、審核市政府各部門和各縣、市、區(qū)人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

5．根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府各部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

6．督促檢查市政府各部門和縣、市、區(qū)人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

7．負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

8．組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

9．協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)，協(xié)助處理各部門和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問(wèn)題。

10．圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

11．負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。

12．辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。

13．負(fù)責(zé)市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)行政管理職責(zé)。

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)17個(gè)科室：市政府總值班室、市政府督查室、機(jī)要文書科、綜合科、政務(wù)信息科、行政科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、國(guó)防動(dòng)員科（市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)辦公室）。

（二）人員情況

隨州市政府辦公室現(xiàn)有行政編制35個(gè)（不包含市政府各位領(lǐng)導(dǎo)同志），工勤編制9個(gè)。目前實(shí)有從業(yè)人員46人，其中：行政在職36人（包含市政府各位領(lǐng)導(dǎo)同志），工人2人，勞務(wù)派遣人員9人。退休人員7人。

第二部分　　隨州市人民政府辦公室2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、決算收入、支出情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2020年財(cái)政撥款預(yù)算收入總額960.99萬(wàn)元。其中工資福利性支出558.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出402.64萬(wàn)元。比上年減少236.96萬(wàn)元，下降19.78％，主要原因：1、因機(jī)構(gòu)改革編制人員減少，工資福利支出減少；2、財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，商品服務(wù)支出減少。

2020年預(yù)算支出總額960.99萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障就業(yè)69.08萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出53萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出777.42萬(wàn)元，住房保障支出61.49萬(wàn)元。

（二）收入支出決算執(zhí)行情況

2020年決算收入總額1220萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款總額1203.84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.16萬(wàn)元。比上年減少86.69萬(wàn)元，下降6.63％，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流、職能劃轉(zhuǎn)及壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

2020年決算支出總額1131.61萬(wàn)元，其中：工資福利性支出878.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出249.23萬(wàn)元，資本性支出3.85萬(wàn)元。決算支出總額比上年減少158.92萬(wàn)元，下降12.31％，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流、職能劃轉(zhuǎn)及壓縮經(jīng)費(fèi)開支；比年初預(yù)算數(shù)增加170.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.75％。增長(zhǎng)主要原因是兌現(xiàn)人員調(diào)資及獎(jiǎng)勵(lì)工資，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出26.17萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少41.06萬(wàn)元，下降61.07　％。下降的主要原因是：1．嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理；2．未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用；3．公車改革后，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少6.55萬(wàn)元，下降20.02％。下降的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

1．出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用。

2．公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.84萬(wàn)元，市政府辦共有車輛9臺(tái)，其中：機(jī)要通信車1臺(tái)、應(yīng)急公務(wù)用車8臺(tái)。比上年減少5.97萬(wàn)元，下降20.02％，下降主要原因是進(jìn)一步規(guī)范管理，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出2.33萬(wàn)元，共接待6批次200余人，比上年減少0.58萬(wàn)元，下降19.93　％，下降主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)減少。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249.23萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)12.60萬(wàn)元、印刷費(fèi)38.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.37萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.44萬(wàn)元、差旅費(fèi)32.27萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.52萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.70萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.33萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)28.24萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.54萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.88萬(wàn)元、福利費(fèi)3.69萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.84萬(wàn)元、其他交通費(fèi)39.83萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出28.78萬(wàn)元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少102.37萬(wàn)元，降低29.11％。減少的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范管理，差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用減少。

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2020年度，市政府辦政府采購(gòu)支出3.85萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備空調(diào)、電腦、家具等購(gòu)置費(fèi)用。

五、關(guān)于政府性基金情況說(shuō)明

2020年市政府辦無(wú)政府性基金收支。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2020年12月31日，市政府辦共有車輛9臺(tái)，其中：機(jī)要通信車1臺(tái)、應(yīng)急公務(wù)用車8臺(tái)。

七、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

????（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦嚴(yán)格按照市財(cái)政局《關(guān)于開展2020年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（隨財(cái)函〔2021〕號(hào)）要求，認(rèn)真組織開展2020年整體支出績(jī)效自評(píng)工作，采取打分評(píng)價(jià)的形式，滿分設(shè)置為100分，其中：預(yù)算執(zhí)行情況20分，產(chǎn)出指標(biāo)40分，效益指標(biāo)40分。自評(píng)評(píng)分總分99.6分，從整體情況看，我辦部門整體支出資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。項(xiàng)目在組織過(guò)程中，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施，各項(xiàng)工作均有實(shí)施方案并履行報(bào)批手續(xù)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排專門責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)目資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)報(bào)表檢查項(xiàng)目資金使用情況。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目資金136.90萬(wàn)元，實(shí)際支出136.90萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要用于保障深化政務(wù)調(diào)研、強(qiáng)化政務(wù)督查、優(yōu)化信息化服務(wù)、規(guī)范文書處理、加強(qiáng)政務(wù)值守、做好會(huì)務(wù)服務(wù)、落實(shí)議案提案辦理、政府公報(bào)發(fā)行等工作經(jīng)費(fèi)。產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)均按照年初編制績(jī)效評(píng)價(jià)表目標(biāo)任務(wù)完成年初目標(biāo)值。

主要產(chǎn)出和效益：1、加強(qiáng)調(diào)查研究。持續(xù)開展政府系統(tǒng)大調(diào)研活動(dòng)，提高調(diào)查研究的精準(zhǔn)度，制定《關(guān)于印發(fā)2020年全市政府系統(tǒng)“品質(zhì)隨州”建設(shè)重點(diǎn)調(diào)研課題的通知》。圍繞優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、“十四五”規(guī)劃編制、鄉(xiāng)村振興、防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)課題深入基層、企業(yè)調(diào)研百余次，積極建言獻(xiàn)策，為市政府領(lǐng)導(dǎo)把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、可行的參考建議。2、加強(qiáng)信息服務(wù)。全年編發(fā)市本級(jí)《政務(wù)信息》20期，《政務(wù)信息特刊》24期，《專報(bào)信息》8期；上報(bào)省政府辦公廳信息320多條，被省政府辦公廳采用信息103條，被國(guó)務(wù)院辦公廳采用36條。省政府領(lǐng)導(dǎo)批示1條，國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示4條，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、科學(xué)決策提供有效依據(jù)。3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)務(wù)實(shí)高效。充分發(fā)揮承上啟下、協(xié)調(diào)各方、服務(wù)全局的作用，推動(dòng)決策部署落實(shí)。聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)調(diào)舉辦7次重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)，共計(jì)開工223個(gè)項(xiàng)目，總投資404.9億元。4、辦文辦會(huì)求精求細(xì)。全年共制發(fā)市政府及政府辦公室各類文件99件，實(shí)現(xiàn)零紕漏。倡導(dǎo)落實(shí)“短、實(shí)、新”文風(fēng)，高質(zhì)量起草各類文稿500余篇。5、推進(jìn)重點(diǎn)工作落實(shí)落地。圍繞奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利，突出抓好國(guó)務(wù)院“六穩(wěn)”“六保”工作部署和省市《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作、省市領(lǐng)導(dǎo)重要批示件督辦落實(shí)，組織開展全市疫情防控、重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)、愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、惠企政策落實(shí)、中央支持湖北發(fā)展一攬子政策落實(shí)、省定目標(biāo)、民生實(shí)事等重點(diǎn)督查工作。6、扎實(shí)做好“兩案”辦理工作。組織全市政府系統(tǒng)辦理市人大議案3件、人大代表建議123件、市政協(xié)建議案3件、政協(xié)提案134件，積極開展“三見面”、二次辦理、“回頭看”辦理等活動(dòng)，如期完成辦理任務(wù)，市人大代表和政協(xié)委員滿意率分別達(dá)到99.2％、99.3％。7、運(yùn)行保障規(guī)范有序。建立市長(zhǎng)工作例會(huì)機(jī)制，建立定期召開市政府常務(wù)會(huì)議、黨組會(huì)議機(jī)制，及時(shí)學(xué)習(xí)最新精神，部署重點(diǎn)工作。建立分工協(xié)作機(jī)制，完善AB角崗位替代制度，不折不扣落實(shí)24小時(shí)值班、領(lǐng)導(dǎo)帶班、三級(jí)值班以及領(lǐng)導(dǎo)外出報(bào)備等制度。積極協(xié)調(diào)處置矛盾糾紛，今年共接待處理到市政府上訪群眾150多起，涉及數(shù)千人，有力維護(hù)了社會(huì)大局穩(wěn)定。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目資金到位率100％，且按規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位，項(xiàng)目執(zhí)行率達(dá)100％，資金管理科學(xué)規(guī)范，項(xiàng)目完成情況較好，確保了政府各專項(xiàng)工作的順利開展。

績(jī)效自評(píng)工作建議：進(jìn)一步加大機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，使各個(gè)專項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到充分保障。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，設(shè)計(jì)建立適用、合理的“績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對(duì)項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目管理水平，提高全員對(duì)績(jī)效管理工作認(rèn)識(shí)，提升績(jī)效管理工作質(zhì)量。

（2）與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

（3）公開情況。一是及時(shí)將整體支出績(jī)效情況、存在問(wèn)題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門，針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)所反映的問(wèn)題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的約束力。二是通過(guò)隨州市政府門戶網(wǎng)站將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

附：2020年績(jī)效評(píng)價(jià)表

第三部分　2020年部門決算表（見附表）

第四部分有關(guān)科目名稱解釋

1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3．行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

7．公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8．公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。