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????根據(jù)《市委編委關(guān)于調(diào)整隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室設(shè)置的通知》（隨編發(fā)〔2021〕2號(hào)文件精神），原隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室已于2021年6月2日更名為隨州市鄉(xiāng)村振興局。

為切實(shí)做好2020年度市級(jí)部門決算信息公開工作,依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府信息公開條例》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》(鄂辦發(fā)〔206]30號(hào))、《省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)決算公開工作的通知》(鄂財(cái)預(yù)發(fā)(2021]22號(hào))和《市人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作>的通知》(隨政辦函(2015]39號(hào))等法律法規(guī),我局現(xiàn)就有關(guān)具體事項(xiàng)進(jìn)行公開。

隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室

2020年部門決算報(bào)告

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???目??錄

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第一部分??隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分?隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門決算情況說明

一、2020年單位決算收支情況說明

二、財(cái)政撥款支出情況

三、政府性基金情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

五、政府采購情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

第三部分?隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分??2020年度隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

第五部分??名詞解釋

第一部分　隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作方針、政策，貫徹落實(shí)《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省扶持老區(qū)建設(shè)條例》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃；擬訂全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)方面的規(guī)范性文件；制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會(huì)扶貧工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會(huì)扶貧工作中的重大問題；根據(jù)市委市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)外支援工作。

3.負(fù)責(zé)扶貧專項(xiàng)資金的籌措、計(jì)劃分配、項(xiàng)目備案和審批；會(huì)同有關(guān)部門審核扶貧信貸項(xiàng)目和外資扶貧項(xiàng)目及其它扶貧項(xiàng)目；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)，并組織年度績(jī)效考核；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫的建立。

4.負(fù)責(zé)全市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧工作責(zé)任制（扶貧成效）考核；負(fù)責(zé)組織整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計(jì)劃”、扶貧小額信貸、老區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)工作實(shí)施和檢查指導(dǎo)。

5.組織開展市直黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等對(duì)口駐村扶貧工作，組織全社會(huì)開展扶貧濟(jì)困活動(dòng)；指導(dǎo)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)組織開展定點(diǎn)扶貧工作；聯(lián)系市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)、扶貧基金會(huì)、扶貧協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體參與扶貧濟(jì)困活動(dòng)。

6.擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)的“雨露計(jì)劃”工作；參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。

7.負(fù)責(zé)全市貧困狀況監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析工作；組織對(duì)貧困人口建檔立卡工作。

8.承擔(dān)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市扶持革命老區(qū)建設(shè)委員會(huì)、市農(nóng)村小康建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

9.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

（1）單位基本情況

目前，市人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、政策法規(guī)科、開發(fā)指導(dǎo)科、社會(huì)扶貧科，下設(shè)扶貧開發(fā)信息中心。共有機(jī)關(guān)人員22名。其中22名機(jī)關(guān)人員中，有行政編制人員12名（2名不在編在崗），事業(yè)編制人員4名,勞務(wù)派遣人員1名。

應(yīng)扶貧攻堅(jiān)工作需要，2020年經(jīng)市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級(jí)干部3名，科級(jí)及以下干部2名。

（2）人員情況、包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

2020年比上年新增5人，變動(dòng)主要原因是應(yīng)扶貧攻堅(jiān)工作需要，2020年經(jīng)市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級(jí)干部3名，科級(jí)及以下干部2名。

（3）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

今年以來，我辦嚴(yán)格落實(shí)市委市政府重大決策部署，勇當(dāng)我市脫貧攻堅(jiān)一線的“作戰(zhàn)參謀”和“沖鋒尖兵”，剩余6040貧困人口全部達(dá)到脫貧標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)工作均取得明顯成效。貧困勞動(dòng)力就業(yè)指數(shù)位居全省第四，消費(fèi)扶貧銷售額居全省前列，小額信貸為全省率先完成任務(wù)的四個(gè)市州之一，數(shù)據(jù)質(zhì)量為疑點(diǎn)數(shù)據(jù)清零的四個(gè)市州之一。

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第二部分?隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門決算情況說明

一、2020年單位決算收支情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2020年初預(yù)算安排收入、支出294.16萬元，與上年219.02萬元，凈增75.14萬元，增幅度34.31%，增加的原因主要是我辦現(xiàn)有掛職人員5名，其相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2020年度安排財(cái)政預(yù)算撥款收入475.55萬元，其中：基本收入305.27萬元、項(xiàng)目收入170.28萬元，與上年311.50萬元，凈增164.05萬元，增幅度52.66%。增加的原因主要是我辦現(xiàn)有掛職人員5名，其相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；2020年度公共預(yù)算支出443.96萬元，與上年307.95萬元，凈減136.01萬元，減幅度44.17%。減少的原因主要是2020年隨州扶貧“云平臺(tái)”項(xiàng)目建設(shè)待終驗(yàn)驗(yàn)收，同時(shí)我辦強(qiáng)化辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

（三）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

預(yù)、決算差異情況。2020年初預(yù)算安排收入、支出294.16萬元，2020年度安排財(cái)政預(yù)算撥款收入475.55萬元，收入差異率61.66%；2020年度決算總支出443.96萬元，支出差異率50.93%。變動(dòng)原因主要是2020年扶貧辦新增人員，承擔(dān)隨州市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組、隨州市精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部、隨州市運(yùn)用“扶貧領(lǐng)域政策落實(shí)監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組、駐村工作隊(duì)辦公室人員經(jīng)費(fèi)及行政運(yùn)行。

二、財(cái)政撥款支出情況

（一）2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明

我辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入475.55萬元，其中：基本收入305.27萬元、項(xiàng)目收入170.28萬元。支出443.96萬元。其中：基本支出301.29萬元、項(xiàng)目支出142.67萬元。

（二）2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.25萬元

公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)2.86萬元(保留1輛應(yīng)急公務(wù)用車，2020年沒有新購置公車)、比上年1.97萬元，增加0.89萬元，增幅45.18%，增加主要原因是2020年扶貧督查檢查力度加大，公務(wù)用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用。

出國經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年持平。

公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.39萬元（共接待7批次49人），比上年0.52萬元，減少0.13萬元，減幅25%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

會(huì)議費(fèi)支出情況:2020年度支出0.10萬元，比上年支出0萬元，增加0.10萬元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影響，省、市相關(guān)會(huì)議通過視頻會(huì)議的形式召開，會(huì)議費(fèi)用有所增加。

培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2020年度支出0萬元，較上年持平。我辦嚴(yán)格認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)核定標(biāo)準(zhǔn)。

（三）2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度項(xiàng)目支出總額143.37萬元（包含2019年年底部門單位余額結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)籌明細(xì)），其中財(cái)政撥款項(xiàng)目收入：（1）預(yù)備費(fèi)—中國社會(huì)扶貧網(wǎng)、扶貧云臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)63.40萬元；（2）市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)90萬元；（3）中共市委組織部劃撥款7萬；（4）駐村幫扶考核及表彰經(jīng)費(fèi)10萬元；年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余7.99萬元，財(cái)政撥款項(xiàng)目收入170.40萬元，項(xiàng)目支出143.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余35.02萬元。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.11萬元，財(cái)政收回指標(biāo)0.61萬元，無審計(jì)調(diào)整，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入475.55萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出443.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.09萬元。（結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)是行業(yè)扶貧成效和駐村扶幫帶考核工作正在開展和市扶貧攻堅(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)尚未結(jié)算）

三、政府性基金情況

我辦沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總額300.30萬元，其中：

辦公費(fèi)0.50萬元，比上年0.52萬元，減少0.02萬元，減幅3.85%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

印刷費(fèi)0萬元，比上年0.05萬元，減少0.05萬元，減幅100%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。 ?

咨詢費(fèi)0萬元，比上年0.30萬元，減少0.30萬元，減幅100%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。 ???

手續(xù)費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

水費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

電費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

郵電費(fèi)0.56萬元，比上年0.62萬元，減少0.06萬元，減幅9.68%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

取暖費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

物業(yè)管理費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

維修(護(hù))費(fèi)0.02萬元，比上年0.09萬元，減少0.07萬元，減幅77.78%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

差旅費(fèi)0.54萬元，比上年2.23萬元，減少1.69萬元，減幅75.78%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

租賃費(fèi)費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年0萬元，持平。

被裝購置費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年0.19萬元，減少0.19萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是我辦公務(wù)接待嚴(yán)格嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“統(tǒng)一管理、對(duì)口接待、事前審批、務(wù)實(shí)節(jié)儉”。

會(huì)議費(fèi)0.10萬元，比上年支出0萬元，增加0.10萬元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影響，省、市相關(guān)會(huì)議通過視頻會(huì)議的形式召開，會(huì)議費(fèi)用有所增加。

培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較上年持平。我辦嚴(yán)格認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)核定標(biāo)準(zhǔn)。

勞務(wù)費(fèi)1.47萬元，比上年0.03萬元，增加1.44萬元，增幅4800.00%，增加的原因主要是2020年按照合同約定門衛(wèi)人員勞務(wù)費(fèi)用有所增加。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.48萬元，比上年2.90萬元，減少0.42萬元，減幅14.48%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

福利費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年0.59萬元，減少0.59萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

其他交通費(fèi)用6.93萬元，比上年8.39萬元，減少1.46萬元，減幅17.40%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

專用材料費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

專用燃料費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

其他商品和服務(wù)支出4.61萬元，比上年2.96萬元，增加1.65萬元，增幅55.74%，增加的原因主要是2020年新增人員。

稅金及附加費(fèi)用0萬元，比上年1.30萬元，減少1.30萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。

五、政府采購情況
????2020年沒有預(yù)算政府采購項(xiàng)目。?

六、國有資產(chǎn)占用情況

我辦經(jīng)過資產(chǎn)盤點(diǎn)，截止2020年12月31日止，我辦盤點(diǎn)資產(chǎn)原值共322.79萬元，累計(jì)折舊258.30萬元，賬面凈值64.49萬元；2019年12月31日止，我辦盤點(diǎn)資產(chǎn)原值共280.42元，累計(jì)折舊249.26元，賬面凈值31.16元。

固定資產(chǎn)構(gòu)成主要是：通用設(shè)備50臺(tái)，資產(chǎn)原值53.26萬元，累計(jì)折舊32.35萬元，賬面凈值20.91萬元（包含車輛一臺(tái)資產(chǎn)原值23.64萬元，累計(jì)折舊23.64萬元，賬面凈值0萬元）；家具、用具、裝具及動(dòng)植物97套，資產(chǎn)原值8.83萬元，累計(jì)折舊2.31元，賬面凈值6.52萬元；無形資產(chǎn)1項(xiàng)，資產(chǎn)原值237.06萬元，累計(jì)折舊200萬元，賬面凈值37.06萬元。

第三部分??隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門決算表

第四部分??2020年度隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室財(cái)政支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、績(jī)效自評(píng)得分情況及績(jī)效等級(jí)

隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)分為96分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

二、部門情況

（一）基本情況

貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作方針、政策，貫徹落實(shí)《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省扶持老區(qū)建設(shè)條例》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃；擬訂全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)方面的規(guī)范性文件；制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會(huì)扶貧工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會(huì)扶貧工作中的重大問題；根據(jù)市委市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)外支援工作。

負(fù)責(zé)扶貧專項(xiàng)資金的籌措、計(jì)劃分配、項(xiàng)目備案和審批；會(huì)同有關(guān)部門審核扶貧信貸項(xiàng)目和外資扶貧項(xiàng)目及其它扶貧項(xiàng)目；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)，并組織年度績(jī)效考核；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫的建立。

負(fù)責(zé)全市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧工作責(zé)任制（扶貧成效）考核；負(fù)責(zé)組織整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計(jì)劃”、扶貧小額信貸、老區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)工作實(shí)施和檢查指導(dǎo)。

組織開展市直黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等對(duì)口駐村扶貧工作，組織全社會(huì)開展扶貧濟(jì)困活動(dòng)；指導(dǎo)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)組織開展定點(diǎn)扶貧工作；聯(lián)系市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)、扶貧基金會(huì)、扶貧協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體參與扶貧濟(jì)困活動(dòng)。

擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)的“雨露計(jì)劃”工作；參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。

負(fù)責(zé)全市貧困狀況監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析工作；組織對(duì)貧困人口建檔立卡工作。

承擔(dān)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市扶持革命老區(qū)建設(shè)委員會(huì)、市農(nóng)村小康建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

市人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、政策法規(guī)科、開發(fā)指導(dǎo)科、社會(huì)扶貧科，下設(shè)扶貧開發(fā)信息中心。

（三）人員情況

目前，市人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、政策法規(guī)科、開發(fā)指導(dǎo)科、社會(huì)扶貧科，下設(shè)扶貧開發(fā)信息中心。共有機(jī)關(guān)人員22名。其中22名機(jī)關(guān)人員中，有行政編制人員12名（2名不在編在崗），事業(yè)編制人員4名,勞務(wù)派遣人員1名。

應(yīng)扶貧攻堅(jiān)工作需要，2020年經(jīng)市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級(jí)干部3名，科級(jí)及以下干部2名。

（四）人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

2020年比上年新增5人，變動(dòng)主要原因是應(yīng)扶貧攻堅(jiān)工作需要，2020年經(jīng)市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級(jí)干部3名，科級(jí)及以下干部2名。

（五）年度工作開展情況及取得的主要事業(yè)成效

今年以來，我辦嚴(yán)格落實(shí)市委市政府重大決策部署，勇當(dāng)我市脫貧攻堅(jiān)一線的“作戰(zhàn)參謀”和“沖鋒尖兵”，剩余6040貧困人口全部達(dá)到脫貧標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)工作均取得明顯成效。貧困勞動(dòng)力就業(yè)指數(shù)位居全省第四，消費(fèi)扶貧銷售額居全省前列，小額信貸為全省率先完成任務(wù)的四個(gè)市州之一，數(shù)據(jù)質(zhì)量為疑點(diǎn)數(shù)據(jù)清零的四個(gè)市州之一。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

（一）收支情況?

我辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入475.55萬元，其中：基本收入305.27萬元、項(xiàng)目收入170.28萬元。支出443.96萬元。其中：基本支出301.29萬元、項(xiàng)目支出142.67萬元。

（二）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?

目標(biāo)一：完成剩余脫貧任務(wù)。2020年，剩余6040建檔立卡貧困人口全部脫貧。截止2020年底，全市126個(gè)貧困村全部出列，18.5萬貧困人口全部脫貧，脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利。在全省扶貧成效考核中，我市連續(xù)兩年被評(píng)定為“綜合評(píng)價(jià)好”的等次并受到省委省政府通報(bào)表揚(yáng)。

目標(biāo)二：持續(xù)強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)責(zé)任。提請(qǐng)市委、市政府開展“市領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系縣市區(qū)和帶領(lǐng)市直部門包鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導(dǎo)脫貧攻堅(jiān)”活動(dòng)，做到半月一提示、一督導(dǎo)、一通報(bào)、一會(huì)商、一交辦，發(fā)現(xiàn)并整改問題216個(gè)，全面促進(jìn)了鎮(zhèn)村基層基礎(chǔ)工作提升。駐村工作在貧困村全覆蓋的基礎(chǔ)上，又從市縣部門選派409名優(yōu)秀干部結(jié)對(duì)幫帶409個(gè)剩余貧困人口較多、基礎(chǔ)相對(duì)薄弱的非貧困村，有力推動(dòng)非貧困村和貧困村同步脫貧、同步提升。組織開展扶貧干部集中輪訓(xùn)67期共12985人，舉辦村書記示范培訓(xùn)班4期，全面提升了各級(jí)扶貧干部的政策水平和業(yè)務(wù)能力。2020年，全市脫貧攻堅(jiān)工作在中央、國家級(jí)媒體上稿441篇，省級(jí)媒體上稿616篇，是2019年上稿量的5倍以上，攻堅(jiān)氛圍日益濃厚。

目標(biāo)三：有效克服疫情影響。組織貧困人員參加就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)1.1萬余人次，組織5.98萬貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工就業(yè)（同比增長(zhǎng)18.6%），發(fā)放交通補(bǔ)貼1025余萬元、生活補(bǔ)貼900余萬元，其典型經(jīng)驗(yàn)在全省宣傳推廣。光伏電站專業(yè)運(yùn)維實(shí)現(xiàn)全覆蓋，加大公益性崗位開發(fā)力度，使1.1萬名半勞動(dòng)力、弱勞動(dòng)力貧困群眾在家門口實(shí)現(xiàn)就業(yè)。認(rèn)定省級(jí)扶貧產(chǎn)品709個(gè)，扶貧產(chǎn)品供應(yīng)商企業(yè)139家，建成消費(fèi)扶貧專館6個(gè)，消費(fèi)扶貧專區(qū)38個(gè)，消費(fèi)扶貧專柜189臺(tái)。超額完成省定消費(fèi)扶貧專柜鋪設(shè)年度目標(biāo)任務(wù)，成為全省三個(gè)完成目標(biāo)任務(wù)的市州之一。

目標(biāo)四：不斷提升脫貧成色。對(duì)義務(wù)教育、基本醫(yī)療有保障、“雨露計(jì)劃”培訓(xùn)等政策落實(shí)情況再次開展排查，確保無遺漏。對(duì)動(dòng)態(tài)新增的646戶危房戶和294戶飲水安全不穩(wěn)定戶實(shí)施改造提升工程，貧困戶住房安全認(rèn)定率和安全飲水達(dá)標(biāo)率達(dá)100%。嚴(yán)格普查程序，突出關(guān)鍵指標(biāo)，注重?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量，高質(zhì)量完成了對(duì)廣水市脫貧攻堅(jiān)普查工作，各項(xiàng)普查數(shù)據(jù)均反映出我市脫貧攻堅(jiān)工作脫貧過程扎實(shí)，脫貧效果真實(shí)，脫貧工作務(wù)實(shí)，群眾認(rèn)可度達(dá)99.9%以上，普查質(zhì)量位于全省前列。對(duì)中央巡視及“回頭看”反饋問題、國考省考發(fā)現(xiàn)問題、國務(wù)院大督查指出問題等，堅(jiān)持統(tǒng)籌整改、一體整改，逐一建立整改責(zé)任清單、措施清單、效果清單，確保整改質(zhì)量，各類問題全部整改到位。

目標(biāo)五：持續(xù)鞏固脫貧成果。選聘產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)員168名，充分發(fā)揮5259個(gè)新型經(jīng)營主體、650名農(nóng)村致富帶頭人的示范帶動(dòng)作用，積極推廣“企業(yè)+合作社+基地+貧困戶”等產(chǎn)業(yè)扶貧模式，不斷完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，帶動(dòng)3.94萬戶貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)率達(dá)到94.7%。2020年全市新增發(fā)放小額扶貧信貸7764戶3.42億元，貸款余額達(dá)8417戶378.48億元，戶貸率達(dá)20.34%、戶貸量為4.45萬，是全省率先完成新增貸款任務(wù)的四個(gè)市州之一，為貧困人口發(fā)展生產(chǎn)提供了有力支撐。同時(shí)順利清收貸款4357戶1.87億元，實(shí)現(xiàn)貸款無逾期。強(qiáng)化易遷后扶，實(shí)現(xiàn)就業(yè)帶動(dòng)4245戶、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)6413戶、兜底保障4903戶,確保有勞動(dòng)力的搬遷戶至少有一個(gè)產(chǎn)業(yè)或有一個(gè)勞動(dòng)力就業(yè)，無勞動(dòng)能力的搬遷戶全部實(shí)現(xiàn)政策兜底。積極爭(zhēng)取“知名民企湖北行”捐贈(zèng)資金1184萬元，剩余貧困人口人均補(bǔ)貼2000元。對(duì)2390戶脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、及時(shí)幫扶，有效防止因疫因?yàn)?zāi)致貧返貧。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)（自評(píng)）工作開展?

1.評(píng)價(jià)方法?

此次自評(píng)工作主要側(cè)重于財(cái)政安排資金的各項(xiàng)支出，在收集文件資料、細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊(cè)、抽查憑證、核對(duì)原始記錄等方法，對(duì)我辦收支情況進(jìn)行抽查。通過查閱基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。?

2.評(píng)價(jià)結(jié)果

2020年本部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)整體情況較好。具體表現(xiàn)在：預(yù)算編制較為及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績(jī)效方面，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范。

根據(jù)財(cái)政局統(tǒng)一部署和工作要求，2020年隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室較及時(shí)地完成預(yù)算編制和報(bào)送工作；部門預(yù)算嚴(yán)格按照綜合預(yù)算要求，較全面地反映了本部門收支情況，綜合考慮預(yù)算年度工作重點(diǎn)難點(diǎn)，較為準(zhǔn)確、科學(xué)、合理、規(guī)范地編制了部門預(yù)算。隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)分為96分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。?

3.評(píng)價(jià)情況?

3.1預(yù)算編制情況

按照市財(cái)支預(yù)算編制方面，我單位預(yù)算編制較完整。

3.2預(yù)算執(zhí)行情況?

執(zhí)行進(jìn)度：

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2020年初預(yù)算安排收入、支出294.16萬元，與上年219.02萬元，凈增75.14萬元，增幅度34.31%，增加的原因主要是我辦現(xiàn)有掛職人員5名，其相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2020年度安排財(cái)政預(yù)算撥款收入475.55萬元，其中：基本收入305.27萬元、項(xiàng)目收入170.28萬元，與上年311.50萬元，凈增164.05萬元，增幅度52.66%。增加的原因主要是我辦現(xiàn)有掛職人員5名，其相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加?；2020年度公共預(yù)算支出443.96萬元，與上年307.95萬元，凈減136.01萬元，減幅度44.17%。減少的原因主要是2020年隨州扶貧“云平臺(tái)”項(xiàng)目建設(shè)待竣工驗(yàn)收，同時(shí)我辦強(qiáng)化辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

（三）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

預(yù)、決算差異情況。2020年初預(yù)算安排收入、支出294.16萬元，2020年度安排財(cái)政預(yù)算撥款收入475.55萬元，收入差異率61.66%；2020年度決算總支出443.96萬元，支出差異率50.93%。變動(dòng)原因主要是2020年扶貧辦新增人員，承擔(dān)隨州市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組、隨州市精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部、隨州市運(yùn)用“扶貧領(lǐng)域政策落實(shí)監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組、駐村工作隊(duì)辦公室人員經(jīng)費(fèi)及行政運(yùn)行。

廉潔行政：工作中進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》《部門決算管理制度》《會(huì)計(jì)法》《政府會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)規(guī)章制度。???

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.25萬元。

公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)2.86萬元(保留1輛應(yīng)急公務(wù)用車，2020年沒有新購置公車)、比上年1.97萬元，增加0.89萬元，增幅45.18%，增加主要原因是2020年扶貧督查檢查力度加大，公務(wù)用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用。

出國經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年持平。

公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.39萬元（共接待7批次49人），比上年0.52萬元，減少0.13萬元，減幅25%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

會(huì)議費(fèi)支出情況:2020年度支出0.10萬元，比上年支出0萬元，增加0.10萬元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影響，省、市相關(guān)會(huì)議通過視頻會(huì)議的形式召開，會(huì)議費(fèi)用有所增加。

培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2020年度支出0萬元，較上年持平。我辦嚴(yán)格認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)核定標(biāo)準(zhǔn)。

3.3支出績(jī)效情況?

我辦財(cái)務(wù)制度健全，內(nèi)控制度完善。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行核算，做到了賬目清晰、賬實(shí)相符，會(huì)計(jì)資料較規(guī)范、完整；日常公用經(jīng)費(fèi)支出基本按照預(yù)算執(zhí)行。

組織實(shí)施：根據(jù)我辦實(shí)際情況制定了相關(guān)內(nèi)控制度，如經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、財(cái)務(wù)支出報(bào)銷流程、固定資產(chǎn)管理等相關(guān)制度，明確了各項(xiàng)費(fèi)用開支的審批權(quán)限和流程。

資金管理：我辦在資金收支管理及會(huì)計(jì)核算方面較為規(guī)范，能夠按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行核算，會(huì)計(jì)資料及支付依據(jù)完整。

運(yùn)行效果：我辦認(rèn)真執(zhí)行國家政策法規(guī)，并根據(jù)自身資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理需要，制定內(nèi)部管理制度。日常財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范、有序，預(yù)算執(zhí)行情況較好，年度決算按照決算要求及時(shí)上報(bào)，完成質(zhì)量較好。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總額300.30萬元，其中：

辦公費(fèi)0.50萬元，比上年0.52萬元，減少0.02萬元，減幅3.85%，減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

印刷費(fèi)0萬元，比上年0.05萬元，減少0.05萬元，減幅100%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。 ?

咨詢費(fèi)0萬元，比上年0.30萬元，減少0.30萬元，減幅100%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。 ???

手續(xù)費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

水費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

電費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

郵電費(fèi)0.56萬元，比上年0.62萬元，減少0.06萬元，減幅9.68%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

取暖費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

物業(yè)管理費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

維修(護(hù))費(fèi)0.02萬元，比上年0.09萬元，減少0.07萬元，減幅77.78%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

差旅費(fèi)0.54萬元，比上年2.23萬元，減少1.69萬元，減幅75.78%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

租賃費(fèi)費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年0萬元，持平。

被裝購置費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年0.19萬元，減少0.19萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是我辦公務(wù)接待嚴(yán)格嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“統(tǒng)一管理、對(duì)口接待、事前審批、務(wù)實(shí)節(jié)儉”。

會(huì)議費(fèi)0.10萬元，比上年支出0萬元，增加0.10萬元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影響，省、市相關(guān)會(huì)議通過視頻會(huì)議的形式召開，會(huì)議費(fèi)用有所增加。

培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較上年持平。我辦嚴(yán)格認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)核定標(biāo)準(zhǔn)。

勞務(wù)費(fèi)1.47萬元，比上年0.03萬元，增加1.44萬元，增幅4800.00%，增加的原因主要是2020年按照合同約定門衛(wèi)人員勞務(wù)費(fèi)用有所增加。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.48萬元，比上年2.90萬元，減少0.42萬元，減幅14.48%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

福利費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年0.59萬元，減少0.59萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

其他交通費(fèi)用6.93萬元，比上年8.39萬元，減少1.46萬元，減幅17.40%,減少的原因主要是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

專用材料費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

專用燃料費(fèi)0萬元，比上年0萬元，持平。

其他商品和服務(wù)支出4.61萬元，比上年2.96萬元，增加1.65萬元，增幅55.74%，增加的原因主要是2020年新增人員。

稅金及附加費(fèi)用0萬元，比上年1.30萬元，減少1.30萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。

四、結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在問題及改進(jìn)措施

（一）存在的問題

無

（二）改進(jìn)措施

1. 嚴(yán)格按照部門預(yù)算編制相關(guān)要求，及時(shí)、完整、科學(xué)、規(guī)范的編制部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制工作的時(shí)效性、完整性。

2. 硬化預(yù)算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實(shí)預(yù)算細(xì)化工作，確保全面完成預(yù)控指標(biāo)規(guī)模。

3. 加強(qiáng)績(jī)效分配，確保資金分配科學(xué)、合理。同時(shí)，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮會(huì)議、培訓(xùn)等支出，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加大資源整合力度，有保有壓，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不留經(jīng)費(fèi)支出缺口。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，盡量做到無預(yù)算不開支，提高財(cái)政資金的使用效益。

五、2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（附后）

第五部分?????名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（七）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。