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隨州市公安局2020年決算公開報告

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決算公開目錄

一、隨州市公安局基本情況

（一）機構、職能設置

（二）人員情況

（三）當年取得的主要事業成效

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預決算對比

（二）收入支出與上年對比

（三）年末結轉和結余情況

三、“三公”經費支出情況

四、機關運行經費支出說明

五、政府采購說明

六、政府性基金預算財政撥款情況

七、關于國有資產占用情況說明和國有資本經營預算財政撥款情況

八、名詞解釋

九、整體支出績效自評報告及重點項目績效評價表

十、決算公開表（含匯總表）

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一、隨州市公安局基本情況

（一）基本情況

1、主要職能

??（1）擬訂公安規范性文件，部署、指導、監督、檢查全市公安工作。

??（2）掌握影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

??（3）組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵察工作。

??（4）防范、處置邪教組織的違法犯罪活動。

??（5）組織、指導全市各地公安機關的偵查工作，協調處置跨區域重大危害國家安全犯罪和刑事犯罪案件。

??（6）負責治安管理工作并承擔相應責任。協調處置重大治安事故和群體性事件；指導、監督全市各地公安機關依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作；指導、監督全市各地公安機關治安保衛工作。

??（7）指導、監督全市各地公安機關禁毒、緝毒工作，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。

??（8）負責全市出入境管理及外國人在市內居留旅行有關管理工作。

??（9）負責消防工作并承擔相應責任。指導、監督、協調全市消防監督、火災預防、火災撲救工作和公安應急搶險救援工作。

??（10）負責到我市視察工作的黨和國家領導人以及重要外賓的安全警衛工作并承擔相應責任。

??（11）指導、監督全市各地公安機關對公共信息網絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的指導、監督、檢查。

??（12）指導、監督全市各地公安機關依法承擔的執行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機關管理的強制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。

??（13）負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監督全市各地公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及機動車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作。

??（14）擬訂公安科技信息建設發展規劃，負責公安科技信息建設工作；組織、指導、監督實施安全技術防范工作。

??（15）擬訂全市各地公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障措施，指導、監督全市各地公安機關警務保障標準、制度的落實。

??（16）組織、指導全市公安隊伍建設．按規定權限管理干部；組織、指導公安機關警務督察工作，按規定權限實施對干部的監督、查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

??（17）領導在我市的鐵道、林業等部門的公安業務工作。

??（18）為重點企業提供“直通車”服務。

??（19）承辦上級交辦的其他事項。

2、機構情況

隨州市公安局設21個內部機構：辦公室（指揮中心、情報信息研判中心）、政治部、警務督察支隊；國內安全保衛支隊、特警支隊（反恐支隊）、經濟犯罪偵查支隊、治安支隊、內保支隊、警衛處、刑事偵查支隊、禁毒支隊、出入境管理支隊、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、監所管理支隊、交通警察支隊、法制支隊、科技信息科、警務保障部、監察室（掛審計科牌子）、信訪科。

高新區公安分局設5個內部機構：辦公室、治安大隊、刑偵大隊、淅河派出所、淅河交警中隊。

隨州市公安局決算含高新區公安分局。

3、人員情況

2020年底隨州市公安局共有在職民警365人，比上年減少30人；退休人員111人，比上年增加4人；協警人員459人，比上年減少38人。

2020年底隨州市公安局匯總共有在職民警588人，比上年減少3人；退休人員272人，比上年增加16人；協警人員718人，比上年減少24人。

????（二）當年取得的主要事業成效

1、全市沒有發生較大影響的刑事治安和公共安全案事件，治安管控能力實現了新提升。始終堅持系統謀劃、周密部署，堅決做到依法嚴懲、深挖徹查，全面掀起掃黑除惡、打擊網絡詐騙、涉槍涉爆、網絡犯罪、“盜搶騙”、黃賭毒、食藥環等違法犯罪新攻勢，共立刑事案件7789起，刑事拘留1062人，逮捕630人；受理行政案件6856起，處罰違法人員2693人，行政拘留1386人，實現了全年命案全破，群眾安全感和滿意度顯著增強；道路交通事故死亡人數在2019年同比下降16.7%基礎上，今年同比再下降13.7%；涉危、涉槍、涉爆、校園安全“零”事故，實現了“兩升三降四無”的工作目標，即重大風險預警率、矛盾糾紛化解率明顯上升，“盜搶騙”案件數量、交通事故死亡人數、行政訴訟案件數明顯下降，無有影響的政治案事件、個人極端案事件、重大群體性事件和重大公共安全事故。

2、公安體制改革穩妥推進，機構職能體系有了新突破。推動曾都區公安分局經偵、網安、禁毒等部門和市局業務支隊一體化管理，促進警力資源的進一步融合發展；充實基層一線警力，分兩批次選派機關民警到派出所工作；招聘“網格警員”充實社區，全力打造“一居一警”“一村一輔警”的警務新格局。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出與預算對比

1、預決算收入：

2020年隨州市公安局本級本年決算收入24716.96萬元，比預算數減少4427.87萬元，減少15.19%。其中財政撥款決算收入22779.81萬元，比預算數減少4913.72萬元，減少17.74%，主要是獎勵工資增加、轉移支付資金增加、人員增資、撫恤金增加、財政撥城區治安巡防經費，調減預算項目經費。其他收入753.72萬元，比預算數增加641.15萬元，增加569.56%，主要是預算數根據上年收入預估，增加部分主要是市衛健委、市總工會、高新區財政、省公安廳撥防疫經費及慰問金，市、區勞動局撥交警支隊19-20年度公益性崗位津貼，省公安廳撥辦案費，高新區財政局撥巡邏經費，淅河鎮財政所治保主任經費等。上年結余資金1183.43萬元，比預算數減少155.3萬元，減少11.6%，預算數為預估。

2020年隨州市公安局匯總決算收入34558.19萬元，比預算數減少2869.41萬元，減少7.67%。其中財政撥款決算收入30553.8萬元，比預算數減少3623.58萬元，減少10.61%，主要是增加獎勵工資，增加中央轉移支付防疫資金人員增資、撫恤金等，增加城區治安巡防經費，調減預算項目經費；其他收入1339.51萬元，比預算數增加511.94萬元，增加61.86%，詳見本級明細，年初預算根據上年數預估。上年結余資金2664.88萬元，比預算數增加245.23萬元，增加10.14%，預算數為預估。

2、預決算支出

2020年隨州市公安局本級決算支出24716.96萬元，比預算減少4427.87萬元，減少15.19%；其中人員支出10496.94萬元，比預算支出增加2826.13萬元，增加36.84%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警人員增人增資、增加撫恤金。日常公用支出2499.82萬元，比預算增加471.98萬元，增加23.28%，主要是增加防疫支出。項目支出11720.2萬元，比預算減少7725.98萬元，減少39.73%，主要是由于資金不足等原因調減車管所辦公樓維修30萬元，車管所檔案室擴建25萬元，禁毒教育基地裝修47萬元，警務技能訓練基地1000萬元，未確定基建及修繕項目910萬元，設備購置約4900萬元等。

2020年隨州市公安局匯總決算支出34558.19萬元，比預算減少2869.41萬元，減少7.67%；其中人員支出16601.77萬元，比預算支出增加4955.85萬元，增加42.55%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警人員增人增資、增加撫恤金。日常公用支出3155.56萬元，比預算增加431.36萬元，增加15.83%，主要是增加防疫支出。項目支出13286.93萬元，比預算減少9770.55萬元，減少42.37%，主要是因資金不足及建設手續問題暫停車管所辦公樓維修30萬元，車管所檔案室擴建25萬元，禁毒教育基地裝修47萬元，淅河派出所改建120萬元，曾都分局辦案中心改造40萬元，曾都分局業務技術用房建設190萬元；調減警務技能訓練基地1100萬元，交警二大隊建設80萬元，看守所維修28萬元，調減曾都分局業務技術用房建設176萬元，調減何店派出所建設130萬元，萬店派出所116萬元，未確定基建及修繕項目1100萬元，設備購置約6190萬元等。

3、財政撥款預決算收入：

2020年隨州市公安局本級財政撥款決算收入23863.89萬元，比預算數減少3829.64萬元，包括年初結余資金1084.08萬元，減少13.83%。其中本年預算減少4913.72萬元，主要是增加獎勵工資，減少項目經費。

2020年隨州市公安局匯總預算財政撥款收入32962.04萬元，包括年初結余資金2408.25萬元，比預算數減少1218.34萬元，減少3.56%,主要是增加獎勵工資，減少項目支出。

4、財政撥款預決算支出：

2020年隨州市公安局本級財政撥款決算支出23749.81萬元，比預算減少3943.72萬元，減少14.24%；其中人員支出10141.59萬元，比預算支出增加2583.35萬元，增加34.18%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警增人增資、撫恤金。日常公用支出2364.61萬元，比預算增加336.77萬元，增加16.61%，主要是增加防疫支出。項目支出11243.61萬元，比預算減少6863.84萬元，減少37.91%，主要原因一是資金不足，二是基建項目進展較慢，項目取消或結轉至下年。

2020年隨州市公安局匯總財政撥款決算支出31700.45萬元，比預算減少2479.93萬元，減少0.07%；其中人員支出18880.89萬元，比預算支出增加4933.34萬元，增加35.37%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警增人增資、撫恤金。日常公用支出2974.64萬元，比預算增加250.44萬元，增加9.19%，主要原因是增加防疫支出。項目支出12819.55萬元，比預算減少7413.28萬元，減少36.64%，主要原因一是資金不足，二是基建項目進展較慢，項目取消或結轉至下年。

（二）收入支出與上年數據對比分析

1、決算收入

2020年隨州市公安局本級決算收入24716.96萬元，比上年增加1809.36萬元，增加7.9%，其中財政撥款收入22779.81萬元，比上年增加2520.73萬元，增加12.44%，主要是獎勵工資增加1993.98萬元（年初預算不含獎勵工資），轉移支付資金增加307萬元（主要是防疫資金），人員增資、撫恤金等190萬元，財政撥城區治安巡防經費60.2萬元，調減預算項目經費7157.9萬元。其他收入753.72萬元，比上年增加367.97萬元，增加104.83%，主要是增加市衛健委、市總工會、高新區財政、省公安廳等撥付防疫經費、慰問金、辦案費等。包括年初結余資金1183.43萬元，比上年減少1097.12萬元，減少48.11%，本年加強了預算管理，但執行率仍然有待提高。

2020年隨州市公安局匯總決算收入24558.19萬元，比上年增加2872.07萬元，增加9.06%，其中財政撥款收入30553.8萬元，比上年增加3447.85萬元，增加12.72%，主要是獎勵工資增加、人員增資，財政撥城區治安巡防經費等。其他收入1339.51萬元，比上年增加119.15萬元，增加9.76%，主要是增加市衛健委、市總工會、曾都區財政、高新區財政、省公安廳等撥付防疫經費及慰問金等。年初結余資金2664.88萬元，比上年減少695.93萬元，減少20.66%，本年加強了預算管理，但執行率仍然有待提高。

2、決算支出

2020年隨州市公安局決算支出24458.73萬元，比上年增加3672.33萬元，增加17.67%。其中人員支出9920.45萬元，比上年減少1569.28萬元，減少13.66%，主要是減少一項獎勵工資；日常公用支出2475.77萬元，比上年增加290.09萬元，增加13.27%，主要是增加防疫支出，包括防疫物資購置費和援隨河南民警食宿費等。項目支出11524.85萬元，比上年增加4811.51萬元，增加71.67%，主要是基建項目支出增加1368.17萬元，其中警務技能訓練基地支出拆遷補償1890萬元。辦案業務費增加784.61萬元，增加部分主要是：監察委看護大隊支出657.52萬元，比上年增加331.26萬元，該大隊2019年5月成立，本年因疫情封閉管理，人員工資及伙食費均有增加；辦案差旅費減少166.15萬元，因疫情減少外出辦案；維修（護）費減少287萬元，因經費有限，平安城市及智能交通運維費只支付部分；專用材料費增加1030.61萬元，主要是補繳2017年10月-2018年12月證件費998.5萬元。專用設備及信息化建設支出增加2609.64萬元，根據實際需要建設。

2020年隨州市公安局匯總決算支出33044.26萬元，比上年增加4960.8萬元，增加17.66%。其中：人員支出16601.77萬元，比上年減少473.39萬元，減少2.77%，主要是獎勵工資減少。日常公用支出3155.56萬元，比上年增加325.79萬元，增加11.51%，主要原因是防疫支出增加。項目支出13286.93萬元，比上年增加5108.4萬元，增加62.46%,根據實際需要安排。

3、決算財政撥款收入

隨州市公安局本級2020年財政撥款收入23863.89萬元，比上年增加1714.53萬元，增加7%，主要是獎勵工資減少892.7萬元，轉移支付資金增加307萬元（主要是防疫資金），項目經費增加約2300萬元。年初結轉結余1084.08萬元，比上年減少806.19萬元。

2020年隨州市公安局匯總決算財政撥款收入32962.04萬元，比上年增加3457.5萬元，其中本年財政撥款收入30553.8萬元，比上年增加3447.85萬元，增加12.72%，主要是增加項目經費。年初結轉結余2408.25萬元，比上年年初結轉結余增加9.66萬元，增加0.4%，結余資金主要是轉移支付資金，按規定可結轉下年使用。

4、決算財政撥款支出

2020年隨州市公安局決算財政撥款經費支出23749.81萬元，比上年增加3231.2萬元，增加15.75 %。

按支出性質分類，其中：人員經費10141.59萬元，比上年減少1615.35萬元，減少13.74%，主要是減少一項獎勵工資，民警及協警人數減少。日常公用經費2364.61萬元，比上年增加231.92萬元，增加10.87%，主要是增加防疫支出。項目經費11243.61萬元，比上年增加4614.63萬元，增加151.91%，根據實際需要安排。

按支出經濟分類，其中：工資福利支出9632.98萬元，比上年減少1741.93萬元，減少15.31%，主要原因是獎勵工資減少。商品服務支出6411.42萬元，比上年增加832.78萬元，增加14.93%。其中辦公費200.34萬元，比上年減少41.48萬元，減少17.15%，主要是人員減少；電費388.7萬元，比上年增加93.11萬元，增加31.5%，主要是機房電費增加；差旅費342.84萬元，比上年減少227.18萬元，減少39.86%，主要是受疫情影響減少出差；維修（護）費485.93萬元，比上年減少380.87萬元，減少43.94%，主要原因一是本年無較大金額維修，二是本年資金有限，平安城市及智能交通維保費僅部分支付；租賃費293.2萬元，比上年增加71.82萬元，增加32.44%，主要是網絡租賃費和專用設備租賃費增加；專用材料費 1633.22萬元，比上年增加1018.66萬元，增加165.75%，主要是補繳省公安廳2018年出入境證件費；被裝購置費283.59萬元，比上增加49.85萬元，增加21.33%，主要是增加防疫物資購置；勞務費721.86萬元，比上年增加220.33萬元，增加43.93%，主要是監察委留置場所看守人員工資增加，該部門2019年5月成立；委托業務費518.4萬元，比上年減少134.51萬元，減少20.6%，主要是上年含人犯給養費，本年記入“對個人和家庭的補助支出/生活補助/人犯給養”；工會經費117.69萬元，比上年增加40.81萬元，增加53.08%，一是本年根據湖北省總工會《關于調整基層工會經費職工集體福利標準的通知》，增加工會經費支出，二是本年增加購買扶貧產品支出；其他商品和服務支出601.92萬元，比上年增加192.94萬元，增加47.18%，主要是增加防疫支出。

對個人和家庭的補助支出763.27萬元，比上年增加36.22萬元，增加92.24%，主要是退休人員獎勵工資減少，人犯給費本年記入。

其他資本性支出6786.22萬元，比上年增加3752.57萬元，增加123.7%，其中基建支出2263.06萬元，比上年增加1323.14萬元，增加140.77%，主要是增加警務技能訓練基地建設；辦公設備購置費159.89萬元，比上年減少155.05萬元，減少49.23%，主要是國產電腦不能與公安網匹配，暫緩電腦購置；專用設備購置及信息網絡及軟件更新4193.13萬元，比上年增加2682.12萬元，增加177.48%，根據需要建設。

2020年隨州市公安局匯總決算財政撥款經費支出31700.45萬元，比上年增加4579.87萬元，增加16.89%。

按支出性質分類：人員經費15906.25萬元，比上年減少539.57萬元，減少4.46%，主要是獎勵工資減少。日常公用經費2974.64萬元，比上年增加203.73萬元，增加7.35%，主要是增加防疫支出。項目經費12819.55萬元，比上年增加5119.44萬元，增加66.49%，根據實際需要安排。

按支出經濟分類：工資福利支出15008.07萬元，比上年減少936.07萬元，減少5.87%，主要原因是獎勵工資減少；商品服務支出7467.25萬元，比上年增加631.22萬元，增加9.24%，主要一是增加防疫支出，二是補繳2017年10月-2018年12月出入境證件費，三是因疫情減少差旅費、培訓費等。對個人和家庭的補助支出1152.84萬元，比上年增加447.42萬元，增加63.43%，主要是根據省公安廳發布的會計科目，將“人犯給養費”從“商品服務支出/委托業務費”調整到“對個人和家庭的補助支出/生活補助”科目；資本資本性支出7897.86萬元，比上年增加3453.13萬元，增加104.76%，主要是基建項目增加1880.26萬元，設備購置增加6017.6萬元；其他支出174.72萬元，比上年減少7.54萬元，減少4.14%主要是扶貧支出。

（三）年末結轉和結余

2020年末結余資金258.23萬元，其中基本支出結轉62.88萬元，項目支出結轉結余195.35萬元。基本支出結轉結余用于支付巡防人員工資，2020年12月指標下達，未來得及執行；項目支出結轉結余主要是轉移支付資金，用于辦案業務費及業務裝備經費支出。

隨州市公安局匯總年末結轉資金1513.92萬元，比上年減少2088.74萬元，減少57.98%。主要是轉移支付資金，用于辦案業務費和業務裝備經費。

三、“三公”經費支出情況

（一） 預決算對比

1、2020年隨州市公安局本級“三公經費”預算支出535萬元，決算支出411.25萬元，決算數比預算數減少123.75萬元，減少23.13%。其中：??????

（1）因公出國（境）費預算支出10萬元，決算支出0萬元。

（2）公務用車購置及運行維護費預算支出670510元，決算支出407.06萬元，決算數比預算數減少102.94萬元，減少20.18%。包括：公務用車購置費預算支出230萬元，決算支出161.9萬元，更新車輛7輛。公務用車運行維護費預算280萬元，決算支出245.16萬元，減少34.84萬元，減少12.44%，主要一是近年來車輛更新較多，車輛維修費下降，二是疫情封城期間，減少車輛運行。

隨州市公安局本級資產系統公務用車保有量為190輛，其中批復執法執勤用車73輛，特種專業技術用車37輛，一般公務用車1輛，應急公務用車1輛，合計112輛。其余78輛均為待報廢處置車輛。

（3）公務接待費預算支出15萬元，決算支出4.19萬元，減少10.81萬元，減少72.05%，一是厲行節約，二是疫情影響減少公務接待。2020年接待71批次，678人。

2、2020年隨州市公安局匯總“三公經費”預算支出946萬元，決算支出672.06萬元，決算數比預算數減少273.94萬元，減少28.96%。其中：

（1）因公出國（境）費預算支出10萬元，決算支出0萬元。

（2）公務用車購置及運行維護費預算支出916萬元，決算支出667.81萬元，決算數比預算數減少248.19萬元，減少27.09%。包括：

公務用車購置費預算支出500萬元，決算支出309.18萬元，決算數比預算數減少190.82萬元，減少38.16%。2020更新車輛16輛。

公務用車運行維護費預算416萬元，決算支出358.63萬元，決算數比預算數減少57.37萬元，減少13.79%，減少原因一是近年來分批更新車輛，車輛維修費下降，二是受疫情影響，外出辦案減少。

隨州市公安局匯總公務用車保有量245輛，其中批復159輛，包括執法執勤用車114輛，特種專業技術用車42輛，一般公務用車2輛，應急公務用車1輛。其余86輛均為為摩托車、電瓶車、待報廢處置車輛。

（3）公務接待費預算支出20萬元，決算支出4.25萬元，決算數比預算數減少15.75萬元，減少78.76%，減少原因主要是嚴格控制公務接待范圍及人數，以及疫情接待減少。共接待72批次，684人次。

（二）支出與上年對比分析

1、2020年隨州市公安局“三公經費”決算支出411.25萬元，比上年減少131.98萬元，減少24.29%，主要是本年車輛購置費減少。其中：??????

（1）因公出國（境）費決算支出0萬元，與上年相同。

（2）公務用車購置及運行維護費決算支出407.06萬元，比上年減少126.23萬元，減少23.67%。包括：

公務用車購置費161.9萬元，比上年減少105.7萬元，減少39.5%，根據需要安排。2020年共購車9輛，均為執勤執法用車。

公務用車運行維護費決算支出245.16萬元，比上年減少20.53萬元，減少7.73%，主要是近年來車輛更新較多，車輛維修費下降，二是疫情期間因封城減少車輛運行。

（3）公務接待費決算支出4.19萬元，比上年減少5.75萬元，減少57.93%，主要是嚴格控制公務接待范圍及人數。

2、隨州市公安局匯總2020年決算“三公經費”支出672.06萬元，比上年減少2.83萬元，減少0.42%。其中：

（1）本年及上年均無因公出國（境）經費支出。

（2）公務用車購置及運行維護費667.81萬元，比上年增加4.18萬元，增加0.63%，其中：

公務用車購置費309.18萬元，比上年增加41.58萬元，增加15.54%，根據車輛實際需要安排。

公務用車運行維護費358.63萬元，比上年減少37.39萬元，減少9.44%，主要是近年來分批更新車輛，車況較好，車輛維修費下降。

（3）公務接待費4.25萬元，比上年減少7.05萬元，減少62.39%。主要是嚴格控制公務接待范圍及人數，以及疫情接待減少。

四、機關運行經費支出說明：

2020年隨州市公安局本級機關運行經費2364.61萬元，比上年增加231.92萬元，增加10.87%，主要是增加防疫支出。其中：辦公費196.79萬元，比上年減少24.36萬元，減少11.01%，主要是本年根據省公安廳針對公安工作設置的會計科目規范，將新聞媒體宣傳費記入“委托業務費”；印刷費24.25萬元，比上年減少14.47萬元，減少37.38%，主要是本年業務印刷費記入項目支出；水費64.43萬元，比上年增加5.77萬元，增加9.83%??；電費323.09萬元，比上年增加45.03萬元，增加16.2%，原因一是受疫情影響，監察委看護大隊、看守所、拘留所封閉管理，費用增加，二是上年將歷年民警工資中代扣的水電費沖減了水電支出；郵電費44.89萬元，比上年增加4.56萬元，增加11.32%，主要是上年部分郵電費使用其他資金，實際支出與上年持平；物業管理費116.24萬元，比上年增加9.97萬元，增加9.38%，主要是物業費上漲；差旅費66.17萬元，比上年減少61.03萬元，減少47.98%，主要是收疫情影響，減少出差；維修（護）費112.11萬元，比上年減少96.57萬元，減少46.28%，根據實際需要維修和改建房屋，本年無較大維修支出；會議費0.4萬元，比上年減少0.5萬元，減少55.71%，根據需要召開會議；培訓費14.78萬元，比上年減少25.97萬元，減少63.74%，主要是因疫情減少外出培訓；公務接待費4.19元，比上年減少5.75萬元，減少57.83%，原因一是厲行節約，二是疫情影響減少公務接待；專用材料費0元，上年0.95萬元，為市局健康小屋購置基本藥品及醫療器械；被裝購置費138.4萬元，比上年增加106.49萬元，增加333.64%，主要是購置防疫物資；勞務費12.71萬元，比上年減少17.8萬元，減少58.34%，主要部分支出使用其他資金，實際支出略高于上年；工會經費117.69萬元，比上年增加40.81萬元，增加53.08%，根據湖北省總工會《關于調整基層工會經費職工集體福利標準的通知》，增加工會經費支出，增加了購買扶貧產品支出；公務用車運行維護費52.87萬元，比上年增加12.08萬元，增加29.6%，上年部分使用其他資金；其他交通費283.86萬元，比上年減少14.29萬元，減少4.79%，本科目核算民警公務交通補貼，根據人社局批復發，本年市局民警減少；其他商品服務支出534.96萬元，比上年增加189.51萬元，增加54.86%，本科目主要核算伙食費，主要一是上年部分伙食費使用其他資金，二是因疫情增加伙食費，增加河南援隨民警伙食費等。贈與155.92萬元，比上年增加21.55萬元，增加16.04%，為扶貧支出。

2020隨州市公安局匯總機關運行經費2974.64萬元，比上年增加203.73萬元，增加7.35%，主要是增加防疫支出。其中：辦公費274.92萬元，比上年減少16.99萬元，減少5.82%，本年新聞媒體宣傳費記入“委托業務費”；印刷費33.22萬元，比上年減少12.41萬元，減少27.2%，主要是本年業務印刷費列入項目支出；水費80.72萬元，比上年增加5.71萬元，增加7.62%，電費379.02萬元，比上年增加10.39萬元，增加2.82%，主要原因是上年沖減了歷年民警工資中代扣水電費；郵電費56.33萬元，比上年增加5.06萬元，增加9.86%，本年部分郵電費使用其他資金，實際支出略有下降；物業管理費194.85萬元，增加21.18萬元，增加12.2%，主要是物業管理人員工資上漲；差旅費76.3萬元，比上年減少130.78萬元，主要是受疫情影響減少出差；維修（護）費146.7萬元，比上年減少87.47萬元，減少37.35%，上年支出市局業務單位辦公室改造58.15萬元，雙回路供電改造50萬元，特警辦案區改造29.6萬元，食堂改造89.25萬元等，本年無；租賃費23.03萬元，比上年減少1.91萬元，減少7.67%，因疫情減少尋根節支出；會議費1.1萬元，比上年減少602元，減少5.18%，基本與上年持平；培訓費17.42萬元，比上年減少30.15萬元，減少63.38%，因疫情減少外出培訓；公務接待費.25萬元，比上年減少.05萬元，減少62.39%，原因一是厲行節約，二是受疫情影響，減少公務接待；專用材料費本年未支出，上年年支出0.95萬元，為市局醫務室購置醫療用品；被裝購置費146.22萬元，比上年增加102.58萬元，增加235.06%，為增加防疫物資購置113.39萬元；勞務費182萬元，比上年減少16.04萬元，減少47.69%，主要是疫情期間減少車管大隊考場輔助人員勞務費和車輛拓印人員勞務費；委托業務費79.93萬元，比上年增加61.55萬元，增加334.89%，主要一是新聞媒體宣傳費本年記入此科目，二是增加了核酸檢測費；工會經費184.97萬元，比上年增加74.61萬元，增加67.61%，本年根據湖北省總工會《關于調整基層工會經費職工集體福利標準的通知》，增加工會經費支出，還增加了購買扶貧產品支出；公務用車運行維護費52.87萬元，比上年增加12.07萬元，增加29.6%，主要上年部分交通費使用其他資金，實際交通費支出比上年略減；其他交通費449.61萬元，比上年增加3.54萬元，增加0.79%，本科目核算民警公務交通補貼，正常增資；其他商品服務支出580.73萬元，比上年增加130.1萬元，比上年增加28.87%，本科目主要核算伙食費，本年因疫情增加伙食費和河南援隨民警伙食費。贈與174.42萬元，比上年增加4.46萬元，增加10.75%，主要是扶貧支出。

五、政府采購說明

2020年隨州市公安局本級決算政府采購支出合計9491.75萬元，其中采購貨物支出521批次3274.88萬元；采購工程支出15批次288.23萬元；采購服務支出66批次5928.64萬元。政府采購授予中小企業合同金額6586.56萬元，其中小微企業5662.01萬元。

2020年隨州市匯總政府采購決算支出10628.65萬元，其中貨物類526批次3852.32萬元，工程類8批次644.03萬元，服務類68批次6132.31萬元。授予中小企業合同規模7519.8萬元，包含小微企業6321.46萬元。

六、政府性基金預算財政撥款情況

隨州市公安局本級及匯總均無政府性基金預算財政撥款。

七、關于國有資產占用情況說明和國有資本經營預算財政撥款情況

????隨州市公安局本級及匯總均無國有資本經營預算財政撥款。

2020年末隨州市公安局本級資產總額39643.83萬元，比上年末增加7908.43萬元，增加24.92%，主要是補記以前年度資產及新增資產。其中：

??流動資產488.14萬元，比上年末減少2384.83萬元，減少83.01%，主要是上年預算執行率提高。

固定資產年末原值41257.88萬元，增加8705.92萬元，增加26.74%。年末凈值18353.88萬元。其中房屋面積89366.77平方米，年末原值13537.19萬元，凈值10008.73萬元，構筑物18個，原值1168.86萬元，凈值694.69萬元。車輛保有量為294輛（其中汽車190輛），原值3399.38萬元，凈值為1007.66萬元。通用設備4709件，原值6864.99萬元，凈值1554.59萬元。專用設備1867件，原值15810.38萬元，凈值4880.64萬元。家具用具3856件，原值475.46萬元，凈值265.87萬元。年末陳列品6件，原值1.62萬元，凈值為0。

??無形資產原值3663.12萬元，凈值3528.78萬元，其中土地使用權271605.43平方米，價值3450.97萬元。。

??在建工程年末余額2808.56萬元，比上年增加760.99萬元，增加37.17%。包括看守所留置專區在建工程轉資產減少79萬元；車管分中心建設結轉資產減少1371.62萬元；看守所項目在建工程轉費用減少13.66萬元。交警二大隊修繕項目增加276.91萬元；交警三大隊建設項目增加116.32萬元，警務技能訓練基地項目增加1890萬元。受托代理資產年末余額14413.56萬元，該科目核算案件暫收款。

2020年末隨州市公安局匯總資產總額55042.52萬元，比上年末增加8755.07萬元，增加18.91%。其中流動資產1730.43萬元，比上年減少2625.85萬元，減少60.28%，主要是上年預算執行率提高；固定資產原值46640.14萬元，比上年增加9061.76萬元，增加24.11%，主要為補記以前年度資產、在建工程結轉固定資產及新增固定資產；固定資產凈值21016.49萬元，累計折舊25623.65萬元。無形資產年末原值4910.02萬元，比上年增加1605.23萬元，增加64.58%，主要為曾都分局何店派出所、府河派出所征地費；無形資產凈值4007.59萬元，累計攤銷83.43萬元。在建工程年末余額3711.67萬元，比上年增加1477.45萬元，增加66.13%，主要是增加警務技能訓練基地、曾都分局老業務技術用房修繕等。受托代理資產年末余額24576.33萬元，該科目核算案件暫收款。

八、名詞解釋

??一、財政撥款(補助)：指市財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款(補助)”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

三、上年結余(轉)：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、公共安全(204類)：指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事務及管理支出。

七、行政運行(公安)(2040201項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、一般行政管理事務(公安)(2040202項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、信息化建設（公安）（2040219項)：反映公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

十、執法辦案(公安)(2040220項)：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

十一、其他公安支出 (2040299項)：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社會保障和就業(208類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

十三、行政事業單位離退休(20805款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

十四、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項)：反映行政事業單位離退休方面的支出。

十五、行政單位醫療(2101101項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

??十六、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資。

??十七、津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。

??十八、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

??十九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

??二十、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

??二十一、水電費：反映單位支付的電費、水費、污水處理費等支出。

?? 二十二、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

??二十三、物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

??二十四、差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

??二十五、因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

??二十六、維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

??二十七、會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

??二十八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

??二十九、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

??三十、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

??三十一、委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

??三十二、工會會費：反映單位按規定提取的工會經費。

??三十三、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租車費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

??三十四、其它商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常支出。

??三十五、對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??三十六、退休費：反映單位退休人員的退休費和其它補貼。

??三十七、醫療費：反映單位在職職工、離退休人員的醫療費。

三十八、住房公積金：反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

九、績效評價

（一）隨州市公安局部門整體支出績效自評報告（2020年）

說明：

根據《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函[2021]29號），市公安局根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2020年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下：

（一）自評得分

根據《2020年市公安局整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市公安局2020年部門整體支出績效自評得分97.70分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況

預算執行率。2020年部門整體支出年初預算37427.60萬元，決算支出33044.26萬元，預算完成率88.29%,按標準得17.7分。

2、完成的績效指標

①反恐維穩，維護國家安全和社會穩定。

②打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全。

③健全社會治安防控體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

④實施共享共用，推動多警種應用、跨部門聯動、扁平化指揮、一體化作戰。

⑤加快建設“人工智能+警務”。

⑥全面打贏維護政治安全主動戰。

⑦全面打贏新冠疫情防控攻堅戰。

3、未完成的績效指標：無

（三）存在的問題和原因

2020年度決算支出與預算收入相比較，當年資金執行率為88.29%，項目資金執行率為57.62%。資金執行情況特別是項目支出總體執行率不高，有待加強。

根據省政府辦公廳鄂政辦發[2020]年33號文件要求，調優支出結構，大力壓減一般性支出，市縣一般性支出在上年基礎上再壓減不低于20%，公務接待、會議費、差旅費、辦公用房維修費壓減不低于40%，隨州市公安局2020年“三公經費”壓縮了0.43%，2021年度市公安局要對“三公經費”結合實際使用情況進行合理預算，進行更有效的控制和壓縮。

（四）下一步擬改進措施

1、認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，規范公務接待活動，使“三公”經費單項支出大幅度下降。

2、對2020年績效自評中存在的主要問題，一是加強預算編制，提高預算編制科學性，強化預算剛性約束力；二是提升預算編制的完整性、建立預算調整偏離度的控制標準。三是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

??

隨州市公安局2020年度部門整體支出

績效自評報告

??

一、基本情況

隨州市公安局下轄曾都區公安分局、隨州高新技術產業園區公安分局，代管隨縣公安局，廣水市公安局。
?? 內設7個職能科室（部、中心）即：辦公室（指揮中心）、政治部（機關黨委）、警務保障部、科技信息科、情報信息研判中心、信訪科、審計科。政治部為副處級單位，審計科為副科級單位，其他均為正科級單位。直屬15個支隊、處室，即：警務督察支隊、國內安全保衛支隊、特警支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安支隊（食品藥品和環境犯罪偵查支隊）、警衛處、刑事偵查支隊（公安司法鑒定中心）、禁毒支隊、出入境管理支隊、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、監所管理支隊、交通警察支隊、法制支隊（行政審批科）、內部安全保衛支隊。交警支隊、特警支隊為副處級單位，其他均為正科級單位。
?? 高新區公安分局下轄2個派出所，曾都區公安分局下轄8個派出所，隨縣公安局下轄19個派出所，廣水市公安局下轄17個派出所。

2020年預算隨州市公安局匯總共有在職民警599人，比上年增加8人；退休人員239人，比上年增加9人；協警人員742人，比上年增加32人。

部門年初預算及調整情況：根據隨州市2020年度部門預算表，隨州市公安局2020年初預算收入37427.60萬元，其中：財政撥款34180.38萬元，其他收入827.57萬元，上年結轉2419.65萬元；預算支出37427.60萬元，其中：基本支出14370.12萬元，項目支出23057.48萬元。調整后預算收入34558.18萬元，其中：財政撥款收入30553.79萬元，其他收入1339.50萬元，上年結轉2664.88萬元；調整后預算支出34558.17萬元，其中：基本支出19972.84萬元，項目支出14585.33萬元。

部門經費決算支出情況：根據隨州市公安局提供的《收入支出決算總表》反映的數據，2020年決算收入合計34558.18萬元，其中：財政撥款收入30553.79萬元，其他收入1339.50萬元，年初結轉和結余2664.88萬元；2020年度決算支出合計33044.26萬元，其中：基本支出19757.32萬元，項目支出13286.93萬元。其中：

1.基本支出情況

基本支出系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險、醫療保險、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務接待、公務用車運行維護費等日常公用經費，2020年隨州市公安局各級部門均按財政要求進行使用和管理。2020年決算支出人員經費16601.77萬元、日常公用經費3155.55萬元。

其中“三公經費”支出情況如下：

2020年隨州市公安局對“三公經費”支出，全局上下厲行節約，從財務管理制度上嚴格控制各項指標，嚴審報賬程序。2020年“三公經費”決算總體支出672.05萬元，總體決算支出較預算節約273.95萬元。具體明細見下表：

2020年三公經費支出預決算比較明細表（單位：萬元）

2.項目支出情況

根據隨州市公安局部門預算及決算報表中反映情況，2020年項目預算金額23057.48萬元，實際支出金額13286.93萬元，項目資金執行率為57.62%。項目支出總體執行率不高，有待加強。

（一）根據市委、市政府部署要求，2020年度隨州市公安局重點工作如下：

1、聚焦防范化解重大風險主線，全面打贏“四場戰役”--維護政治安全主動戰、新冠疫情防控攻堅戰、涉穩風險防控合成戰、公共安全監管持久戰，有力維護國家安全和社會大局穩定。

2、聚焦平安隨州建設目標，精心組織“四大攻堅行動”--以掃黑除惡攻堅為龍頭，增強打擊違法犯罪的實效性、以治安防控攻堅為抓手，提升復雜治安局勢的掌控力、以警情治理攻堅為載體，增強廣大群眾的安全感、以執法質量攻堅為目標，打造執法規范化建設的升級版，有效提升群眾安全感和滿意度。

3、聚焦公安工作高質量發展戰略，大力實施“強警工程”，實現警務運行機制的提質增效。

（二）2020年度隨州市公安局績效目標

2020年，全市公安機關在市委、市政府和省公安廳的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真履行維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責使命，全力防風險、抓治理、提能力、促發展，有力推動業務工作和隊伍建設的創新發展，為平安隨州建設創造安全、穩定、和諧的社會環境，貢獻公安力量。市公安局根據部門工作職能和發展規劃，制定了2020年度績效目標：

①反恐維穩，維護國家安全和社會穩定。

②打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全。

③健全社會治安防控體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

④實施共享共用，推動多警種應用、跨部門聯動、扁平化指揮、一體化作戰。

⑤加快建設“人工智能+警務”。

⑥全面打贏維護政治安全主動戰。

⑦全面打贏新冠疫情防控攻堅戰。

二、績效自評工作開展情況

1、前期準備。評價小組依據評價方案制定了部門整體評價任務清單和工作計劃，明確了評價小組各成員的職責分工。

2、組織實施。部門整體自評按以下兩個步驟實施：

（1）書面審核。評價小組對報送的相關依據證據材料的完整性、及時性、有效性進行審核，初步了解部門整體實施情況。

（2）現場核查。評價小組結合相關資料，按照預算資金的使用去向進行現場核查。采用比較法等評價方法，進行評價分析，并完成評價工作底稿。

3、評價分析和撰寫自評報告。一是結合書面審核和現場核查情況，對照績效評價指標及評分細則，按評價指標層級逐級進行評價分析并打分，確定績效自評初步結果；二是根據初步評價結果在綜合分析的基礎上擬定績效自評報告初稿提交市公安局征求意見。評價小組根據市公安局書面反饋意見對報告修改完善后，形成績效自評報告報市公安局。

三、績效目標完成情況分析

1、資金管理情況分析。

資金管理重點評價“三公經費”變動率、“三公經費”控制率、資金結轉結余率、資金結轉結余變動率、資金使用合規性、政府采購執行率、財務管理制度健全性、資產管理安全性和固定資產利用率。

① 三公經費”變動率

根據市公安局提供的相關數據，2020年市公安局“三公經費”決算金額672.05萬元，2019年“三公經費”決算金額674.92萬元；

“三公經費”變動率=【（本年度“三公經費”支出數-上年度“三公經費”支出數）/上年度“三公經費”支出數】*100%

??????????????????=【（672.05-674.92）/674.92】*100%

??????????????????=-0.43%

2020年市公安局“三公經費”變動率為-0.43%，根據省政府辦公廳鄂政辦發[2020]年33號文件要求，調優支出結構，大力壓減一般性支出，市縣一般性支出在上年基礎上再壓減不低于20%，公務接待、會議費、差旅費、辦公用房維修費壓減不低于40%,隨州市公安局“三公經費”壓縮了0.43%，未達到市局要求，全局上下應厲行節約，從財務管理制度上嚴格控制各項指標，嚴審報賬程序。

② 三公經費”控制率

根據市公安局提供的2020年度預算和決算的相關數據，2020年“三公經費”預算數為946.00萬元，實際支出672.05萬元；

“三公經費”控制率 = （本年度“三公經費”決算數/“三公經費”預算數）*100%。

=（672.05/946.00）*100%

=71.04%

2021年度市公安局要對“三公經費”合理預算，進行更有效的控制和壓縮。

③ 資金結轉結余率

根據市公安局提供的2020年度預算和決算的相關數據， 2020年度本年收入決算數34558.18萬元，本年支出決算數33044.26萬元，年末結轉結余金額1513.92萬元

資金結轉結余率=（本年結轉結余資金總額/本年收入決算數）*100%

??????????????=1513.92/34558.18*100%

??????????????=4.38%

2020年度市公安局年度結轉結余率為4.38%，年度結轉結余要進行更有效控制。

④ 資金結轉結余變動率

根據市公安局2020年度《收入支出決算總表》中的相關數據，2020年年末資金結轉和結余1513.92萬元，2019年年末資金結轉和結余總額2664.88萬元。

資金結轉結余變動率=（本年年末數－上年年末數）/上年年末數*100%。

=【（1513.92-2664.88）/2664.88】*100%

=-43.19%

2020年度市公安局年度結轉結余變動率為-43.19%，與上年相比資金結轉和結余控制率有所提高。

⑤資金使用合規性

?? 2020年市公安局按照國家相關法律、法規使用資金，資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，未出現使用預算資金違規違紀情況。

⑤ 政府采購執行率

根據市公安局提供的相關資料，2020年市公安局以政府集中采購方式采購的項目總個數為23個，支付的總金額為10628.65萬元，均已經履行政府采購程序，政府采購執行率為100%。

⑦財務管理制度健全性

市公安局制定了財務管理制度等一系列的規章制度，并在工作中得到有效的貫徹執行。在規范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執行國庫集中支付、公務卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴格貫徹執行中央八項規定，盡力壓縮一般性支出，嚴格控制“三公經費”。同時要求財務和資產管理人員要做到政治上清醒堅定、業務上內行精明、作風上廉潔自律、工作中團結協作，努力打造一支高素質的財務干部隊伍。

⑧資產管理安全性

根據國家有關規定，結合單位實際情況，市公安局制定了《“三重一大”事項集體決策制度》，制定出臺了固定資產管理制度，對固定資產的采購、保管、使用、維護、清查盤點、處置等做出詳細規定。根據制度，購買固定資產涉及政府采購，均嚴格實施政府采購，并嚴格驗收；指定專人管理固定資產，正確使用，做好維護維修工作，年底對固定資產進行盤點，并與財務核對，做到賬實相符；對固定資產的處置，嚴格走財政規定的固定資產報廢或處置程序。資產保存完整，資產賬務管理合規。

⑨固定資產利用率

根據市公安局提供的2020年資產負債表，固定資產利用率為100%。

2、績效目標完成情況分析

根據《2020年隨州市公安局部門整體支出績效自評表》，我們設定績效指標自評考核體系，績效指標完成情況如下：

（1）預算執行情況（20分）

2020年隨州市公安局預算執行方面我們設定了預算執行率這個指標進行考核評分：根據市公安局提供的2020年度《收入支出決算總表》中的數據，2020年市公安局預算收入（調整預算數）37427.60萬元，決算支出33044.26萬元。

預算執行率=全年執行數/預算數×100%

??????????=（33044.26/37427.60）×100%

??????????=88.29%

根據評分標準，“預算執行率”100%得滿分，本項指標得17.70分。

（2）績效目標完成情況（80分）

目標1：反恐維穩，維護國家安全和社會穩定。（12分）

①辦結化解信訪案件608起。（3分）

隨州市公安局2020年強化新舊業態、涉法涉訴等領域矛盾風險滾動排查力度，跟進做好人員管控、應急處置等工作，共辦結化解信訪案件608起。

②偵破非法集資案件16起（3分）

2020年偵破“中隨良田”“日昇昌”等16起非法集資案件，抓獲犯罪嫌疑人40余名，挽回經濟損失5000余萬元，投資受損群體動向趨于穩定。

③連續7年實現涉公安事由進京“零非訪” （3分）

隨州市公安局連續7年實現涉公安事由進京“零非訪”。主動與襄陽、南漳等地政府對接，做好華中綠谷投資群體穩控工作。

④有效維護黨委、政府正常的辦公秩序（3分）

妥善處置到市委、市政府上訪事件535起，行政拘留7人，訓誡20人，有效維護了黨委、政府正常的辦公秩序。此四項指標全部完成，得滿分12分。

目標2：打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全。（12分）

①深化掃黑除惡專項斗爭，偵辦黑社會性質組織案4起（3分）

隨州市公安局2020年持續深化掃黑除惡專項斗爭，共偵辦黑社會性質組織案4起，打掉涉惡犯罪集團1個、涉惡犯罪團伙20個，刑拘涉黑惡犯罪嫌疑人218人。

②年內命案全部偵破（3分）

隨州市2020年年內11起現行命案全部偵破，自2010年以來現行命案全破。

③嚴打“盜搶騙”、電信網絡詐騙等危害民生違法犯罪（3分）

2020年嚴打“盜搶騙”、電信網絡詐騙等危害民生違法犯罪，電信網絡詐騙案件共成功止付1535筆，止付金額1.24億元，直接返還受害人資金210萬元。

④提升群眾安全感和滿意度（3分）

最大限度地為群眾挽回經濟損失，有效提升了群眾安全感和滿意度 。此四項指標全部完成，得滿分12分。

目標3：健全社會治安防控體系，源頭管控，確保公共安全無大事。（12分）

①實現對全市重點部位和重點區域的全覆蓋（3分）

市公安局2020年共投資890余萬元用于社會面治安視頻補點建設，實現了對全市重點部位和重點區域的全覆蓋。

②對全市精神障礙患者、吸毒人員、社區戒毒康復人員全員管控，確保安全（3分）

市公安局加強重點人員管控，對全市438名3-5級精神障礙患者深入摸底排查，全市6668名吸毒人員、503名社區戒毒康復人員全部推送到各鎮辦和成員單位，督促落實動態管控和幫教措施，確保了安全。

③建設平安小區63個（3分）

④建設智慧平安小區10個（3分）

對隨州城區和各縣市區重點鄉鎮的832個居民小區開展實地調研，結合實際制定“平安小區”和“智慧平安小區”分級建設方案，目前城區10個“智慧平安小區”試點和63個“平安小區”建設基本完成。此四項指標全部完成，得滿分12分。

目標4：實施共享共用，推動多警種應用、跨部門聯動、扁平化指揮、一體化作戰。（8分）

①社會治安防控體系、智能交通體系、公安大數據中心等系統建設順利進行。（4分）

②實現公共安全領域資源互聯互通，為各部門提供精準服務。（4分）

公安體制改革穩妥推進，機構職能體系有了新突破。推動曾都區公安分局經偵、網安、禁毒等部門和市局業務支隊一體化管理，促進警力資源的進一步融合發展，社會治安防控體系、智能交通體系、公安大數據中心等系統建設順利進行。實現了公共安全領域資源互聯互通，為政府各部門提供精準服務。此兩項指標全部完成，得滿分8分。

目標5：加快建設“人工智能+警務”。（12分）

①搭建智慧警務辦公平臺（4分）

2020年底完成搭建智慧警務辦公平臺，初步實現辦文、辦會、辦事的無紙化，提高了工作效率。

②實現接處警全流程實時連接時間（4分）

2020年底隨州市公安局實現了以移動警務終端、350兆電臺普及應用為支撐，為城區接處警車輛安裝GPS定位系統，為出警民警配發4G執法記錄儀，圖像實時回傳至指揮中心，實現接處警全流程實時連接。

③開展以數據來源為重點的大數據智能化建設，實現對人臉、卡口、車輛、人體等信息化管控（4分）

建成視頻解析中心，可動態調配算力資源處理4000路視頻，實現對人臉、卡口、車輛、人體等信息化管控，配套研發“隨眼”手機APP，實時對重點人員進行布控、預警并定向推送，為公安機關維穩安保、打擊犯罪、社會防控和服務發展提供更為有效的科技支撐。此三項指標全部完成，得滿分12分。

目標6：全面打贏維護政治安全主動戰。（12分）

①“滴灌式”推送重點人員預警信息（4分）

2020年市公安局“滴灌式”推送重點人員預警信息1014條，查控勸返進京重點人員15人，市委、市政府主要領導對重大風險預警防范工作先后批示28件次。

②守牢意識形態陣地，堅持24小時網上巡查（4分）

守牢意識形態陣地，堅持24小時網上巡查，開展“新冠肺炎”“香港反對派”“中美貿易”等7項輿情專項引導行動，集中清理全市網站11764家，注銷關停5849家。

③全力做好“法輪功”“全能神”邪教人員解脫清理工作（4分）

全力做好“法輪功”邪教人員解脫清理工作，推進打擊處理“全能神”三年總體戰，刑事打擊邪教人員1人，行政拘留5人，收繳各類反宣品500余份（件），有效打擊了邪教組織違法活動。此三項指標全部完成，得滿分12分。

目標7：全面打贏新冠疫情防控攻堅戰。

①全市公安民警輔警取消休假休息，保持一級勤務模式（4分）

全市公安民警輔警疫情期間取消休假休息，連續102天保持一級勤務模式，全天候開展車輛查控、人員勸返、秩序維護、流調等工作。

②快速、高效化解各類涉疫類糾紛（4分）

2020年共化解各類涉疫類糾紛2137件，辦理涉疫類案件221件，處罰違法行為人369人，刑事打擊8人。

③積極完成全民健康登記（4分）

在全省率先完成了全民健康登記，研判發現密切接觸人員2.1萬余人，為決戰決勝隨州疫情防控作出重要貢獻，確保了我市疫情期間確診病例逝者、疑似病例逝者全部按要求安葬，無群體訴求和不良反映；確保了我市全部人員無計劃外出行，沒有出現居民違規赴漢進京問題；確保了我市監所疫情“零輸入、零感染、零事故”。

此三項指標全部完成，得滿分12分。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）改進下一步工作的措施

1. 市財政局要求大力壓減一般性支出，市縣一般性支出在上年基礎上再壓減不低于20%，公務接待、會議費、差旅費、辦公用房維修費壓減不低于40%，2021年度市公安局要對“三公經費”結合實際使用情況進行合理預算，進行更有效的控制和壓縮。

2. 對2020年績效自評中存在的主要問題，一是加強預算編制，提高預算編制科學性，強化預算剛性約束力；二是提升預算編制的完整性、建立預算調整偏離度的控制標準。三是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

（二）擬與預算安排相結合情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益；

二是對部門開展的績效評價工作，進行監督檢查和考核，建立可持續性績效考核并設立相關的獎懲規定；

三是將預算調整與預決算偏離度情況納入預算績效考評范圍，盡快建立職責分明、具有制衡功能的預算執行監管體系，督促制訂預算調整與預決算偏離度考核指標，納入預算績效考評范圍。對在項目完成后的預算執行過程和完成結果實行全面的追蹤問效，不斷提高預決算執行的精準度。

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附件：2020年度隨州市公安局部門整體支出績效自評表

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??（二）重點項目績效目標表

指標說明：每個項目總分100分，含5項績效指標，每項指標總分20分。

數量指標，指數量目標實現情況，績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。

時效指標，指完成項目的期限，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。

成本指標，指項目項目成本控制情況，績效目標為成本節約率，即（項目決算數-預算支出數）/預算支出數。

質量指標，指預算是否達到預期效果，績效目標為質量達標率，可通過實際效果與預期效果對比評分。

社會效益指標，指項目完成后的社會效益，主要通過服務對象滿意度問卷調查評分。

十、決算公開表（含匯總表）

備注：隨州市公安局本級及市局匯總均無政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款，因此公開表8、9無數據。

注：隨州市公安局本級無政府性基金財政撥款

注：隨州市公安局本級無國有資本經營預算財政撥款

注：隨州市公安局匯總無政府性基金預算財政撥款

注：隨州市公安局匯總無國有資本經營預算財政撥款

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