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目??錄

第一部分 隨州市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市退役軍人事務(wù)局2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、政府基金情況說(shuō)明

八、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 隨州市退役軍人事務(wù)局2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第四部分 名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）起草退役軍人服務(wù)管理工作的規(guī)范性文件及有關(guān)政策措施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實(shí)。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全國(guó)、全省、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國(guó)在隨烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益保護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

（十一）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

根據(jù)隨辦文〔2019〕23號(hào)文件，市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)核定行政編制10名（設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名），現(xiàn)在編在崗10名，退休干部3名。內(nèi)設(shè)辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、移交安置和軍休管理科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念科5個(gè)科室。所屬事業(yè)單位2個(gè)，分別為隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所（參公管理）、隨州市退役軍人服務(wù)中心。

第二部分 隨州市退役軍人事務(wù)局2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2020年度匯總收入2162.32萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1804.47萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余357.85萬(wàn)元。所屬二級(jí)單位新成立，無(wú)上年度匯總數(shù)據(jù)（下同）。

2020年本級(jí)收入749.71萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入578.08萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余171.63萬(wàn)元。較上年736.89萬(wàn)元增加12.82萬(wàn)元，增幅1.74%，主要原因?yàn)槿藛T工資的調(diào)增及相關(guān)項(xiàng)目收入的增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

2020年度匯總支出1910.76萬(wàn)元，其中：基本支出446.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1464.17萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余251.56萬(wàn)元。

2020年本級(jí)支出682.21萬(wàn)元，其中：基本支出233.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出448.69萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.5萬(wàn)元。較上年550.22萬(wàn)元增加131.99萬(wàn)元，增幅23.99%，主要原因?yàn)?019年度機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員部分工資由原單位予以發(fā)放，同時(shí)本年度支付了上年度未支付完結(jié)的資金。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度匯總一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0.86萬(wàn)元。

2020年度本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.72萬(wàn)元，較上年0.62萬(wàn)元增加0.1萬(wàn)元，增幅16.13%，主要原因?yàn)榭h市區(qū)退役軍人事務(wù)部門來(lái)隨公務(wù)接待增加。

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)全部為公務(wù)接待支出，共接待21批次95人，無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.41萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)7.45萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.85萬(wàn)元、水費(fèi)0.23萬(wàn)元、電費(fèi)5.84萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.01萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.39萬(wàn)元、維修費(fèi)1.46萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.17萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.48萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.41萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.14萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出19.79萬(wàn)元、資本性支出6.84萬(wàn)元。

2020年度本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.63萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)3.12萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.23萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)4.31萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.67萬(wàn)元、維修費(fèi)0.13萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.48萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.87萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.28萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.53萬(wàn)元、資本性支出4.12萬(wàn)元。較上年53.67萬(wàn)元減少24.04萬(wàn)元，降幅44.79%，主要原因?yàn)榫謾C(jī)關(guān)成立不久，上年度采購(gòu)了大量的辦公設(shè)備，本年度嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支。

五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度匯總政府采購(gòu)支出19.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額19.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

2020年度本級(jí)政府采購(gòu)支出16.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額16.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

市退役軍人事務(wù)局系統(tǒng)無(wú)公車，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

截至2020年12月31日，市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)擁有固定資產(chǎn)凈值35.26萬(wàn)元元，其中通用設(shè)備22.91萬(wàn)元、專用設(shè)備0.57萬(wàn)元、家具11.78萬(wàn)元。

七、政府基金情況說(shuō)明

2020年市退役軍人事務(wù)局無(wú)政府性基金收支。

八、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市退役軍人事務(wù)局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目10個(gè)，資金1004萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金管理、使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)精準(zhǔn)，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開展2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，退役軍人事務(wù)工作服務(wù)效率有效提升，較好地完成了全年工作。

附件1：《2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果》和《2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》

（二）部門決算中重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果?

城鎮(zhèn)義務(wù)兵家屬優(yōu)待金項(xiàng)目績(jī)效綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是對(duì)符合條件的義務(wù)兵家屬實(shí)行全覆蓋，不漏一人，確保資金足額發(fā)放到位；二是切實(shí)維護(hù)義務(wù)兵家屬的合法權(quán)益，大力營(yíng)造了“參軍光榮、軍屬光榮”的濃厚氛圍，形成尊重和關(guān)心軍人軍屬的良好風(fēng)尚；三是通過(guò)發(fā)放優(yōu)待金提高了義務(wù)兵家庭生活水平，2020年沒(méi)有義務(wù)兵家屬上訪，義務(wù)兵家屬滿意度為100%??。

附件2：《2020年度城鎮(zhèn)義務(wù)兵家屬優(yōu)待金項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果》和《2020年度城鎮(zhèn)義務(wù)兵家屬優(yōu)待金項(xiàng)目自評(píng)表》

春節(jié)、八一慰問(wèn)項(xiàng)目績(jī)效綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是春節(jié)、八一慰問(wèn)了隨州軍發(fā)區(qū)、駐廣水130旅、駐廣水131旅、駐廣水訓(xùn)練旅、空軍軍械修理廠、隨州陸軍預(yù)備役工兵團(tuán)、武警隨州支隊(duì)、隨州消防支隊(duì)、市軍休所等機(jī)構(gòu)及相關(guān)困難退役軍人。慰問(wèn)資金撥付及時(shí)100%，全年完成值100%；二是春節(jié)、八一等節(jié)日期間廣泛開展走訪慰問(wèn)體現(xiàn)了黨和政府對(duì)困難群體、駐地部隊(duì)的關(guān)心關(guān)愛(ài)；三是駐隨部隊(duì)及相關(guān)困難退役軍人對(duì)退役軍人工作滿意度不斷提高。

附件3：《2020年度春節(jié)、八一慰問(wèn)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果》和《2020年度春節(jié)、八一慰問(wèn)項(xiàng)目自評(píng)表》

烈士公祭項(xiàng)目績(jī)效綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是參與人數(shù)多、范圍廣，各類代表共100余人在城區(qū)烈士陵園舉行公祭活動(dòng)；二是通過(guò)烈士公祭活動(dòng)，大力弘揚(yáng)了烈士精神，在全社會(huì)積極形成崇尚英雄、緬懷先烈的良好風(fēng)尚；三是烈士公祭活動(dòng)莊嚴(yán)、肅穆、隆重、節(jié)儉，社會(huì)反響良好，取得了明顯的社會(huì)效果。

附件4：《2020年度烈士公祭項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果》和《2020年度烈士公祭項(xiàng)目自評(píng)表》

???（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，合理使用財(cái)政資金，確保當(dāng)年項(xiàng)目資金利用到位，減少指標(biāo)跨年結(jié)轉(zhuǎn)。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并更正項(xiàng)目在執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，加大預(yù)算執(zhí)行力度，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。

第三部分 隨州市退役軍人事務(wù)局2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????本部門本年度無(wú)政府性基金支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????本部門本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　　

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。