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目 錄??

第一部分 市民政局部門概況??

一、部門主要職責??

二、部門基本情況??

第二部分 市民政局2020年度部門決算情況說明??

一、收入、支出總決算情況說明??

二、財政撥款收支情況說明??

三、關于“三公”經費支出決算說明??

四、關于機關運行經費支出說明

五、關于政府采購支出情況說明

六、關于政府性基金預算收支情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2020年度預算績效情況的說明

第三部分 隨州市民政局2020年部門決算表??

一、收入支出決算總表??

二、收入決算表??

三、支出決算表??

四、財政撥款收入支出決算總表??

五、一般公共預算財政撥款支出決算表??

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表??

七、財政撥款“三公”經費支出決算表??

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表??

九、國有資產經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋說明??

第一部分 市民政局部門概況??

一、部門主要職能????

(一)擬定全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。

(二)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

(三)擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(四)貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

(五)負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導縣級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。

(六)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

(七)貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

(八)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(九)貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

(十)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

(十一)貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

(十二)貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

(十三)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況??

根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發政局機關行政編制13名，局領導班子成員1正3副，四級調研員1名，內設8個科室(辦公室、規劃財務和區劃地名科、社會組織管理科、基層政權建設和社區治理科、社會事務科、養老服務科、兒童福利科、社會救助科)。實有行政在編人員12人，工勤人員2人，退休干部職工11人。??

第二部分 市民政局2020年部門決算情況說明??

一、收入、支出總決算情況說明

????隨州市民政局(匯總)2020年收入總計4601.49萬元，其中財政撥款收入2586.38萬元、其他收入140.56萬元、年初結轉和結余1874.55萬元。收入合計較上年2851.69萬元增幅61.36%，主要原因: 一是隨州市社會福利中心納入2020年度決算，增加了收入;二是2020年隨州市流浪乞討救助管理站加快了新站建設進度，并按照工程進度撥付工程款。

隨州市民政局(匯總)2020年支出總計4601.49萬元，其中本年支出合計2956.39萬元、年末結轉和結余1645.1萬元。支出合計較上年2851.69萬元增幅61.36%，主要原因:一是隨州市社會福利中心納入2020年度決算，增加了本年支出及年末結轉結余;二是隨州市流浪乞討救助管理站新站項目建設按照工程進度撥付工程款項。

隨州市民政局(本級)2020年度收入總計1358.96萬元，其中財政撥款收入1178.53萬元、年初結轉和結余180.43萬元，收入合計較上年1528.17萬元下降11.07%，主要原因:2020年福彩收入大幅減少，政府性基金預算財政撥款收入減少。

隨州市民政局(本級)2020年度支出總計1358.96萬元，其中本年支出合計1061.58萬元、年末結轉結余297.39萬元。較上年1528.17萬元下降11.07%，主要原因: 2020年福彩收入大幅減少，政府性基金預算財政撥款收入減少，政府性基金預算項目支出減少;同時受疫情影響，部分項目推遲實施或無法實施，年度內未結算。

二、財政撥款收支情況說明

隨州市民政局(匯總)2020年度財政撥款預算安排數2474.57萬元，決算支出總計4034.48萬元，其中:本年支出2807.5萬元，年末結轉結余1226.98萬元。差異不大，主要原因:一是福彩收入銳減，政府性基金預算收入減少;二是預算數不含上年結轉結余、當年人員增加、工資追補五項獎勵性工資等資金沒有納入年初預算。

隨州市民政局(本級)2020年度財政撥款預算安排數1344.26萬元，決算支出總計1348.07萬元，其中:本年支出1058.9萬元，年末結轉結余289.17萬元。差異不大，主要原因:一是福彩收入銳減，政府性基金預算收入減少;二是人員增加、工資追補五項獎勵性工資等資金沒有納入年初預算。

三、關于“三公”經費支出決算說明??

隨州市民政局(匯總)2020年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19.79萬元，決算數為5.58萬元，比預算減少14.21萬元，減少71.8%，決算數較上年的6.7萬元減少1.12萬元，降幅16.72%。主要原因為無因公出國開支，嚴格落實中央八項規定，控制“三公”經費支出。

(一)隨州市民政局(匯總)2020年度無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。決算數較上年下降100%，主要原因為無出國安排。

(二)隨州市民政局(匯總)2020年度國內公務接待費決算數為0.38萬元(共接待次數9次，接待人次38人)，較年初預算2.69萬元減少2.31萬元，減少85.87%，較上年決算數4.56萬元下降91.67%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出。

(三)隨州市民政局(匯總)2020年度公務用車保有量2臺，沒有新購置公務用車。公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費決算數為5.19萬元，較預算數9.1萬元減少3.91萬元，決算數較上年4.23萬元減少0.11萬元，降幅2.6%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出。

隨州市民政局(本級)2020年度財政撥款“三公”經費年初預算數為16.47萬元，決算數為5.37萬元，比預算數少11.1萬元，降幅67.4%，主要原因是2020年無因公出國(境)支出;決算數較上年的4.88萬元增加10.04%，主要原因是疫情期間，公務用車運行費增加。

(一)隨州市民政局(本級)2020年度無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。決算數較上年下降100%，主要原因為無出國安排。

(二)隨州市民政局(本級)2020年度國內公務接待費決算數為0.17萬元(共接待次數4次，接待人次18人)，較年初預算1.37萬元減少1.2萬元，減少87.6%，較上年決算數0.76萬元下降77.63%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出。??

??(三)隨州市民政局(本級)2020年度公務用車保有量2臺，沒有新購置公務用車。公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為7.1萬元，決算數為5.19萬元，較預算數減少1.91萬元，決算數較上年4.12萬元增加1.07萬元，增幅25.97%。主要原因是疫情期間，公務用車運行費增加。??

??四、關于機關運行經費支出說明

??隨州市民政局(匯總)2020年度機關運行經費支出60.97萬元，比年初預算數63.12萬元減少2.15萬元，降幅3.41%， 其中辦公費2.41萬元、印刷費0.11萬元、水費1.21萬元、電費2.09萬元、郵電費3.51萬元、物業管理費1.31萬元，差旅費3.19萬元、維護費1.07萬元、公務接待費0.25萬元、勞務費6.07萬元、委托業務費2.55萬元、工會經費12.54萬元、福利費15.22萬元、公務用車運行維護費5.16萬元、其他交通費用0.78萬元、其他商品和服務支出3.48萬元。2020年度機關運行經費支出較上年43.24萬元增加17.73萬元，增幅41%。主要原因:一是隨州市社會福利中心納入2020年度決算，增加了機關運行經費支出;二是民政局本級福利費增加，主要是補發了局機關2019年第四季度工作餐補助，以及2020年全年工作餐補助，及扶貧產品購置。

隨州市民政局(本級)2020年度機關運行經費44.74萬元，比年初預算數49.56萬元減少4.82萬元，降幅9.7%，其中辦公費1.36萬元、印刷費0.11元、水費0.31萬元、電費2.09萬元、郵電費3.51萬元、物業管理費1.31萬元、差旅費2.38萬元、維修(護)費1.07萬元、公務接待費0.17萬元、勞務費2.75萬元、委托業務費2.29萬元、工會經費4.29萬元、福利費14萬元、公務用車運行維護費5.16萬元、其他交通費用0.47萬元、其他商品和服務支出3.47萬元。2020年度機關運行經費支出較上年29.25萬元增加15.49萬元，增幅52.96%。主要原因是:補發了局機關2019年第四季度工作餐補助，發放了2020年全年工作餐補助，及扶貧產品購置。

五、關于政府采購支出情況說明

????隨州市民政局(匯總)2020年政府采購支出總額432.14萬元，其中:政府采購貨物支出22.32萬元、政府采購工程支出220.33萬元、政府采購服務支出189.49萬元。授予中小企業合同金額129.22萬元，占政府采購支出總額的30%，其中:授予小微企業合同金額99.02萬元，占政府采購支出總額的22.9%。??

隨州市民政局(本級)2020年度政府采購支出73.69萬元，其中:政府采購貨物支出0.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出72.71萬元。授予中小企業合同金額48.75萬元，占政府采購支出總額的66.16%，其中:授予小微企業合同金額48.63萬元，占政府采購支出總額的65.99%。

六、關于政府性基金收支情況說明

隨州市民政局(匯總)2020年度政府性基金預算本年收入1080.26萬元，較年初預算數1310萬元減少229.74萬元，降幅17.54%，主要原因是2020年福彩收入大幅減少，政府性基金預算收入減少。

隨州市民政局(匯總)2020年度政府性基金決算本年支出1339.19萬元，較年初預算數1310萬元增加29.19萬元，漲幅2.23%，主要原因是加快了隨州市流浪救助管理站新站建設，項目款隨建設進度撥付，加快資金結算。

隨州市民政局(本級)2020年度政府性基金預算本年收入633萬元，較年初預算數890萬元減少257萬元，降幅28.88%，主要原因是2020年福彩收入大幅減少，政府性基金預算收入減少。

隨州市民政局(本級)2020年度政府性基金決算本年支出516.25萬元，較年初預算數890萬元減少373.75萬元，降幅41.99%，主要原因:一是2020年福彩收入大幅減少，政府性基金預算收入減少;二是因項目款隨項目進度撥付，部分項目受疫情影響，無法如期完成，造成資金結轉下年。

七、關于國有資產占用情況說明截至2020年12月31日，隨州市民政局(匯總)共有車輛8輛，其中，一般公務用車2輛，養老、救助、兒童福利業務用車6輛。單位價值50萬元的通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。??隨州市民政局(本級)共有車輛2輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元的通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。??

????八、關于2020年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市民政局認真組織局機關及二級單位對對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金支出624.11萬元，占一般公共預算項目支出總額的88.77%。從評價情況來看，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，保障和改善民生，充分發揮民政兜底保障作用，不斷優化基本社會服務(養老服務、兒童福利、社會事務等)，深入推進基層社會治理、提升社區社會組織管理，區劃地名工作扎實推進，地名管理服務水平有效提升，較好地完成了全年工作。同時，組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，各項資金均按規定用途使用，績效目標與項目內容相關聯，具體明確、合理可行，預算安排合理，項目實施能夠有序推進，資金管理得當。

附件:《2020年度隨州市民政局部門整體績效自評表》??

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(2)部門決算中項目績效自評結果??

1、困難群眾慰問項目績效自評

項目全年預算數為50萬元，執行數為46.65萬元，完成預算93.3%。

主要產出和效益:2020年春節前夕，市領導對困難群眾、福利機構走訪慰問，把黨和政府的溫暖送給困難群體。

2、第二次全國地名普查經費項目績效自評

項目全年預算數為50萬元，預算實際下達數36.092萬元，執行數為28.9萬元，完成預算80.1%。

主要產出和效益:編制隨州市行政區劃圖和標準地名圖，開展地名普查成果轉化。開展曾都區和隨縣之間縣級行政區域界線勘定，實現依法管界、依法治界。

3、民政事務工作經費項目績效自評

項目全年預算數為58.45萬元(含上年結轉)，執行數為54.74萬元，完成預算93.65%。

主要產出和效益:委托第三方開展隨州市民政事業發展“十三五”規劃終期評估，編制民政事業發展“十四五”規劃。開展城鄉社區治理提升社區治理能力。委托第三方對法人變更、離任和注銷社會組織的財務全部進行審計，提升社會組織規范化管理。聘請專業機構對2019年度福彩公益金審計監督檢查，加強福彩公益金監管，更好發揮效益。

4、兒童福彩助學項目績效自評

項目全年預算數為15萬元，執行數為12萬元，完成預算80%。

主要產出和效益:2020年10月底，通過銀行直接發放到戶的方式，共計資助經濟困難學生81人，總金額12萬元，有效緩解了兒童就學壓力。

5、養老服務體系建設項目績效自評

項目全年預算數為528萬元，執行數為395.1萬元，完成預算74.8%。

主要產出和效益:支持養老服務體系建設，在全市推動養老機構建設和養老服務質量提升，助推養老事業多元化、多樣化發展，讓我市老年人都能老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安。

6、貧困家庭兒童大病救助項目績效自評

項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:救助貧困大病兒童12人/次，有效地緩解了我市貧困大病兒童家庭的經濟壓力，發揮出了慈善救助在社會保障體系中的補充作用。

7、社區公益創投項目績效自評

項目全年預算數為10萬元，執行數為9.825萬元，完成預算98.25%。

主要產出和效益:開展“幸福家園”社區服務試點示范項目，孵化社區社會組織，培養小區領袖，發揮社區、社會組織、專業社工人才、志愿服務的在社區治理中的積極協調作用，引導社區居民參與小區自治，促進居民小區共建共治共享。

8、養老服務機構運營補貼項目績效自評

項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:2020年度，市政府十件實事100家“醫養結合、兩室聯建”試點建設運營經費，進一步滿足老年人日間照料活動需求。

9、80歲以上高齡津貼項目績效自評

項目全年預算數為30萬元，實際預算下達數25萬元，執行數為26.89萬元(含上年結轉1.89萬元)，完成預算100%。

主要產出和效益:市直單位80歲以上老年人高齡津貼發放覆蓋率達100%，建立保障高齡老人基本生活需求的長效機制，不斷提高高齡老人的生活質量。

以上項目的下一步改進措施: 一是細化績效目標設定和預算編制精準度，提升項目實際完成率;二是強化項目過程管控，提升項目完成及時率;三是充分發揮民政兜底保障作用，提升民政專項資金使用效益。

附件:2020年度隨州市民政局項目自評表

????(3)績效評價結果應用情況

一是加強預算管理，提高預算編制精準度。二是加強財務人員的隊伍建設和業務指導，提高績效管理人員業務水平，建立績效評價的長期機制。三是加強預算資金管理。嚴格《預算法》執行部門預算，嚴控預算資金開支，避免超支現象及大幅度調整預算現象。

九、其他情況說明

本單位2020年度沒有國有資本經營財政撥款支出。

第三部分 隨州市民政局2020年部門決算表??

一、隨州市民政局(匯總)

????二、隨州市民政局(本級)

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行(2013101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

????3、行政單位醫療(2100501項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

??4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。??

????5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????6、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

??7、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

??8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

??9、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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