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　　市城管執(zhí)法局2017年預(yù)算說明
　　一、部門概況
　　隨州市城市管理綜合執(zhí)法局（以下簡稱市城管局），為政府直管正處級事業(yè)單位，局機(jī)關(guān)編制16名，實(shí)有人員12名。其中局長1名，副局長2名，工會主席1名，內(nèi)設(shè)辦公室、督查考評科、執(zhí)法監(jiān)督科、業(yè)務(wù)管理科（行政審批科）、政工人事科等5個(gè)科室。
　　市城管綜合執(zhí)法局為市政府直屬正處級事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理），主要工作職能為：負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理、行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權(quán)，承擔(dān)“市城市管理委員會辦公室”日常工作。市城管綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、督察考評科、執(zhí)法監(jiān)督科、業(yè)務(wù)管理科（行政審批科）、政工人事科等5個(gè)科室，下設(shè)1個(gè)副處級全額撥款事業(yè)單位（市容環(huán)衛(wèi)局）、8個(gè)正科級全額撥款事業(yè)單位（城區(qū)分局、高新區(qū)分局、規(guī)劃分局、督察大隊(duì)、渣土管理大隊(duì)、機(jī)動大隊(duì)、數(shù)字化城管監(jiān)督中心、燈飾景觀和戶外廣告管理處），上述單位共有人員1120人，退休人員：環(huán)衛(wèi)處204人。
　　主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市城市管理行政執(zhí)法和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，在市政府確定的行政區(qū)域，行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權(quán)。負(fù)責(zé)城市管理和市容環(huán)境衛(wèi)生方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設(shè)、組織實(shí)施、指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核工作。
　　負(fù)責(zé)城市戶外廣告、門面招牌、彩虹門、橫幅布標(biāo)懸掛的管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)動車停車泊位的設(shè)置管理；負(fù)責(zé)城市景觀照明工作；負(fù)責(zé)“門前三包”管理工作。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)設(shè)施、設(shè)備安全運(yùn)行、環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)監(jiān)督管理工作；依法征收城市生活垃圾處理費(fèi)；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化改革工作；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)編報(bào)城市環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。承擔(dān)市城市管理委員會辦公室日常工作。
　　三、收支預(yù)算安排情況
　　（一）本部門財(cái)政撥款收入情況。
　　2017城管局匯總數(shù)13436.73萬元，其中本級2279.54萬元。
　　2017年本級財(cái)政預(yù)算撥款收入2279.54萬元，總收入較上年繒加了20%，主要是上年各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加了。財(cái)政撥款1390.25萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款940.25萬元，非稅收入450萬元；政府性財(cái)政撥款180萬；其他收入249萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)460.29萬元。
　　（二）本部門支出預(yù)算情況。
　　2017年本級財(cái)政支出2279.54萬元，其中基本支出265.06，主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)和社會保障繳費(fèi)的支出，較上年增加了10%，是由于工資及社會保障繳費(fèi)大幅上調(diào)；對附屬單位補(bǔ)助支出827.25萬元，彌補(bǔ)下級單位工資不足，項(xiàng)目支出1187.23萬元，主要用于數(shù)字城管建設(shè)及城區(qū)旱廁改造等延續(xù)性工程，項(xiàng)目支出占支出總額的52%，前期工程已經(jīng)完成，等待驗(yàn)收付款。
　　（三）、財(cái)政撥款情況
　　本年財(cái)政撥款1040.25萬元，較上年增加15%，主要是新增了非稅收入。
　　（四）、政府性基金情況
　　本年政府性基金180萬元，與上年持平，主要是延續(xù)性項(xiàng)目。
　　（五）機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)說明
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)68.48萬元，其中辦公費(fèi)12萬元，水電費(fèi)14元，郵電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)8.92萬元，會議、培訓(xùn)費(fèi)8萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元，工會費(fèi)1.5萬元，福利費(fèi)4萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼9.67萬元，其他商品服務(wù)支出6.53萬元，較上年下降15%,主要是公務(wù)用車改革。
　　（六）政府采購情況
　　2017年本級匯總預(yù)算政府采購202萬元，主要是更改制服100萬，購買執(zhí)勤車輛70萬元，購買辦公設(shè)備等32萬元。
　　四、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2017年本級“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.86萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元，增幅為33%。主要原因是增加全省城市排名所需經(jīng)費(fèi)。
　　支出嚴(yán)格控制在年前預(yù)算范圍之內(nèi)，沒有超標(biāo)準(zhǔn)支出各項(xiàng)費(fèi)用。
　　五、本級2017年部門預(yù)算表（包括二級單位）