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第一部分 隨州市財政局概況

　　一、部門主要職責

　　（一）擬定和執(zhí)行全市財政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及改革方案；參與制定有關綜合經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬定和執(zhí)行市與各市（區(qū)），財政的分配政策。（二）擬定財政、財務、會計管理的地方性規(guī)章；制定和執(zhí)行全市財政、財務、會計管理規(guī)章制度；監(jiān)督執(zhí)行有關財會法規(guī)。（三）編制年度市級預決算草案并組織執(zhí)行；受市人民政府委托，向市人民代表大會報告全市預決算及其執(zhí)行情況；管理省級撥款和全市級財政收支；會同物價部門審批行政事業(yè)性收費項目，參與審批行政事業(yè)性收費標準；負責承辦及管理有關政府性基金；管理市級預算外資金和財政專戶。（四）根據(jù)預算安排，確定財政稅收收入計劃，并組織實施、管理和監(jiān)督；按照授權(quán)范圍，協(xié)調(diào)、審核地方性稅種的開征、稅目稅率調(diào)整及減免；負責全市農(nóng)業(yè)稅收、非稅性財政收入規(guī)章制度的擬定及市級收入的征收管理。（五）管理由市級財政承擔的和上報撥付的專項基本建設支出、農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出和公共支出等；管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務及資金；負責國債轉(zhuǎn)貸資金、糧食風險基金管理及糧食掛帳處理；制定全市支出政策及相應財務制度；擬定全市政府采購管理辦法，并負責指導、監(jiān)督、執(zhí)行。（六）參與全市社會保障制度的研究制定；分配和管理市級社會保障資金；監(jiān)督社會保障資金的使用；管理市級社會保障資金財政專戶。（七）組織全市國債發(fā)行、兌付和宣傳工作；監(jiān)管地方性金融機構(gòu)和非銀行金融機構(gòu)的財務；監(jiān)管國債市場；對地方性融資擔保機構(gòu)實行行業(yè)管理；負責國外金融機構(gòu)貸款項目的確認和資金的管理；負責全市預算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體非貿(mào)易外匯的管理。（八）管理全市會計工作，監(jiān)督行政事業(yè)單位及行業(yè)會計規(guī)章制度執(zhí)行；指導和管理社會審計；組織會計人員業(yè)務培訓。（九）負責全市國有資產(chǎn)管理政策法規(guī)的組織實施工作；擬定和執(zhí)行全市國有資本金基礎管理有關改革方案、規(guī)章制度、管理辦法；研究制定國有股權(quán)管理辦法；組織查處國有資產(chǎn)流失案件；組織實施全市國有、城鎮(zhèn)集體企業(yè)和國有預算單位的股權(quán)管理、清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)交易、資本金權(quán)屬界定和資產(chǎn)登記；負責行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)"非轉(zhuǎn)經(jīng)"的審批及占用費征收管理；負責實施企業(yè)績效評價、國有資本金營運監(jiān)測；擬定國有資本金保值增值考核指標體系；負責城鎮(zhèn)集體企業(yè)和國有企業(yè)財務管理；負責國有資本金的統(tǒng)計、分析；指導、監(jiān)督資產(chǎn)評估機構(gòu)及注冊資產(chǎn)評估師業(yè)務。（十）監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查監(jiān)督本級預算收入征收部門征收各項預算收入情況，負責審批市級預算收入退庫和提取代扣、代收、代征手續(xù)費，對擅自減征、免征、退稅及壓庫的行為進行查處；檢查財政支出管理中的重大問題，提出財政管理的政策建議；管理財政監(jiān)督辦事機構(gòu)。（十一）制定落實全市財政科學研究計劃和全市財政教育規(guī)劃，組織財政人員培訓；負責財政信息和財政宣傳工作；指導全市財政系統(tǒng)精神文明建設；負責所屬單位人事教育、黨群工作。（十二）負責全市政府采購監(jiān)督管理；制定、執(zhí)行政府采購政策的規(guī)章制度；編制和下達政府采購預算；擬定政府集中采購目錄。財政監(jiān)督檢查局主要職責：貫徹執(zhí)行上級財政監(jiān)督政策和制度；負責協(xié)調(diào)財政監(jiān)督檢查與其他有關經(jīng)濟監(jiān)督部門的工作關系；研究擬定全市強化財政監(jiān)督的建議或措施；負責檢查全市各部門、各單位財稅政策、法令、制度和財經(jīng)紀律的執(zhí)行情況，對存在的問題依法進行處理，并提出完善財稅法規(guī)、財會制度和加強財政管理的意見和建議；負責對社會審計機構(gòu)審計的國有企業(yè)年度財務決算的情況進行核查；受理對違反財稅政策、法令、制度的舉報事宜；辦理財政干部以及財務會計人員因認真貫徹執(zhí)行財政法規(guī)和財務會計制度而受打擊報復的重點案件。

　　二、部門基本情況

　　隨州市財政局部門預算編制單位由市財政局機關、市非稅收入管理局、市國庫收付中心、市票據(jù)管理中心、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、市財政局信息中心構(gòu)成，編制人數(shù)102人，其中：行政編制46人、參公編制44人，事業(yè)編制8人、工勤編制4人。實有人數(shù)103人，其中：在職人員89人，包含行政和參公編制79人，事業(yè)在編8人，工勤編制2人，退休人員14人。

第二部分隨州市財政局2017年部門預算情況說明

　　　一、2017年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　收入預算總額2509.64萬元，較上年預算安排增長607.49萬元，增幅31.9%。其中：財政撥款（補助）1874.32萬元，較上年增長188.06萬元，增幅11.15%；上年結(jié)轉(zhuǎn)635.32萬元，較上年增長419.43萬元，增幅194.3%。

　　（二）支出預算情況

　　支出預算總額2509.64萬元，較上年預算安排增長607.49萬元，增幅31.9%。按經(jīng)濟分類情況，工資福利性支出880.5萬元，較上年減少19.07萬元；對個人和家庭補助支出192.13萬元，較上年增長35.44萬元，增幅22.6%；商品和服務支出221.69萬元，較上年增長41.69萬元，增幅23.16%。按資金性質(zhì)情況，一般公共預算財政撥款1594.32元，較上年增長26.9%；上級專項轉(zhuǎn)移支付280萬元，比上年減少150萬元，減幅34.88%，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)437萬元，較上年增長221.11萬元，增幅102.42%。

　　（三）財政撥款支出情況

　　財政撥款支出預算總額2311.32萬元，較上年增加625.06萬元，增幅37.07%。其中：一般公共預算財政撥款1594.32元，較上年增長26.9%；上級專項轉(zhuǎn)移支付280萬元，比上年減少150萬元，減幅34.88%，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)437萬元，較上年增長221.11萬元，增幅102.42%。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　 2017年機關運行經(jīng)費預算安排221.69萬元，較上年減少55.61萬元，減幅20.05%。從構(gòu)成情況看，有5項減少：辦公費減少38.85萬元；水電費減少5.04萬元；郵電費減少10.78萬元；差旅費減少40.42萬元，維修維護費減少6萬元。有6項增加：會議費增加4.8萬元；培訓費增加0.88萬元；招待費增加1.97萬元；工會經(jīng)費增加0.86萬元；福利費增加1.08萬元；其他支出增加7.61萬元、因公出國費增加9.8萬元。有1項變化：上年的交通費30.33萬元，2017年變成公務交通補貼61.69萬元。

　　（六）政府采購情況

　　政府采購預算221萬元，較上年增加97萬元，增長78.2%。其中：政府采購貨物預算183萬元，較上年增加96萬元，增幅110.34%，主要是信息中心采購固定資產(chǎn)；服務預算27萬元，與上年基本持平；工程預算11.18萬元，較上年減少6.12萬元，減幅35.38%。

　　二、2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費預算21.56萬元，較上年減少15.01萬元，減幅41.04%。其中：公務接待費8.21萬元，較上年增加1.97萬元，增幅31.57%，原因為定額標準變化所致；因公出國（境）經(jīng)費9.8萬元，較上年增加9.8萬元，原因為2017年根據(jù)市政府計劃，單位有出國（境）考察學習安排；公車運行維護費3.55萬元，較上年減少26.78萬元，減幅88.3%，原因為公務用車改革后，單位只保留一輛公務用車。

第三部分隨州市財政局2017年部門預算表

第四部分名詞解釋

　　（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　（三）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（20103款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)的支出。

　　（四）行政運行（2010301項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　（五）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　（六）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　（七）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　（九）行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　（十三）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。