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市政府扶貧辦2018年財政預(yù)算公開

發(fā)布日期：2018-02-02
信息來源：
編輯：隨州市鄉(xiāng)村振興局
審核：黃振忠

隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算公開信息

第一部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室扶貧辦概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年單位預(yù)算收支情況說明
　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明　

第三部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算表

　　三、支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、政府性基金決算財政撥款收入支出預(yù)算表

第四部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

2018年預(yù)算編報說明

第一部分隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

　　一、主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省扶持老區(qū)建設(shè)條例》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃；制定各類專項規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　2.指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作中的重大問題。

　　3.負責(zé)扶貧專項資金的項目備案；會同有關(guān)部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責(zé)對財政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核。

　　4.負責(zé)全市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧工作責(zé)任制考核；負責(zé)組織整村推進、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計劃”、老區(qū)建設(shè)等重點工作檢查指導(dǎo)。

　　5.組織開展市直黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導(dǎo)各級黨政機關(guān)組織開展定點扶貧工作；聯(lián)系市老區(qū)建設(shè)促進會、扶貧基金會、扶貧協(xié)會等社會團體參與扶貧濟困活動。

　6.擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。

　7.負責(zé)組織對貧困人口建檔立卡工作。

　8.承擔(dān)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市扶持革命老區(qū)建設(shè)委員會、市農(nóng)村小康建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　 9.承辦上級交辦的其他事項。

二、單位基本情況

　　目前，市人民政府扶貧開發(fā)辦公室下設(shè)綜合科、扶貧開發(fā)科、老區(qū)建設(shè)科、扶貧信息中心。共有機關(guān)人員9名。其中9名機關(guān)人員中，有行政編制人員7名（5名在編在崗，1名不在編在崗，1名為2017年選調(diào)未滿試用期），事業(yè)編制人員2名。

應(yīng)扶貧攻堅工作需要，2017年經(jīng)市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部2名，科級及以下干部3名，掛職期為2年。

第二部分隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額為301.95萬元，均為公共預(yù)算財政撥款（補助），較上年預(yù)算安排增長197.58萬元，增幅189.3%.增加的原因主要是用于隨州扶貧“云平臺”項目建設(shè)。

　（二）支出預(yù)算情況

　支出預(yù)算總額為301.95萬元。按經(jīng)濟分類情況，工資福利性支出73.03萬元，較上年增加3萬元，增幅4.28%，增加的原因主要是新增人員；對個人和家庭補助支出3.08萬元，較上年減少5.42萬元，減幅63.76%，減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；商品和服務(wù)支出25.84萬元，較上年持平；其他資本性支出200萬元，上年無其他資本性支出，增加的原因主要是用于全市扶貧“云平臺”建設(shè)。

按功能分類，社會保障和就業(yè)11.1萬元，上年無社會保障和就業(yè)，增加的原因主要是用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險；醫(yī)療衛(wèi)生5.47萬元，較上年增加1.25萬元，增幅29.62%，增加的原因主要是新增人員；農(nóng)林水事務(wù)276.66萬元，較上年增加119.26萬元，增幅75.76%，增加的原因主要是用于隨州扶貧“云平臺”項目建設(shè)；住房保障支出8.72萬元，較上年增加1.56萬元，增幅21.78%，增加的原因主要是新增人員。

　（三）財政撥款支出情況

　財政撥款支出預(yù)算數(shù)為301.95萬元，比上年預(yù)算安排增加197.58萬元，增幅為189.3%，增加的原因主要是用于隨州扶貧“云平臺”項目建設(shè)。

　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資金經(jīng)營預(yù)算情況

　沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排15.84萬元，其中辦公費1.1萬元，印刷費1.05萬元，電費0.65萬元，物業(yè)管理費0.21萬元，差旅費2.5萬元，維修費0.08萬元，會議費0.8萬元，培訓(xùn)費0.6萬元，工會經(jīng)費0.93萬元，福利費0.17萬元，公務(wù)用車運行維護費0.55萬元，公務(wù)交通補貼5.84萬元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。總額較上年減少20.62萬元，減幅56.55%。減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

從構(gòu)成情況看，有7項減少：水費減少0.6萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；郵電費減少0.17萬元，減幅22.08%，減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；取暖費減少0.09，減幅100%，減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；差旅費減12.03萬元，減幅82.79%，減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；因公出國經(jīng)費減少0.5萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行維護費減3.85萬元，減幅87.5%，減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。公務(wù)交通補貼減少4.5萬元，減幅43.52%，減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

（七）政府采購情況

　　政府采購預(yù)算200萬元，為新增項目，主要用于全市扶貧“云平臺”建設(shè)，上年無政府采購具體情況。

（八）國有資產(chǎn)占用情況
　　   截至2018年12月31日，本單位資產(chǎn)部類總額賬面值為3043789.73元；固定資產(chǎn)總額賬面值為784990元，無形資產(chǎn)總額賬面值為2000000元。我單位各固定資產(chǎn)清查分類情況(1)通用設(shè)備總值495623元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值52952元。
　　   截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)類總額賬面值為1121467.31元；固定資產(chǎn)總額賬面值為456740元，無形資產(chǎn)總額賬面值為0元。我單位各固定資產(chǎn)清查分類情況(1)通用設(shè)備總值168823元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值51502元。
　　   相比較，固定資產(chǎn)增加328250元，增幅71.87%，增加的原因主要是新增人員。（340視頻會議室322200元、102電腦一臺4600元及403辦公桌椅1450元。）

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明　

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.15萬元，較上年減少6.72萬元，減幅83.39%,減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。其中：公務(wù)接待費0.6萬元，較上年減少3.97萬元，減幅86.87%，減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；公車運行維護費0.55萬元（保留1輛應(yīng)急公務(wù)用車，2018年沒有新購置公車），較上年減少2.25萬元，減幅80.35%，原因為加強內(nèi)部控制，規(guī)范公務(wù)用車管理。2018年無公務(wù)用車購置費，較上年相比無差異；因公出國經(jīng)費為0萬元，較上年減少0.5萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴(yán)格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。