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隨州市林業(yè)局2018年部門預(yù)算

目 錄
　　第一部分 隨州市林業(yè)局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況

三、2018年全市林業(yè)工作重點
　　第二部分 隨州市林業(yè)局2018年部門收支預(yù)算安排情況

一、部門收入預(yù)算安排情況
　　二、部門支出預(yù)算安排情況

三、部門財政撥款支出預(yù)算安排情況
　　四、政府基金預(yù)算情況

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、機關(guān)運行經(jīng)費重要事項的說明
　　七、政府采購情況
　　第三部分 隨州市林業(yè)局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市林業(yè)局概況
　　一、部門主要職責(zé)

市林業(yè)局是市政府組成部門之一，主要職能為：貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林資源保護、國土綠化的方針政策和法律法規(guī)，擬訂地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)林業(yè)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理；承擔(dān)推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任；監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任，承擔(dān)市森林防火指揮部的具體工作；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任；指導(dǎo)全市森林公安工作，指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處；組織指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作；參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育、外事和引進、利用外資工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)。
　　下設(shè)市森林公安局、林業(yè)技術(shù)推廣中心（林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院）、森林病蟲害防治檢疫站、林木種苗管理站、隨城山森林公園管理處、國有大洪山林場6個二級單位。下設(shè)單位財務(wù)均獨立核算。

二、部門基本情況
　　市直林業(yè)部門實有人數(shù)243人，在職134人，行政編制24人，行政工人2人，事業(yè)編制37人，事業(yè)在職編外73人，以錢養(yǎng)事2人，自聘8人，離休1人，退休108人。
　　局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（政策法規(guī)科）、植樹造林科、森林資源管理科、野生動植物保護科、計劃與資金管理科、林業(yè)產(chǎn)業(yè)科6個職能科室，現(xiàn)有工作人員16人（2017年新錄用公務(wù)員2人還未納入預(yù)算），其中干部13人、職工2人、自聘1人。離退休9人。
　　三、2018年全市林業(yè)工作重點

（一）全市林業(yè)工作奮斗目標(biāo)

全市林業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)值力爭同比增長10%以上；全市森林覆蓋率同比增長0.05%、森林蓄積量增長3%，林地、有林面積保有量分別穩(wěn)定在50.5萬公頃和48.5萬公頃以上；森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)；林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰以內(nèi)。

（二）全市林業(yè)主要工作任務(wù)

一是加強生態(tài)建設(shè)，推進國土綠化。實施精準(zhǔn)滅荒工程，實施森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程，實施自然生態(tài)恢復(fù)工程，實施古樹名木保護工程，加強林業(yè)重點工程建設(shè)。二是加強資源管護，嚴(yán)守綠色底線。嚴(yán)格落實保護發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制，進一步強化林地保護與管理，進一步強化天然林保護，進一步加強林木采伐監(jiān)管，加大對破壞林業(yè)資源等違法行為的打擊力度。三是突出區(qū)域保護，加大建設(shè)力度。四是加快綠色富民產(chǎn)業(yè)建設(shè)。進一步深化林權(quán)制度改革，加快林業(yè)特色增長極建設(shè)，加快實施林業(yè)碳匯工程，加快推進國有林場改革。五是加強林業(yè)生態(tài)安全建設(shè)。加快推進森林防火體系建設(shè)，加快林業(yè)有害生物防治防疫體系建設(shè)，加快林業(yè)信息化體系建設(shè)。

第二部分 隨州市林業(yè)局2018年部門收支預(yù)算安排情況

一、部門收入預(yù)算情況

1、林業(yè)部門

2018年預(yù)計收入總計4211.99萬元。其中財政撥款1891.21萬元，其他收入1537.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)783.2萬元。較上年減少222.52萬元，同比下降5%。主要原因是：按照市財政要求壓縮工作經(jīng)費，減少不必要開支。

2、林業(yè)局機關(guān)

2018年預(yù)計收入總計657.38萬元。其中財政撥款595.55萬元（經(jīng)費撥款197.54萬元，納入預(yù)算管理非稅收入350萬元，上級轉(zhuǎn)移支付48.01萬元），其他收入34.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)27.43萬元。較上年增加預(yù)算安排175.02萬元，同比上升36%。主要原因是：一是精準(zhǔn)滅荒任務(wù)加重；二是今年開展第五次全省森林資源普查；三是有害生物防治工作任務(wù)形勢嚴(yán)峻。

二、部門支出預(yù)算安排情況

1、林業(yè)部門

本年支出總計4211.99萬元。按經(jīng)濟分類為：工資福利性支出1459.17萬元，對個人和家庭補助511.36萬元，商品和服務(wù)支出882.25萬元。按功能分類為：社會保障和就業(yè)支出616.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出73.41萬元，林業(yè)事務(wù)支出3396.43萬元，住房保障支出125.29萬元。較上年減少222.52萬元，下降5%。主要原因是：按照市財政要求壓縮工作經(jīng)費，減少不必要開支。
    2、林業(yè)局機關(guān)

本年支出總計657.38萬元。按經(jīng)濟分類為：工資福利性支出142.64萬元，對個人和家庭補助14.13萬元，商品和服務(wù)支出500.16萬元。按功能分類為：社會保障和就業(yè)支出30.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出10.97萬元，林業(yè)事務(wù)支出598.84萬元，住房保障支出17.22萬元。較上年增加預(yù)算安排175.02萬元，上升36%。主要原因是：一是精準(zhǔn)滅荒任務(wù)加重；二是今年開展第五次全省森林資源普查；三是有害生物防治工作任務(wù)形勢嚴(yán)峻。
　　三、部門財政撥款支出預(yù)算安排情況
　　1、林業(yè)部門

2018年預(yù)算財政撥款支出總計1891.21萬元。按經(jīng)濟分類為：工資福利性支出769.25萬元，對個人和家庭補助42.91萬元，商品和服務(wù)支出551.05萬元，其他資本性支出528萬元。按功能分類為：社會保障和就業(yè)支出132.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出41.09萬元，林業(yè)事務(wù)支出1627.41萬元，住房保障支出90.44萬元。較上年增加629.85萬元，上升67%。主要原因是：一是精準(zhǔn)滅荒任務(wù)加重；二是今年開展第五次全省森林資源普查；三是有害生物防治工作任務(wù)形勢嚴(yán)峻。
　　2、林業(yè)局機關(guān)

2018年預(yù)算財政撥款支出總計595.55萬元。按經(jīng)濟分類為：工資福利性支出140.24萬元，對個人和家庭補助14.13萬元，商品和服務(wù)支出441.18萬元。按功能分類為：社會保障和就業(yè)支出30.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出10.97萬元，林業(yè)事務(wù)支出537.01萬元，住房保障支出17.22萬元。較上年增加預(yù)算安排249.34萬元，上升72%。主要原因是：一是精準(zhǔn)滅荒任務(wù)加重；二是今年開展第五次全省森林資源普查；三是有害生物防治工作任務(wù)形勢嚴(yán)峻。

四、政府基金預(yù)算情況
　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
　  六、機關(guān)運行經(jīng)費重要事項的說明
　　1、林業(yè)部門

2018年市林業(yè)部門行政運行費331.694萬元，其中：辦公費10.47萬元、印刷費1.09萬元、水費0.98萬元、電費8.08萬元、郵電費6.52萬元、取曖費1.53萬元、物業(yè)管理費1.05萬元、差旅費185.44萬元、因公出境費1.7萬元、維修費0.98萬元、會議費6.35萬元、培訓(xùn)費5.47萬元、公務(wù)接待費6.48萬元、工會經(jīng)費15.39萬元、福利費19.26萬元、公務(wù)車運行維護費26.15萬元、公務(wù)交通補貼19.98萬元、其他商品和服務(wù)支出14.77萬元。較上年減少50.294萬元，下降13%。主要原因為局機關(guān)2018年有兩位新進人員還未曾納入財政預(yù)算。
　　2、林業(yè)局機關(guān)

2018年局機關(guān)行政運行費為81.61萬元，其中：辦公費3.54萬元、印刷費0.17萬元、水費0.18萬元、電費1.53萬元、郵電費2.1萬元、取曖費0.29萬元、物業(yè)管理費0.51萬元、差旅費44.01萬元、因公出境費1.7萬元、維修費0.2萬元、會議費1.7萬元、培訓(xùn)費1.02萬元、公務(wù)接待費1.6萬元、工會經(jīng)費2.05萬元、福利費2.57萬元、公務(wù)車運行維護費7.1萬元、公務(wù)交通補貼11.17萬元、其他商品和服務(wù)支出0.17萬元。

局機關(guān)行政運行費較上年減少18.58萬元，下降19%。主要原因為局機關(guān)2018年有兩位新進人員還未曾納入財政預(yù)算。
　　七、政府采購情況

1、   林業(yè)部門

2018年林業(yè)部門政府采購數(shù)量為361次（臺、套），總金額為605.11萬元，其中：林業(yè)局機關(guān)政府采購數(shù)量為43次（臺），總金額為240.4萬元；森林公安局采購數(shù)量為18次（臺），總金額為344.71萬元；隨城山森林公園采購數(shù)量為300套，總金額為20萬元。預(yù)算較上年減少741.99萬元，下降55%。主要原因為去年我局有森林公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房采購。

2、林業(yè)局機關(guān)

2018年市林業(yè)局政府采購數(shù)量為43次（臺），總金額為240.4萬元，其中：大型會議服務(wù)1次8萬元，車輛加油服務(wù)12次2.4萬元，辦公設(shè)備8臺6萬元，其他辦公設(shè)備5臺3萬元，辦公用品采購6.4萬元，公務(wù)車維修保養(yǎng)4萬元。房屋修繕1次5萬元，其他服務(wù)5次200萬元。物業(yè)管理服務(wù)1次6萬元。預(yù)算較上年增加200萬元，上升500%。主要原因是：一是精準(zhǔn)滅荒任務(wù)加重；二是今年開展第五次全省森林資源普查；三是有害生物防治工作任務(wù)形勢嚴(yán)峻。

第三部分  林業(yè)部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
　　1、林業(yè)部門 2018年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算48.33萬元，財政撥款18.81萬元。較上年增加1.81萬元，同比增加3.9%。主要原因為林業(yè)項目資金增多，省級部門檢查驗收次數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費預(yù)算增加。

公務(wù)接待費15.48萬元（財撥6.06萬元），較上年增加2.46萬元，同比增加18.9%。主要原因為林業(yè)項目資金增多，省級部門檢查驗收次數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費預(yù)算增加。

因公出國6.7萬元（財撥1.7萬元），較上年增加0.6萬元，同比增加9.8%，主要是考慮到物價上漲因素。

公務(wù)用車26.15萬元（財撥11.05萬元）。較上年增加2.55萬元，同比增加10.8%。主要原因為林業(yè)項目資金增多，省級部門檢查驗收次數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)用車費用增加。公務(wù)用車購置費為零，較上年無變化。

2、林業(yè)局機關(guān) “三公”經(jīng)費預(yù)算19.4萬元，財政撥款18.4萬元。較上年增加0.65萬元，同比增加3.5%。主要原因為林業(yè)項目資金增多，省級部門檢查驗收次數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費預(yù)算增加。

公務(wù)接待費5.6萬元（財撥4.6萬元）。較上年增加0.05萬元，同比增加1%。主要原因為林業(yè)項目資金增多，省級部門檢查驗收次數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算增加。

因公出國6.7萬元（財撥6.7萬元）。較上年增加0.6萬元，同比增加9.8%。主要原因是考慮物價上漲因素。

公務(wù)用車運行維護費7.1萬元（財撥7.1萬元）。與上年持平。公務(wù)用車購置費為零，較上年無變化。

林業(yè)部門未從一般公共預(yù)算安排三公經(jīng)費21.52萬元。
　　林業(yè)局機關(guān)未從一般公共預(yù)算安排三公經(jīng)費1萬元。

第四部分  有關(guān)科目名稱解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、行政運行（2130201）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。