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　　目錄

 

第一部分  隨州市科技局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

第二部分  隨州市科技局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年度部門預算收支情況說明

　　二、2018年度“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  隨州市科技局2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

　　八、政府性基金預算支出表

第四部分 隨州市科技局2018年預算績效

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 隨州市科技局（概況）

    一、部門主要職責

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省委省政府和市委市政府關(guān)于科技工作的方針政策和法律法規(guī)；組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展戰(zhàn)略；研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的政策措施，并負責組織實施。

　　2、組織擬訂全市科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，推進全市科技創(chuàng)新體系和科技服務體系建設(shè)。

　　3、研究提出推進全市科技體制改革的政策措施；制定和組織實施市級科技計劃。

　　4、負責研究提出多渠道增加科技投入的政策措施；負責市級科學技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費、科技專項經(jīng)費的使用和管理，會同有關(guān)部門提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施。

　　5、組織提出全市高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃及相關(guān)的政策措施；牽頭組織推進全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和管理工作；牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)認定工作。

　　6、組織制定科技促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的政策措施，并負責組織實施。

　　7、負責全市科技成果、科技獎勵、科技保密、科技統(tǒng)計工作。

　　8、推動全市知識產(chǎn)權(quán)工作，規(guī)范和管理專利技術(shù)交易，指導全市知識產(chǎn)權(quán)保護工作。

　　9、研究提出促進科技型中小企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策措施，組織實施科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金項目計劃，推進全市科技創(chuàng)業(yè)投資體系建設(shè)。

　　10、組織實施全市對外科技合作與交流，負責申報全市對外科技交流、合作項目。

　　11、組織制定科普工作規(guī)劃并組織實施，研究提出合理配置科技人才資源的政策和措施。

　　12、組織制定科技促進社會發(fā)展的政策措施，并組織實施。

　　13、加強為重點企業(yè)提供“直通車”服務。

　　14、承辦上級交辦的其他事項?！　?/p>

　　二、部門基本情況

　　1、我局定編人數(shù)為17人，其中行政編制15人，工勤編2人，內(nèi)設(shè)7個科室；現(xiàn)實有在職人員14人，其中：行政人員14人。
    2、退休人員共有5人。

　　第二部分  隨州市科技局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年度部門預算收支情況說明
   （一）收入預算情況
2018年隨州市科技局收入預算總額1229.97萬元，其中財政撥款1199.04萬元，其他收入30.93萬元。較上年預算安排1056.98增加172.99萬元，較上年增加16.37%。主要原因：加大了建設(shè)創(chuàng)新體系和促進科技成果轉(zhuǎn)化項目的支持力度。

　 （二）支出預算情況
2018年隨州市科技局支出預算總額1229.97萬元，較上年增加172.99萬元，增加16.37%。其中：基本支出229.97萬元，比2017年324.06萬元減少94.09萬元，減少29%。（人員支出158.51萬元，比2017年減少87.89萬元，減少35.66%；公用支出71.46萬元，比2017年減少6.2萬元，減少7.98%）。項目支出1000萬元,比2017年732.92萬元增加267.08萬元，增長36.44%：按功能分類，科學技術(shù)支出1175.14萬元，增加184.53萬元，增長18.62%。社會保障就業(yè)支出24.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出11.88萬元，住房保障支出18.92萬元。主要原因：加大了建設(shè)創(chuàng)新體系和促進科技成果轉(zhuǎn)化項目的支持力度。

    （三）財政撥款支出安排情況：2018年財政撥款支出1199.04萬元，增加308.98萬元，增長34.71%，主要原因是2017年度預算中結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。其中按功能分類，科學技術(shù)支出1144.21萬元，增長38.91%。社會保障就業(yè)支出24.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出11.88萬元，住房保障支出18.92萬元。

    （四）政府性基金收支情況
    2018年本單位無政府性基金預算收支。

    （五）國有資本經(jīng)營預算情況

　　2018年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

　?。C關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
    2018年機關(guān)運行經(jīng)費71.46萬元，較上年減少6.2萬元，同比減少7.98%。其中主要科目支出情況：辦公費6.06萬元，印刷費5.30萬元，水費3.17萬元，電費2.84萬元，郵電費4.09萬元，物業(yè)管理費0.45萬元，差旅費8.98萬元，因公出國（境）費用1.5萬元，維修（護）費2.68萬元，會議費3.0萬元，培訓費2.93萬元，公務接待費1.4萬元，工會經(jīng)費3.05萬元，福利費4.56萬元，公務交通補貼12.53萬元，其他商品和服務支出8.66萬元。主要原因是2018年按八項規(guī)定要求壓縮開支。

    （七）政府采購情況

    2018年我局政府采購預算總額為0萬元，比上年預算18萬元減少18萬元，減少100%，主要原因是減少車輛購置預算。

?。ò耍﹪匈Y產(chǎn)占有情況
　　2017年年底我局資產(chǎn)總金額為400.11萬元，其中流動資產(chǎn)310.18萬元，固定資產(chǎn)89.93萬元，較上年固定資產(chǎn)107.89萬元減少17.96萬元，減少16.65%，主要原因：2017年減車輛1臺20.71萬元，新增辦公電腦等固定資產(chǎn)2.75萬元。
 

　　二、2018年度“三公”經(jīng)費預算情況說明
    2018年我局“三公”經(jīng)費年初預算安排2.9萬元。比上年減少35.17萬元，減少92.38%。其中：

    因公出國（境）費1.5萬元，比上年減少8.5萬元，同比減少85%。主要原因是：按因出國管理要求，嚴控人數(shù)。

　　公務接待費1.4萬元，比上年減少5.12萬元，同比減少78%，主要原因是：改進作風。

　　公務用車運行維護費0萬元，比上年減少3.55萬元，主要原因是：公車改革。

　　公務用車購置費0萬元，比上年減少18萬元，主要原因是：公車改革，取消購置。

第三部分  隨州市科技局2018年部門預算表

 

第四部分 隨州市科技局2018年預算績效

         2018年重點項目績效申報表

 

 

 

 第五部分  名詞解釋

　　1.財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業(yè)：包括社會保障和就業(yè)管理事務、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。

　　3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

　　4.項目支出(技術(shù)創(chuàng)新服務體系2060502項）：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。18年列支科學技術(shù)管理事務專項活動經(jīng)費，科技部門開展科技成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)申報、省級以上創(chuàng)新平臺建設(shè)、專利申報等獎勵，市本級支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目等支出。