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目錄

第一部分? 隨州市水利局概況

?????????? 1、主要職責

　???????? 2、職責調(diào)整

????????? 3、部門基本情況

第二部分? 隨州市水利局2018年部門預(yù)算情況說明

???????? ?一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

???????? （一）收入預(yù)算情況
???????? （二）支出預(yù)算情況
??????? ?（三）財政撥款支出情況
???????? （四）政府性基金情況
??????? ?（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

??????? ?（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
???????????? （七）政府采購情況
??????? ?二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分? 隨州市水利局2018年部門預(yù)算表

第四部分? 名詞解釋

第一部分隨州市水利局概況

　　根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市水利局，為市政府工作部門，掛隨州市防汛抗旱指揮部辦公室牌子。

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　　1、主要職責

　　（1）負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規(guī)的貫徹實施和監(jiān)督檢查，推進全市水利行業(yè)依法行政工作，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件草案。

　　（2）負責保障全市水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制市確定的重要水庫（湖泊）、河道的流域綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃等重大水利規(guī)劃,指導(dǎo)縣（市、區(qū)）區(qū)域和流域水利規(guī)劃工作。

　　（3）負責提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準全市水利規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，負責提出國家和省下達我市和市級財政性資金的水利投資安排意見并組織實施。

　　（4）負責全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源（含空中水、地表水和城市規(guī)劃區(qū)地下水）的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣（市、區(qū)）水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。組織開展水資源和水能資源調(diào)查評價工作，負責全市重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。指導(dǎo)城市供水設(shè)施建設(shè)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作。

　　（5）負責全市水資源保護工作，組織編制水資源保護規(guī)劃。組織擬訂重要水庫（湖泊）的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。

　　（6）負責防治水旱災(zāi)害。承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對全市主要河流和大中型水庫及重要水利工程實施防汛抗旱和應(yīng)急水量調(diào)度；編制隨州市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

　　（7）負責全市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標準，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

　　（8）指導(dǎo)、組織全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，主管全市河道、水庫（湖泊）分洪區(qū)、蓄洪區(qū)、滯洪區(qū)水利工作，指導(dǎo)市內(nèi)河庫（湖）的治理和開發(fā)；指導(dǎo)、組織水利工程建設(shè)與運行管理；組織實施具有控制性的或跨縣（市、區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理；負責全市河道采砂的統(tǒng)一管理和監(jiān)督檢查工作。

　　（9）負責全市水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并組織實施，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。負責有關(guān)重大開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，組織、指導(dǎo)有關(guān)重點水土保持建設(shè)項目的實施。

　　（10）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理、農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)工作。

　　（11）負責全市水能資源開發(fā)利用管理工作,指導(dǎo)、組織和實施水能資源規(guī)劃編制、設(shè)計審查、建設(shè)監(jiān)管，水庫防汛調(diào)度等方面的工作。指導(dǎo)、組織水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

　　（12）負責市內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（市、區(qū)）水事糾紛，指導(dǎo)、組織全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和水利規(guī)費征收工作。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，組織、指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

　　（13）開展全市水利科技、教育和對外合作工作。組織開展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；組織擬訂全市水利行業(yè)的有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔全市水利統(tǒng)計工作。組織開展全市水利行業(yè)對外交流工作。

　　（14）承辦上級交辦的其他事項。

　　2、職責調(diào)整

　　（1）取消擬訂水利行業(yè)經(jīng)濟調(diào)劑措施、指導(dǎo)水利行業(yè)多種經(jīng)營工作的職責。

　　（2）將水產(chǎn)工作職責劃歸農(nóng)業(yè)主管部門，將城市排水、污水處理管理的職責劃歸市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。

（3）取消已由市政府公布取消的行政審批事項。
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??? 3、部門基本情況

??? 2018年納入部門預(yù)算管理單位7個，隨州市水利局（本級）、水政監(jiān)察支隊、水利技術(shù)推廣中心、河道堤防建設(shè)管理局、先覺廟水庫工程管理局、白云湖水利工程管理局、隨中灌區(qū)管理局。其中市水利局本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)八科一室，市水利局機關(guān)行政編制23名，另核定機關(guān) “以錢養(yǎng)事”崗位3個。2018年實有在職公務(wù)員23人，以錢養(yǎng)事3人，退休10人，遺屬1人，臨時借用人員11名。

第二部分 隨州市水利局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2018年，水利局系統(tǒng)匯總財政收入6658.73萬元，其中本年財政撥款（補助）2489.61萬元，政府性基金財政撥款200萬元，其他收入1413.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2555.97萬元。收入比上年增加351.67萬元，增加5.58%，原因：一是2018年增加全面推行河長制項目補助收入；二是增加防汛抗旱信息化建設(shè)財政補助收入；三是市水利局及有關(guān)二級單位搬遷辦公地點，將增加購置部分辦公設(shè)備及家具以及辦公用房裝修等。
　　水利局本級部門財政收入2591.66萬元。其中本年財政撥款1289.99萬元，其他收入593.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)708萬元。收入比2017年增加了247.18萬元，增長了10.54%，主要原因：一是2018年增加全面推行河長制項目補助收入；二是增加防汛抗旱信息化建設(shè)財政補助收入；三是隨州市鄂北水資源配置工程建設(shè)指揮部辦公室上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金納入水利局年度預(yù)算。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2018年，局系統(tǒng)匯總支出6658.73萬元，其中社會保險和就業(yè)支出240.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出67萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出6188.49萬元，住房保障支出162.40萬元。支出比上年增加351.67萬元，增加5.58%，原因：一是2018年增加全面推行河長制項目補助收入；二是增加防汛抗旱信息化建設(shè)財政補助收入，；三是市水利局及有關(guān)二級單位搬遷辦公地點，將增加購置部分辦公設(shè)備及家具以及辦公用房裝修等。
　　水利局本級部門支出2591.66萬元，其中社會保障與就業(yè)支出38.82萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出19.17萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出,2503.16萬元，住房保障支出30.51萬元。支出與上年相比增加了247.18萬元，增長率為10.54 %。主要原因：一是2018年增加全面推行河長制項目；二是增加防汛抗旱信息化建設(shè)項目；三是隨州市鄂北水資源配置工程建設(shè)指揮部辦公室項目經(jīng)費支出納入水利局年度預(yù)算。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2018年，水利局系統(tǒng)匯總財政撥款支出2689.61萬元，水利局本級部門財政撥款支出1289.99萬元，比上年增加291.36萬元，增加率29.18%，主要是2018年職工增資以及單位水資源項目和增加全面推行河長制項目。
　　（四）政府性基金情況
　　2018年水利局系統(tǒng)匯總政府性基金收入200萬元，支出200萬元。水利局本級部門無政府性基金收入。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　2018年水利局系統(tǒng)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
　　2018年，水利局系統(tǒng)匯總納入一般公共預(yù)算的機關(guān)運行經(jīng)費112.5萬元（不含公務(wù)交通補貼），其中辦公費5.93萬元，印刷費2.15萬元，水費0.31萬元，電費5.06萬元，郵電費4.39萬元，取暖費0.09萬元，物業(yè)管理費1.79萬元，差旅費60.99萬元，因公出國（境）費用5萬元，維修費0.33萬元，會議費2.85萬元，培訓(xùn)費1.37萬元，公務(wù)接待費2.64萬元，工會經(jīng)費3.75萬元，福利費4.68萬元，公務(wù)用車運行維護費7.49萬元，其他商品和服務(wù)支出3.68萬元。與上年增加16.6萬元，增加17.31 %，主要是全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動差旅費增加。
　　水利局本級部門納入一般公共預(yù)算的機關(guān)運行經(jīng)費84萬元（不含公務(wù)交通補貼），其中辦公費2.18萬元，印刷費0.23萬元，水費0.25萬元，電費5.06萬元，郵電費3.29萬元，物業(yè)管理費1.69萬元，差旅費42.01萬元，因公出國（境）費用5萬元，維修費0.28萬元，會議費2.3萬元，培訓(xùn)費1.22萬元，公務(wù)接待費2.35萬元，工會經(jīng)費3.3萬元，福利費4.12萬元，公務(wù)用車運行維護費7.49萬元，其他商品和服務(wù)支出3.23萬元。與上年增加37萬元，增加78.7%，主要是全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動差旅費增加。
　　（七）政府采購情況
　　2018年，水利局系統(tǒng)匯總政府采購預(yù)算總額921.82萬元，比上年增加547.8萬元，增加144.15%，主要是市水利局及各二級單位將搬遷辦公地點，涉及的辦公設(shè)備及家具購置，以及增加鄂北水資源配置工程設(shè)計服務(wù)的采購預(yù)算和市防辦信息化建設(shè)的裝修、設(shè)備購置采購等。其中水利局本級部門政府采購預(yù)算839.46萬元，比上年增加607.05，增加261.2%，主要是增加鄂北水資源配置工程設(shè)計服務(wù)的采購預(yù)算和市防辦信息化建設(shè)的裝修、設(shè)備購置采購等。
　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　2018年，水利局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費預(yù)算27.23萬元，增加5.74，增加26.71%。其中公務(wù)接待費6.74萬元，比上年增3.43萬元，增加103.6%，主要原因是：全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動公務(wù)接待增加；因公出國（境）費5萬元，比上年減3.58萬元，減少41.72%，主要原因是：壓縮因公出國費用；公務(wù)用車運行維護費15.49萬元，比上年增5.89萬元，增加61.35%，主要原因是：全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動，單位差旅下鄉(xiāng)等增加，導(dǎo)致車輛費用增加；無公務(wù)用車購置費。

　　水利局本級部門“三公”經(jīng)費預(yù)算24.84萬元，比上年增加5.57萬元，增加28.9%。其中公務(wù)接待費4.35萬元，比上年增加1.98萬元，增加83.54%，原因：全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動公務(wù)接待增加。因公出國（境）費5萬元，比上年減少2.3萬元，減少31.5%，原因：壓縮因公出國費用。公務(wù)用車運行維護費費15.49萬元，比上年增加5.89萬元，增加61.35%，增加原因：全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動，單位差旅下鄉(xiāng)等增加，導(dǎo)致車輛費用增加；無公務(wù)車購置費。

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第三部分 隨州市水利局2018年部門預(yù)算表

　　預(yù)算公開表附后。

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?第四部分? 名詞解釋
　　（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“?事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
　　（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　（六）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
　　（七）歸口管理的行政單位離退休（項）:?反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
　　事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
　　（八）醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　（九）農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
　　行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出，有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
　　水利工程建設(shè)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
　　水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
　　長江黃河等流域管理（項）：反映部門派出流域機構(gòu)及其所屬各級管理機構(gòu)履行職責支出。
　　水利前期工作（項）：反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
　　水利執(zhí)法監(jiān)督（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。
　　水土保持（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。
　　水資源節(jié)約管理與保護（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括進行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案，節(jié)水以及相關(guān)標準的制訂及監(jiān)督實施，組織實施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監(jiān)督，水資源公報發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運行維護，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護，用水定額管理，水務(wù)管理和各項保護管理等。
　　水文測報（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出，包括江、河、湖、庫的水文測報，水文測驗、水文情報預(yù)報、河道（淤積）監(jiān)測，水量調(diào)度監(jiān)測，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設(shè)施運行維護等。
　　防汛（項）：反映防汛業(yè)務(wù)支出，包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災(zāi)害防治等。
　　水資源費安排的支出（項）：反映用水資源費收入安排的支出。
　　砂石資源費支出（項）：反映用砂石資源費安排的支出。
　　其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
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