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隨州市文化和旅游局2020年部門預(yù)算公開信息

目錄

第一部分?隨州市文化和旅游局概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分??隨州市文化和旅游局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年單位預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明　

第三部分??隨州市文化和旅游局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金支出預(yù)算表

九、財政專項支出預(yù)算表

第四部分??隨州市文化和旅游局2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??

名詞解釋

第一部分??市文化和旅游局概況

一、主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關(guān)于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（三）科學執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預(yù)算，嚴格財政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計工作。

（四）管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負責全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（五）負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進本系統(tǒng)公共服務(wù)標準化、均等化。

（六）指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負責全市文物保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（七）監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（八）指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運動員隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。

（九）指導(dǎo)全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織、指導(dǎo)全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導(dǎo)市級各類部門志、專業(yè)志及專業(yè)年鑒編纂。

（十）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場。指導(dǎo)全市文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實安全生產(chǎn)“一崗雙責”制度。

（十二）指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

（十三）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內(nèi)設(shè)辦公室（地方志科）、?政策法規(guī)科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財務(wù)科、藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、公共服務(wù)科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發(fā)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣與交流合作科。本單位行政編制26名，因黨政機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)事業(yè)編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實有在編在崗人員28人，離退休人員20人，臨時聘用人員5人。

第二部分??市文化和旅游局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額為2156.35萬元，較上年預(yù)算安排2437.37萬元，減少281.02萬元，減幅11.53%。其中：公共預(yù)算財政撥款（補助）1095.37萬元,較上年預(yù)算安排1286.78萬元，減少191.41萬元，減幅14.88%，減少的原因一是軍運會火炬?zhèn)鬟f活動費用減少150萬；二是2019年機構(gòu)改革后人員減少，經(jīng)費減少；三是公用經(jīng)費預(yù)算壓縮10%。政府性基金財政撥款800萬元,較上年預(yù)算安排850萬元，減少50萬元，減幅6.67%，減少的原因是政府撥付其他場館維修費用50萬元。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額為2156.35萬元，較上年預(yù)算安排2437.37萬元，減少281.02萬元，減幅11.53%，減少的原因一是軍運會火炬?zhèn)鬟f活動費用減少150萬；二是2019年機構(gòu)改革后人員減少，經(jīng)費減少。按經(jīng)濟分類情況，工資福利性支出324.26萬元，較上年預(yù)算安排432.27萬元，減少108.01萬元，減幅24.99%，商品和服務(wù)支出73.93萬元，較上年預(yù)算安排197.63萬元，減少123.70萬元，減幅62.59%，對個人和家庭補助支出17.18萬元，較上年預(yù)算安18.94萬元，減少1.76萬元，減幅9.29%，減少的原因主要是2019年機構(gòu)改革后人員減少，經(jīng)費減少。

按功能分類，文化旅游體育與傳媒支出2028.30萬元，較上年預(yù)算安排2269.59萬元，減少241.29萬元，減幅10.63%，減少的原因主要是預(yù)算項目減少。社會保障和就業(yè)支出56.38萬元，較上年預(yù)算安排79.76萬元，減少23.38萬元，減幅29.31%，醫(yī)療衛(wèi)生33.18萬元，較上年預(yù)算安排39.86萬元，減少6.68萬元，減幅16.76%，住房保障支出38.49萬元，較上年預(yù)算安排48.16萬元，減少9.67萬元，減幅20.08%，減少的原因主要是2019年機構(gòu)改革后人員減少，所需費用減少。

(三）財政撥款支出情況

財政撥款（補助）支出預(yù)算數(shù)為1095.37萬元,較上年預(yù)算安排1286.78萬元，減少191.41萬元，減幅14.88%，減少的主要原因一是軍運會火炬?zhèn)鬟f活動費用減少150萬；二是2019年機構(gòu)改革后人員減少，經(jīng)費減少；三是公用經(jīng)費預(yù)算壓縮10%。?

（四）政府性基金情況

政府性基金財政撥款支出預(yù)算數(shù)為800萬元,較上年預(yù)算安排850萬元，減少50萬元，減幅6.67%，減少的原因是政府撥付其他場館維修費用50萬元。

（五）國有資金經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年度商品和服務(wù)支出預(yù)算開支總額73.93萬元，其中：辦公費3.3萬元，比上年3.55萬元，減少0.25萬元，減幅7.04%，印刷費0.38萬元，比上年6.26萬元，減少5.88萬元，減幅93.93%，水費0.30萬元，比上年1.71萬元，減少1.41萬元，減幅82.46%，電費2.60萬元，比上年4.83萬元，減少2.23萬元，減幅46.17%，郵電費2.80萬元，比上年6.06萬元，減少3.26萬元，減幅53.80%，物業(yè)管理費0.60萬元，比上年0.78萬元，減少0.18萬元，減幅23.08%，差旅費8.71萬元，比上年92.81萬元，減少84.10萬元，減幅90.62%，會議費2.40萬元，比上年3.60萬元，減少1.20萬元，減幅33.33%，培訓(xùn)費1.80萬元，比上年3.06萬元，減少1.26萬元，減幅41.18%，公務(wù)接待費2.86萬元，比上年3.84萬元，減少0.98萬元，減幅25.52%，工會經(jīng)費4.20萬元，比上年6.83萬元，減少2.63萬元，減幅38.51%，公務(wù)用車運行維護費7.10萬元，比上年13.61萬元，減少6.51萬元，減幅47.83%，公務(wù)交通補貼23.53萬元，比上年31.17萬元，減少7.64萬元，減幅24.51%，其他商品和服務(wù)支出2.50萬元，比上年6.07萬元，減少3.57萬元，減幅58.81%，減少的主要原因是2019年4月進行機構(gòu)改革，機構(gòu)合并，人員減少，經(jīng)費減少。

咨詢費3萬元，比上年0萬元，增加3萬元，增幅100%，增加的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算,進行相關(guān)信息咨詢。??

維修(護)費2.60萬元，比上年0.51萬元，增加2.09萬元，增幅409.80%，增加的原因主要是車輛年久老化，所需修理費用增加。

福利費5.25萬元，比上年5.25萬元，與上年持平。

因公出國（境）費8萬元（其它資金安排），與上年持平。

（七）政府采購情況

本年無政府采購具體情況。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位資產(chǎn)類總額賬面值為3973788.17元；固定資產(chǎn)原值為3479636.66元，累計折舊2298155.72元，凈值1181480.94元；無形資產(chǎn)原值為51300元，累計折舊1300元，凈50000元。

截至2018年12月31日，本單位資產(chǎn)部類總額賬面值為2739913.78元；固定資產(chǎn)原值為2150495元，累計折舊906385.87元，凈值1244109.13元；無形資產(chǎn)原值為51300元，累計折舊1300元，凈50000元。

相比較，固定資產(chǎn)減少62628.19元，減幅5.03%，減少的原因主要是2019年根據(jù)政府會計制度進行資產(chǎn)折舊攤銷。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明　

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算9.96萬元，較上年25.45萬元，減少15.49萬元，減幅60.86%，其中：公務(wù)接待費2.86萬元，較上年3.84萬元，減少0.98萬元，減幅25.52%，公車運行維護費7.1萬元，較上年13.61萬元，減少6.51萬元，減幅47.83%，減少的原因主要是2019年4月進行機構(gòu)改革，機構(gòu)合并，人員減少，各項開支減少。2020年無公務(wù)用車購置費，較上年相比無差異；因公出國經(jīng)費為8.00萬元（其它資金安排），與上年8.00萬元持平。

第三部分???隨州市文化和旅游局

2020年部門預(yù)算表?

第四部分???預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

2020年本單位無重點項目績效目標編制情況。

第五部分??名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（七）公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。