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隨州市醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算

目?? 錄

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第一部分 ?市醫(yī)保局基本概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?市醫(yī)保局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分? 市醫(yī)保局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分? 市醫(yī)保局2020年預(yù)算績效情況

1. 部門整體績效目標(biāo)編制情況

2. 項目績效目標(biāo)編制情況

   第五部分? 名詞解釋

   第一部分? 隨州市醫(yī)療保障局基本概況

   一、部門主要職責(zé)

   隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

3. 貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

   （二）監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

   （三）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。健全完善大病保險制度，推進(jìn)長期護(hù)理保險制度改革。

   （四）依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。

   （五）組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

   （六）制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策措施并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。

   （七）制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

   （八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

   （九）完成上級交辦的其他任務(wù)。

   （十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

   （十一）有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

   二、部門基本情況

   市醫(yī)保局為2019機構(gòu)改革新組建單位，2020年納入隨州市醫(yī)保局預(yù)算編報范圍的包括：市醫(yī)保局機關(guān)（行政單位）全部收入和支出,醫(yī)療保障服務(wù)中心（事業(yè)單位）全部收入和支出。其中醫(yī)保局機關(guān)構(gòu)成為：辦公室（政工人事科）、規(guī)劃財務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科（醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科）。市醫(yī)保局行政編制12名，參公編制14名，工勤編制4名。其中市醫(yī)療保障局機關(guān)行政編制12名。設(shè)局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；工勤編制1名。單位實有人數(shù)：行政21人、參公8人、事業(yè)5人、工勤4人、聘用 3人。市本級實有人數(shù)（截止2019年12月31日）：行政13人、工勤1名。說明：有2名副局長和1名總會計師2019年12月20日關(guān)系才到醫(yī)保局，該3名人員未納入部門預(yù)算。

   ????因市醫(yī)保局2019年新組建，無預(yù)算，2020年部門預(yù)算無上年數(shù)據(jù)，無增減情況說明。

   第二部分? 隨州市醫(yī)保局2020年部門預(yù)算情況說明

   一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

   2020年部門預(yù)算收入總計1090.69萬元。醫(yī)保局市本級預(yù)算收入合計691.39萬元，其中財政撥款201.91萬元（非稅收入30萬元），其他收入416萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)73.48萬元。

   （二）支出預(yù)算情況

   2020年部門支出總計1090.69萬元，按功能分類：社會保障和就業(yè)13.42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生1066.38萬元，住房保障支出10.89萬元。醫(yī)保局市本級預(yù)算支出合計691.39萬元。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出120.57萬元，對個人和家庭補助支出5萬元，商品和服務(wù)支出517.97萬元，其他資本性支出42.85萬元，其他支出5萬元。按功能分類：社會保障和就業(yè)13.42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生667.08萬元，住房保障支出10.89萬元。

   （三）財政撥款支出情況

   2020年部門財政撥款423.21萬元，財政撥款（補助）393.21萬元，非稅收入30萬元。其中市本級財政撥款收入201.91萬元。財政撥款（補助）171.91萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入30萬元。

   （四）政府性基金情況

   無政府性基金收入和支出。

   （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

   本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

   （六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

   機關(guān)運行經(jīng)費77.97萬元。其中辦公及印刷費6萬、郵電費3.5萬、差旅費4萬、會議費2萬、福利費3萬、日常維修費2萬、專用材料及一般設(shè)備購置費42.85萬、辦公用房水電費5萬、辦公用房物業(yè)管理費10萬、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.55萬以及其他費用。

   （七）政府采購情況

   2020年部門政府采購總額30萬元，主要是辦公設(shè)備購置。

   （八）國有資產(chǎn)占用情況

   部門2020年初資產(chǎn)總額83.85萬，其中流動資產(chǎn)73.48萬、固定資產(chǎn)凈值10.37萬（通用設(shè)備6.04萬、家具用具4.33萬元）。因醫(yī)保服務(wù)中心2019年7月才從社保局中分離出來，財務(wù)一直由社保局代管，固定資產(chǎn)暫未移交，上述資產(chǎn)全為市本級數(shù)據(jù)。

   二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

   2020年隨州市醫(yī)保局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排13.47萬元。其中：

   因公出國（境）費8萬元

   公務(wù)接待費1.92萬元

   公務(wù)用車運行維護(hù)費3.55萬元

   公務(wù)用車購置費0萬元

   第三部分? 隨州市醫(yī)保局2020年部門預(yù)算表

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第四部分? 預(yù)算績效情況

?一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

一、 收入科目
　　財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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