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隨州市人民政府辦公室2020年部門預算公開

目錄　　　

第一部分隨州市人民政府辦公室概況　　

一、部門主要職責　　

二、部門基本情況　　

第二部分隨州市人民政府辦公室2020年部門預算情況說明　　

一、2020年部門預算收支情況說明　　

二、2020年“三公”經費預算情況說明　　

第三部分隨州市人民政府辦公室2020年部門預算表　　

一、部門收支預算總表　　

二、部門收入總表　　

三、部門支出總表　　

四、財政撥款收支總表　　

五、一般公共預算支出表　　

六、一般公共預算基本支出表　　

七、一般公共預算“三公”經費支出表　　

八、政府性基金預算支出表　　

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表　　

第四部分隨州市人民政府辦公室2020年預算績效情況　　

 一、部門整體績效目標編制情況　　

 二、重點項目績效目標編制情況

 第五部分名詞解釋

第一部分隨州市人民政府辦公室概況　　

   一、部門主要職責

        1、負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

2、統籌安排市政府領導同志的公務活動。

3、協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

4、研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

5、根據市政府領導同志的指示，對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

6、督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

7、負責市政府值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

8、組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

9、協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

10、辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。

11、圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

12、負責市政府重大活動的組織安排。

13、做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

14、為重點企業提供“直通車”服務。

15、辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。

二、部門基本情況　　

（一）內設機構

市人民政府辦公室設17個科室：市政府總值班室、市政府督查室、機要文書科、綜合科、政務信息科、行政科、政工人事科、機關事務科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、國防動員科（市國防動員委員會辦公室）。

        （二）人員情況

隨州市政府辦公室現有行政編制35個（不包含市政府各位領導同志），工勤編制9個。實有從業人員42人，其中：行政在職32人，工人2人，聘用人員8人。退休人員8人。

第二部分隨州市人民政府辦公室2020年部門預算情況說明　　

一、2020年部門預算收支情況說明　　

（一）收入預算情況2020年收入預算總額為960.99萬元，其中：一般預算撥款848.59萬元，其他結轉112.40萬元。較上年預算安排減少236.96萬元,下降19.78%。減少的主要原因：一是機構改革劃轉部分職能、轉隸部分人員，各項經費有所減少；二是按照中央關于壓縮一般性支出的要求，公用經費在上年標準上有所壓減。　　

（二）支出預算情況2020年支出預算總額為960.99萬元，較上年預算安排減少236.96萬元，降低19.78%。其中：一般公共服務支出777.42萬元，較上年預算安排減少209.29萬元，下降21.21%，減少的主要原因是機構改革劃轉部分職能、轉隸部分人員，各項經費有所減少；公用經費在上年標準上有所壓減；社會保障和就業支出69.08萬元，較上年預算安排減少21.55萬元，下降23.78%，減少的主要原因是機構改革轉隸部分人員；醫療衛生支出53萬元，較上年預算安排減少1.62萬元，下降2.96%，減少的主要原因是機構改革轉隸部分人員；住房保障支出61.49萬元，較上年預算安排減少4.5萬元，下降6.81%，減少的主要原因是機構改革轉隸部分人員。　　

（三）財政撥款支出情況2020年財政撥款支出預算總額為848.59萬元，其中基本支出711.69萬元，項目支出136.90萬元。財政撥款預算安排支出較上年減少235.44萬元,下降21.72%。減少的主要原因：一是機構改革劃轉部分職能、轉隸部分人員，各項經費有所減少；二是按照中央關于壓縮一般性支出的要求，公用經費在上年標準上有所壓減。基本支出711.69萬元：（1）人員經費支出555.18萬元，較上年減少38.5萬元，下降6.48%。其中：在職人員工資福利支出經費371.61萬元，較上年減少10.83萬元，下降2.83%，減少的主要原因是機構改革轉隸部分人員；行政單位離退休經費6.95萬元，較上年減少0.73萬元，下降9.50%；機關事業單位基本養老保險繳費支出62.13萬元，較上年減少20.82萬元，下降25.10%，減少的主要原因是機構改革轉隸部分人員；行政單位醫療經費53萬元，較上年減少1.62萬元，下降2.96%，減少的主要原因是機構改革轉隸部分人員；住房公積金50.89萬元，較上年減少3.73萬元，下降6.83%，減少的主要原因是機構改革轉隸部分人員；提租補貼10.60萬元，較上年減少0.77萬元，減少6.77%，減少的主要原因是機構改革轉隸部分人員；（2）日常公用經費支出156.51萬元，較上年減少36.84萬元，下降19.05%，減少的主要原因一是因為機構改革劃轉部分職能、轉隸部分人員，二是日常公用經費支出壓縮。　　

（四）政府性基金情況2020年未使用政府性基金預算撥款安排支出。　　

（五）國有資本經營預算情況2020年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。　　

（六）機關運行經費的說明2020年預算支出安排機關運行經費253.70萬元，其中：辦公費10萬元、印刷費28.79萬元、水費0.47萬元、電費1.85萬元、郵電費6.67萬元、取暖費0.73萬元、物業管理費1.5萬元、差旅費39.32萬元、因公出國（境）費用15萬元、維修（護）費0.65萬元、會議費6.45萬元、培訓費2.58萬元、公務接待費5.38萬元、工會經費11.50萬元、福利費7.95萬元、公務用車運行維護費41.85萬元、公務交通補貼41.76萬元、勞務費22萬元、其他商品服務支出9.25萬元。2020年預算支出安排機關運行經費較上年減少40.69萬元,下降13.82%，主要原因是進一步壓縮基本費用支出。其中：差旅費較上年減少17.51萬元，下降30.81%；印刷費較上年減少26.21萬元，下降47.65%；郵電費較上年減少5.33萬元，下降44.41%；維修（護）費較上年減少9.35萬元，下降93.50%；勞務費增加預算22萬元，增長100%，主要因為上年未計入機關運行經費；其他減少的主要原因一是因為機構改革劃轉部分職能、轉隸部分人員，二是日常公用經費支出壓縮。　　

（七）政府采購情況2020年無財政撥款的新增政府采購預算安排。　　

（八）國有資產占用情況：　　

截至2019年年底，市政府辦資產總額90.88萬元，其中：流動資產16.16萬元，固定資產74.72萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；汽車9輛凈值48.63萬元，100萬元以上專用設備為零；其他固定資產凈值26.09萬元。資產總額與上年相比減少321.94萬元，減少77.98%。其中流動資產減少35.29萬元，變化的主要原因是財政撥款指標年度結余數字不同；固定資產比年初減少286.65萬元，變化的主要原因是2019年度開始計提固定資產折舊及補提以前年度固定資產折舊。　　

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年市政府辦公室“三公”經費年初預算安排67.23萬元，較上年減少0.39萬元，下降0.58%，減少原因主要是2020年壓縮公用經費開支。其中：　　

因公出（境）費15萬元，比上年增加5萬元，增長50%，增加的主要原因是根據工作需要。　　

公務接待費10.38萬元，比上年減少5.39萬元，降低34.18%，減少的主要原因是2020年壓縮公用經費開支。　　

公務用車運行維護費41.85萬元，與上年持平，因單位車輛無增減，運行維護費無增減。　　

無公務用車購置費預算。

第三部分隨州市人民政府辦公室2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市人民政府辦公室2020年預算績效情況　　

一、部門整體績效目標編制情況

2020年市政府辦部門整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

       二、重點項目績效目標編制情況

2020年市政府辦部門重點項目是根據部門主要職責編制，對重點項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。

第五部分名詞解釋　　

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。　　

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　　

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。　　

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。　　

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。　　  

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。　　

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。　　

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。　　

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。