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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

　　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府工作部門，為正處級。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱市委農(nóng)辦)設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，統(tǒng)籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求等。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:　　　(一)統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。 (二)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。 (三)組織落實深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。 (四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。 (五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。 (六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。 (七)指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。???(八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。???(九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。??(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。????(十一)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。???(十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。??(十三)牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。???(十四)完成上級交辦的其他任務(wù)。(十五)職能轉(zhuǎn)變.。?統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，牽頭組織農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

二、部門基本情況

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事教育科、法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、計劃財務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會事業(yè)促進和農(nóng)墾科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理科（市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室）、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政科、農(nóng)業(yè)機械化科、農(nóng)田建設(shè)科、信用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展科１７個科室。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱市委農(nóng)辦），設(shè)置市委農(nóng)辦秘書科。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)行政編制３１名（含市委農(nóng)辦秘書科編制），實有在職36人，其中行政干部32人，行政工人2人，公益性崗位２人，退休干部8人。

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第二部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、2020年部門預(yù)算收支情況說明　

　　?（一）收入預(yù)算情況

　　2020年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）收入預(yù)算總額3417.3萬元，比上年2758.79萬元增加658.51萬元，增加23.87%，主要原因是上年其他結(jié)轉(zhuǎn)。其中：財政撥款預(yù)算收入總額1096.02萬元，比上年的990.18萬元增加10.69%，主要原因是機構(gòu)改革人員增加。上級專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算246萬元，比上年60萬元增加310%，增加原因是：上級轉(zhuǎn)移支付安排的經(jīng)費增加；事業(yè)單位經(jīng)營收入50萬元，系農(nóng)技推廣中心食用菌實驗站經(jīng)費；其他收入270.30萬元，比上年135.29增加99.79%，增加變動原因是：其他代管資金增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)1754.98萬元，比上年1633.32萬元增加7.45%。

　　　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度收入預(yù)算總額2424.58萬元，比上年1761.01萬元增加663.57萬元，增加37.68%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)。其中：財政撥款預(yù)算收入總額564.63萬元，比上年397.81萬元增加166.82萬元，增長41.93%，增長原因是機構(gòu)改革人員增加，職能變化本級項目增加。其他收入214.4萬元，系曾都區(qū)城投公司拆遷補償款；上年其他結(jié)轉(zhuǎn)1567.55萬元，同比增長204.35萬元增長14.99%，主要原因是部分項目結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)實施。

　　?（二）支出預(yù)算情況

　　2020年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）支出預(yù)算總額3417.3萬元，比上年2758.79萬元增加658.51萬元，增加23.87%，主要原因為2020年安排的項目支出增加。按資金性質(zhì)分：

　　1、基本支出預(yù)算安排1125.23萬元，比2019年1014.84萬元增加110.39萬元，增加10.88%，主要原因是機關(guān)改革人員增加支出需求增大。其中人員支出827.80萬元，比2019年717.08萬元增加110.72萬元，增加15.44%；公用支出297.43萬元，比2019年297.76萬元減少0.23萬元，減少0.08%。

　　2、項目支出預(yù)算安排2292.07萬元,比2019年1743.95增加548.12萬元，增加31.43%，主要原因是2020年安排的項目支出增加。

　　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度支出預(yù)算總額2424.58萬元，比上年1761.01萬元增加663.57萬元，增加37.68%，主要原因是加大對特色農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工的扶持力度。按資金性質(zhì)分：

　　1、基本支出預(yù)算安排532.19萬元，比2019年468.2萬元增加63.99萬元，增加13.67%，主要原因是人員支出預(yù)算增加。

　　2、項目支出預(yù)算安排1892.39萬元,比2019年1292.81萬元增加599.58萬元，增加46.38%，主要原因是加大了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展方面的支持。

　　?（三）財政撥款支出情況

　　2020年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）財政撥款支出預(yù)算1342.02萬元，比2019年990.18萬元增加351.84萬元，增加35.53%，主要原因是人員支出和上級項目支出的增加。其中：基本支出932.02萬元，比2019年832.18元增加99.84萬元，增加11.99%，主要原因是人員增加和調(diào)資；項目支出410萬元，與2019年158萬元減少252萬元，增加159.49%，主要是項目支出的增加。

　　2020年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款支出預(yù)算萬元，比2019年的397.81萬元增加244.82萬元，增長61.54%，增長原因是人員增加和調(diào)資，其中：基本支出469.63萬元，比2019年382.81萬元增加86.82元，增加22.68%，主要原因是人員增加和調(diào)資；項目支出173萬元，與2019年15萬元增加158萬元，主要原因是職能變化項目支出的增加。

　　?（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　?（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）行政運行經(jīng)費預(yù)算141.98萬元，比2019年136.09萬元增加5.89萬元，增加４.33%，主要原因為機構(gòu)改革人員增加。其中辦公費5.03萬元,比上年6.28萬元減少1.25 元，減少19.9%；印刷費2.35萬元,比上年1.36萬元增加0.99萬元，增加72.79%;咨詢費２萬元，為新增；水費1.74元，比上年1.93萬元減少0.19萬，減少9.84%；電費4.76萬元,比上年7.24萬元減少2.48萬元，減少34.25%;郵電費3.09萬元,比上年4.22萬元,減少1.13萬元，減少26.78%;取暖費0.22萬元,比上年0.12萬元增加0.１萬元，增加83.33%;物業(yè)管理費0.36萬元,比上年0.24萬元增加0.12萬元，增加50%;差旅費8.65萬元，比上年19.37減少10.72萬元，減少55.34%；因公出國（境）費用0萬元，與上年同；維修（護）費2.71萬元，比上年1.26萬元增加1.45萬元，增加115.08%；會議費3.9萬元，比上年4.48萬元減少0.58萬元，減少12.95%；培訓(xùn)費3.37萬元，比上年2.74萬元增加0.63萬元，增加22.99%；勞務(wù)費2萬元，為新增；公務(wù)接待費6.03萬元，比上年5.18萬元增加0.85萬元，增加16.41%；工會經(jīng)費11.57萬元，比上年9.12萬元增加2.45萬元，增加26.86%；福利費15.52萬元，比上年11.42萬元增加4.1萬元，增加35.90%；公務(wù)用車運行維護費8.05萬元，比上年10.06萬元減少2.01萬元，減少19.98%；公務(wù)交通補貼50.58萬元，比上年46.59萬元增加萬元，增加8.56%；其他商品和服務(wù)支出2.05萬元，比上年4.57萬元減少2.52萬元，減少55.14%。

　　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機關(guān)行政運行經(jīng)費預(yù)算83.31萬元，比2019年73.75萬元增加9.56萬元，增加12.96%，主要原因為人員增加。其中辦公費2萬元,比上年2.47萬元減少0.47萬元，減少19.03%;印刷費2萬元,比上年1萬元增加1萬元，增加100%;咨詢費2萬無同，為新增；水費1萬元,與上年持平;電費2.3萬元,比上年4萬元減少1.7萬元，減少42.50%;郵電費0.5萬元,比上年3萬元,減少2.5萬元，減少83.33%;取暖費同去年，未安排支出;物業(yè)管理費未在公共預(yù)算基本支出中安排;因公出國（境）費用本年未安排；差旅費2.32萬元，比上年8萬元減少5.68萬元，減少71%；維修（護）費2萬元，比上年1萬元增加1萬元，增加100%；會議費2萬元，比上年2.7萬元減少0.7萬元，減少25.93%；培訓(xùn)費2萬元，比上年1.66萬元增加0.34萬元，增20.48%；公務(wù)接待費3.12萬元，比上年2.62萬元，增加19.08%；工會經(jīng)費4.86萬元，比上年3.8萬元增加1.06萬元，增加27.89%；福利費13.5萬元，比上年7萬元增加6.50萬元，增加92.86%；公務(wù)用車運行維護費6萬元，比上年10.05萬元減少4.05萬元，減少40.30%；公務(wù)交通補貼25.71萬元，，比上年21.75萬元增加3.96萬元，增加18.21%；其他商品和服務(wù)支出2萬元，比上年3.7萬元減少1.7萬元，減少45.95%；預(yù)備費及預(yù)留８萬元，上年未做此預(yù)算，主要考慮應(yīng)對任務(wù)變化。

　　?（七）政府采購情況

　　2020年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）政府采購預(yù)算79.11萬元，比2019年65萬元增加14.11萬元，增加21.71%，主要原因二級單位納入政府采購的范圍加大了。

　　2020年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購預(yù)算支出未用財政撥款資金，用的是代管資金，所以金額欄中為空。

????(八）國有資產(chǎn)占用情況

　　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級2019年末資產(chǎn)總額為1686.45萬元，比2018年1667.10萬元增加19.35萬元，資產(chǎn)增長率為1.16%。其中流動資產(chǎn)1567.59萬元，比上年1519.26萬元增長48.33萬元，增長3.18%，占資產(chǎn)總額的92.95%，原因是2019農(nóng)業(yè)專項資金下達較晚，還未來得及實施；固定資產(chǎn)118.86萬元、比上年147.84萬元減少28.98萬元，減少19.6%，主要原因是計提了固定資產(chǎn)折舊。

　　二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　（一）2020年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）“三公經(jīng)費年初預(yù)算安排總額28.58萬元，比上年25.23萬元增加了3.35萬元，增加13.28%。主要原因機構(gòu)改革人員增加、職能變化，增加了公務(wù)接待預(yù)算支出，其中：

　　公務(wù)接待費預(yù)算15.53萬元，比上年11.68萬元增加3.85萬元，增加32.96%，主要原因機構(gòu)改革人員增加、職能增加。

　　因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與上年同。

　　公務(wù)用車運行維護費預(yù)算13.05萬元，比上年13.55萬元,減少0.5萬元,減少3.69%，主要原因是進一步加強車輛管理，減少出車頻率。

???公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元。

　　（二）2020年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排總額14.12萬元，比上年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.67萬元，減少2.55萬元，減少15.30%，其中：

　　公務(wù)接待費預(yù)算5.12萬元，比上年4.62萬元，增加0.5萬元，增加10.82%，原因是機構(gòu)改革人員增加、職能增加；

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　　因公出國（境）費預(yù)算0萬元，主要原因是暫無出國計劃；

　　公務(wù)用車運行維護費預(yù)算9萬元，比上年12.05萬元減少3.05萬元,減少25.31%，原因是進一步加強車輛管理，壓縮公務(wù)支出。

????公務(wù)用車購置費0萬元。

第三部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算表

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部門預(yù)算公開表在預(yù)算編報系統(tǒng)里生成，有下級單位的，除生成部門本級預(yù)算公開表外，還需生成部門匯總預(yù)算公開表，所有預(yù)算表需公開在主頁面，不得作為附件上傳。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

???（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

???（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

???（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

???（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

??（五）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

1、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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