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預算公開目錄

第一部分：隨州市交通系統（概況）

? ? ? ?一、主要職責

　　二、預算單位構成及人員構成情況

第二部分：隨州市交通系統及本級2020年部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況說明

　　二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分：隨州市交通匯總2020年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、“三公”經費支出

　　八、政府性基金支出預算表

　　九、財政專項支出預算表

　　十、政府采購支出表

第四部分：隨州市交通局本級2020年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、“三公”經費支出

　　八、政府性基金支出預算表

　　九、財政專項支出預算表

十、政府采購支出表

第五部分：2020年預算績效評價

第六部分：名詞解釋　

第一部分 隨州市交通系統概況

　　一、主要職責

　　（一）組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

　　（二）負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

　　（三）根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

　　（四）負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

　　（五）負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

　　（六）負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

　　（七）承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

　　（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

　　（九）為重點企業提供“直通車”服務。

　　（十）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、預算單位構成及人員構成情況

　　納入我局2020年部門預算單位有8個，（隨州市交通局機關；隨州市物流發展局；隨州市地方海事局；隨州道路運輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運管理處；隨州市交通質量監督站；隨州市交通運輸局大洪山分局。其中：行政單位1個，行政事業類單位有7個。納入我系統2020年預算人數有291人，其中：行政在職23人；退休21人；工勤3人；事業在職182人，退休54人，聘用人員8人。

第二部分 2020年部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　收入：6257.24萬元(含上年結轉3.66萬元）。2020年預算我局及系統各單位收入預算較2019年減少1208.562萬元，減幅約16.2%。主要原因是2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區交通運輸局，其人員經費相應劃轉，且系統內各單位壓縮開支，減少不必要支出。（系統匯總）

　　收入：1149.96萬元 。2020年我局收入預算較2019年減少約770萬元，減幅約40.2%。主要原因是2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區交通運輸局，其人員經費相應劃轉。（本級）

　　公共財政預算財政撥款6257.24萬元（系統匯總）

　　公共財政預算財政撥款1149.96萬元 （本級）

　　其中：經費撥款（補助）3828.12萬元（系統匯總）

經費撥款（補助）385.96萬元（本級）

納入預算管理的非稅收入889.55萬元（系統匯總）??? 納入預算管理的非稅收入168萬元（本級）

　　上級專項轉移支付1046.49萬元（系統匯總）

　　上級專項轉移支付596萬元（本級）

　　其他收入：489.42萬元（系統匯總）

　　上年結轉：3.66萬元（系統匯總）

? ? ? ?（二）支出預算情況

　　支出：按經濟分類4945.16萬元。2020年預算我局及系統各單位節約開支、壓縮基本及項目支出，較2019年減少1208.562萬元，減幅約16.2%，主要原因是2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區交通運輸局，其人員經費相應劃轉。（系統匯總）

　　按經濟分類573.96萬元。2020年我局經費較2019年減少約770萬元，減幅約40.2%。主要原因是2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區交通運輸局，其人員經費相應劃轉。（本級）

　　其中：工資福利性支出4442.24萬元（系統匯總）（主要為在職人員工資、津補貼、福利和社保、公積金繳費等支出）

　　工資福利性支出421.31萬元（本級）（主要為在職人員工資、津補貼、福利和社保、公積金繳費等支出）

　　對個人和家庭的補助支出36.93（系統匯總）（主要為退休費支出）

　　對個人和家庭的補助支出18.23（本級）（主要為退休費支出）

　　商品和服務支出430.81萬元（系統匯總）

? ? ? ?商品和服務支出134.42萬元（本級）

? ? ? ?另：項目支出325萬元（系統匯總）

　　項目支出70萬元（本級）

　　對附屬單位補助支出506萬元（系統匯總）

? ? ? ?對附屬單位補助支出506萬元（本級）

? ? ? ?其他支出35.18萬元（系統匯總）

? ? ? ?其他支出無（本級）

　　（三）財政撥款支出情況

　　系統匯總財政撥款支出預算6257.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款5764.16萬元（經費撥款補助3828.12萬元，納入預算管理的非稅收入889.55萬元，上級專項轉移支付1046.49萬元），其他收入489.42萬元，上年結轉3.66萬元。主要因2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區交通運輸局，其人員經費相應劃轉，且2020年預算我局及系統各單位節約開支、壓縮基本及項目支出，較2019年減少1208.562萬元，減幅約16.2%（系統匯總）

　　本級財政撥款支出預算1149.96萬元萬元。其中：一般公共預算財政撥款1149.96萬元（經費撥款補助385.96萬元，納入預算管理的非稅收入168萬元，上級專項轉移支付596萬元）。主要因2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區交通運輸局，其人員經費相應劃轉。2020年我局經費較2019年約減少770萬元，減幅約40.2%。（本級）

? ? ? （四）政府性基金情況
? ? ? ?2020年度交通系統及本級均無政府性基金收支，與2019年相比無變化。
????? （五）行政運行經費等重要事項的說明
? ? ? ?2020年交通系統匯總機關運行經費430.81萬元。其中辦公費31.96萬元、 印刷費12.11萬元、 咨詢費3萬元、水費4.88萬元、電費24.54萬元、? 郵電費16.36萬元、 取暖費0.59萬元、物業管理費24.11萬元、差旅費78.56萬元、維修(護)費28.84萬元、 租賃費5萬元、會議費4.1萬元、 培訓費9.12萬元、公務接待費8.14萬元、 工會經費18.94萬元、福利費9.4萬元、公務用車運行維護費51.7萬元，公務交通補貼19.42萬元，其他商品和服務支出80.04萬元。我局及系統各單位2020年繼續厲行節約、壓縮支出，各項費用保持穩中有降，同時本年度系統各單位其他商品和服務支出增加，公務支出整體較上年度增加95.99萬元，較上年增長28.67%（系統匯總）

　　2020年局機關本級公用經費預算總計134.42萬元。其中：辦公費8.83萬元、印刷費1.5萬元、咨詢費3萬元、水費2萬元、電費8萬元、郵電費3萬元、物業管理費13萬元、差旅費26萬元、維修（護）費1萬元、會議費0.5萬元、培訓費3.5萬元、公務接待費2.37萬元、工會經費5.5萬元、公務用車運行維護費12萬元、公務交通補貼18.29萬元、其他商品和服務支出25.93萬元。我局2020年繼續厲行節約、壓縮支出，各項費用保持穩中有降，整體較上年度減少2.83萬元，較上年下降2.06%。（本級）

　　（六）政府采購情況

? ? ? ?2020年交通系統匯總采購預算金額81.6萬元，我系統嚴格按照采購文件采購，主要采購內容是印刷服務類、辦公設備類、辦公座椅、維修類等其他。比上年增加22萬元，增幅80%，主要原因是按照隨州市電子政務內網建設和管理領導小組辦公室文件要求，市直各單位按照相應替代率完成電子公文系統國產化替代，2020年部分單位將完成電子公文系統國產化替代的資金納入預算中。（系統匯總）

　　2020年交通運輸局機關政府采購總額為42萬元，主要為辦公電腦、辦公桌椅、視頻監控設備、視頻會議室、局局域網等設備購置及維修，另按照隨州市電子政務內網建設和管理領導小組辦公室文件要求，市直各單位按照相應替代率完成電子公文系統國產化替代，2020年預算21萬元用于完成電子公文系統國產化替代。2020年我局繼續按照本級財政要求將辦公用品、辦公設備采購全部納入政府采購管理范圍，因壓縮支出，本級政府采購較上年度46.5萬元下降5.5萬元，下降11.83%。（本級）　

　　（七）國有資產情況

　　截止2019年12月31日，隨州市交通運輸局本級資產總額46548273.69元，其中：流動資產43115341.32元、固定資產7640903元、無形資產24750元。固定資產中包含：房屋4494702元，構筑物817702元，無單價200萬元以上大型設備，汽車2輛 價值392867元，無形資產24750元，其他固定資產為：通用設備1769341元，專用設備262538元，家具/用具/裝具233090元。與上年相比，固定資產增加391232元，增加比例為5.40%，變化的主要原因是：對機關進行維修和綠化。

? ? 二、2020年度“三公”經費預算情況說明

嚴格執行《黨政機關國內公務接待制度》，嚴禁公款吃喝和高消費娛樂等支出，2020年匯總交通系統三公經費預算59.84萬元；公務接待費8.14萬元；公務用車運行維護費51.7萬元。出國經費預算0萬元。2020年系統繼續厲行節約、壓縮支出，三公經費預算數同比去年59.47萬元增加0.37萬元，增長0.006%。其中：1、公務接待費較上年10.04萬元較少1.9萬元，減少18.92%，因嚴控公務接待范圍，嚴禁同城招待，壓縮工作餐支出；2、出國經費今年未安排，無變化。因嚴控出國考察人員及考察內容；3、因系統實行全面車改，公務用車支出大幅減少，較上年預算49.93增加9.91萬元，增長19.85%。因公務用車使用年限較長，維修和保養費用增加。我局及系統各單位繼續強化公務車管理，要求進一步規范公務用車管理，實行定點維修、加油、統一保險，嚴控支出。

2020年市本級三公經費預算14.37萬元，三公支出較上年預算13.41萬元增加0.96萬元,增長7.16%。其中；1、公務接待費2.37萬元，較上年2.76萬元降0.04萬元，下降14.49%，我局嚴格控制公務接待支出；2、公務車運行及維護費用12萬元，較上年10.65增加1.35萬元，增長12.68%。我局強化公車管理，同城十公里范圍內辦理公務不派車，同時加油與維修由辦公室集中管理，以降低支出，但因公務車輛因使用年限增長，維修和保養費用增高，導致公務車運行維護費有所增加。本年無公務車購置預算，與上年無變化。3、2020年未安排出國經費預算，較上年無變化。

第三部分 隨州市交通運輸系統2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、“三公”經費支出

八、政府性基金支出預算表

無

九、財政專項支出預算表

十、政府采購支出表

第四部分 隨州市交通局本級2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、“三公”經費支出

八、政府性基金支出預算表

無

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第五部分：2020年預算績效評價

? ? ? ?（一）部門項目支出績效評價

（二）部門整體支出績效評價

第六部分 名詞解釋

　　（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　（二）行政運行（2140101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　（三）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　（四）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

　　（五）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　（六）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（九）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　（十）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。