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目???錄

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第一部分 ?隨州市發(fā)改委（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市發(fā)改委2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市發(fā)改委2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市發(fā)展委2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?隨州市發(fā)改委概況

一、部門主要職責(zé)

（1）擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的規(guī)范性文件。

（2）提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（3）統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。按權(quán)限擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，組織制定和調(diào)整由市級管理的商品、服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂市級財(cái)政、金融、土地政策。

（4）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)省級和市級開發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

（5）提出并組織實(shí)施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進(jìn)落實(shí)市參與“一帶一路”建設(shè)工作。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

（6）負(fù)責(zé)全市投資綜合管理，擬訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，擬訂全市政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。組織擬訂全市重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃草案并推動(dòng)實(shí)施。安排市級財(cái)政政策性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

（7）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂市級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施省級和市級重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關(guān)對口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施市級新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織擬訂能源行業(yè)中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施全市服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費(fèi)變動(dòng)趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

（9）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同相關(guān)部門推進(jìn)落實(shí)國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（10）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。協(xié)調(diào)落實(shí)國家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，以及重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃調(diào)控措施。會(huì)同有關(guān)部門擬訂市級儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（11）負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展全市社會(huì)信用體系建設(shè)。

（12）推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出全市能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

（13）會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。配合實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、國防交通保障規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（14）承擔(dān)組織協(xié)調(diào)全市糧食安全行政首長責(zé)任制落實(shí)，糧食流通宏觀調(diào)控、軍糧供應(yīng)、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、流通市場監(jiān)管，糧食收儲(chǔ)、糧食市場監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急，糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷、推動(dòng)糧油市場體系建設(shè)和糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職能。

（15）監(jiān)測預(yù)警價(jià)格變動(dòng)，提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議。研究提出修訂市級政府定價(jià)目錄建議，擬訂綜合性價(jià)格規(guī)范性文件。組織落實(shí)社會(huì)救助、保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制。研究提出行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)的改革建議及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。研究提出重要商品和要素價(jià)格改革并組織實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施重要商品價(jià)格相關(guān)政策。擬訂市級政府管理的商品價(jià)格。擬訂成本調(diào)查制度和辦法。組織重點(diǎn)行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查。按規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本監(jiān)審。

（16）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

部門預(yù)算單位由三個(gè)單位構(gòu)成，分別是隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)、隨州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃委員會(huì)辦公室、隨州市節(jié)能監(jiān)察中心。

部門編制有1個(gè)機(jī)關(guān)和2個(gè)二級單位：隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)（行政編制），農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室（參公編制），節(jié)能監(jiān)察中心（事業(yè)編制）。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)25個(gè)科（室），如下：

（一）辦公室（政策研究科）

（二）人事教育科（老干部科）

（三）國民經(jīng)濟(jì)綜合和運(yùn)行調(diào)節(jié)科（發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和評估督導(dǎo)科）

（四）體制改科（法規(guī)科）

（五）固定資產(chǎn)投資科

（六）地區(qū)經(jīng)濟(jì)科

（七）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科

（八）基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和交通戰(zhàn)備科（市交通戰(zhàn)備辦公室、市支持鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

（九）市能源建設(shè)辦公室

（十）長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展科

（十一）工業(yè)發(fā)展科（市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）

（十二）服務(wù)業(yè)發(fā)展科

（十三）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科

（十四）資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科（市人民政府節(jié)能辦公室）

（十五）社會(huì)發(fā)展科（就業(yè)收入分配和消費(fèi)科）

（十六）財(cái)貿(mào)外經(jīng)科（市利用國外貸款項(xiàng)目辦公室）

（十七）信用建設(shè)科（市信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

（十八）價(jià)格管理科

（十九）成本調(diào)查監(jiān)審科（開發(fā)區(qū)管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)科（市重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

（二十二）財(cái)務(wù)科

（二十三）糧食調(diào)控和倉儲(chǔ)科

（二十四）糧食執(zhí)法督查科

（二十五）機(jī)關(guān)黨委

市發(fā)改委機(jī)關(guān)行政編制40人，行政工人編制3人，工勤人員2人；農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室參公編制3人；節(jié)能監(jiān)察中心公益一類編制3人。市發(fā)改委機(jī)關(guān)實(shí)有在職人數(shù)47人，農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室3人、節(jié)能監(jiān)察中心2人。

第二部分 ?隨州市發(fā)改委2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年，市發(fā)改委三個(gè)預(yù)算單位（含農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦、節(jié)能中心，下同）收入預(yù)算總計(jì)2144.37萬元，比上年784.87萬元增加1359.5萬元，同比增長173.21%，增長的主要原因：一是市級機(jī)構(gòu)改革，市發(fā)改委、市物價(jià)局、市糧食局3部門的職責(zé)整合重新組建市發(fā)改委，增加人員；二是新增性項(xiàng)目預(yù)算。收入預(yù)算中，財(cái)政撥款1682.86萬元，包括經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入1382.86萬元，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付300萬元，其他收入217.24萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)244.27萬元。

2020年，市發(fā)改委本級機(jī)關(guān)收入預(yù)算2037.82萬元，比上年694.62萬元增加1343.2萬元，同比增長193.37% ，增長的主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革委機(jī)關(guān)增加人員，二是新增性項(xiàng)目增加。其中，公共預(yù)算財(cái)政撥款1615.1萬元，包括經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）1315.1萬元，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付300萬元，其他收入202.76萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)219.96萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年市發(fā)改委三個(gè)預(yù)算單位支出預(yù)算2144.37萬元，比上年784.87萬元增加1359.5萬元，同比增長173.21%。基本支出954.98萬元，比上年577.87萬元增加377.11萬元，增長65.26%（其中人員支出702.21萬元，比上年411.23萬元增加290.98萬元，增長70.76%；公用支出252.77萬元，比上年166.64萬元增加86.13萬元，增長51.69%）；項(xiàng)目支出1144.39萬元，比上年207萬元增937.39萬元，增長452.85%。增長的主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革委機(jī)關(guān)增加人員，二是新增性項(xiàng)目增加。

2020年,市發(fā)改委本級機(jī)關(guān)支出預(yù)算2037.82萬元，比上年694.62萬元增加1343.2萬元，同比增長193.37%。其中其本支出848.43萬元，比上年487.62萬元增加360.81萬元，增長73.99%（其中人員支出607.90萬元，比上年339.04萬元增加268.86萬元，增長79.3%；公用支出240.53萬元，比上年148.58增加91.95萬元，增長61.89%）；項(xiàng)目支出1144.39萬元，比上年207萬元增937.39萬元，增長452.85%。增長的主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革委機(jī)關(guān)增加人員，二是新增性項(xiàng)目增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年，發(fā)改委三個(gè)單位財(cái)政撥款支出總計(jì)1682.86萬元，比上年686.11萬元增加996.75萬元，增長145.28%，增加的主要原因一是機(jī)構(gòu)改革委機(jī)關(guān)增加人員，二是新增性項(xiàng)目增加。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1382.86萬元，比上年606.11萬元增加776.75萬元，增長128.15%；上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付300萬元，比上年80萬元增加220萬元，增長275%。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出1046.24萬元，比上年543.33萬元增加502.91萬元，增長92.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.81萬元，比上年63.72增加38.09萬元，增長59.78%；醫(yī)療衛(wèi)生支出61.66萬元，比上年35.02萬元增加26.64萬元，增長76.07%；住房保障支出73.15萬元，比上年44.04萬元增加29.11萬元，增長66.1%；糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù)400萬元，比上年增加400萬元。按支出用途分類,基本支出777.86萬元，比上年479.11萬元增加298.75萬元，增長62.36%（其中人員支出654.85萬元，比上年392.83萬元增加262.02萬元，增長66.70%；公用支出123.01萬元，比上年86.28萬元增加36.73萬元，增長42.57%）；項(xiàng)目支出905萬元，比上年207萬元增698萬元，增長337.2%。

2020年市發(fā)改委本級財(cái)政撥款支出預(yù)算1615.10萬元，較上年620.21萬元增加994.85萬元，增長160.41%。其中基本支出710.1萬元，比上年413.21萬元增加296.89萬元，增長71.85%；項(xiàng)目支出905萬元，比上年207萬元增加698萬元，增長337.2%。增長的主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革委機(jī)關(guān)增加人員，二是新增性項(xiàng)目增加。

（四）政府性基金情況

2020年市發(fā)改委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　　2020年市發(fā)改委沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年，發(fā)改委三個(gè)預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)123.01萬元，包括辦公費(fèi)3.6萬元、印刷費(fèi)0.66萬元、水費(fèi)0.48萬元、電費(fèi)3.36萬元、郵電費(fèi)3.10萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.40萬元、差旅費(fèi)23.70萬元、因公出國（境）費(fèi)用4.40萬元、維護(hù)費(fèi)0.63萬元、會(huì)議費(fèi)4.70萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.70萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.94萬元、勞務(wù)費(fèi)3.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.21萬元、福利費(fèi)9.63萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.65萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼41.41萬元、其他商品和服務(wù)支出0.44萬元。本年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年86.28萬元，增加了36.73萬元，同比增長42.57%，增加的主要原因：機(jī)構(gòu)改革合并人員增加。

2020年，發(fā)改委本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.59萬元，包括辦公費(fèi)3.30萬元、印刷費(fèi)0.44萬元、水費(fèi)0.48萬元、電費(fèi)3.36萬元、郵電費(fèi)3.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.40萬元、差旅費(fèi)22.40萬元、因公出國（境）費(fèi)用4.40萬元、維護(hù)費(fèi)0.53萬元、會(huì)議費(fèi)4.40萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.76萬元、勞務(wù)費(fèi)3.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.22萬元、福利費(fèi)9.02萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.65萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼39.19萬元、其他商品和服務(wù)支出0.44萬元。本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年79.56萬元，增加了37.03萬元，同比增長46.54%，增加的主要原因：機(jī)構(gòu)改革合并人員增加。

（七）政府采購情況

2020市發(fā)改委沒有安排政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年，發(fā)改委匯總年初資產(chǎn)總額530.86萬元；流動(dòng)資產(chǎn)445.15元；固定資產(chǎn)390.27元。本年資產(chǎn)總額較上年增加4.29萬元，同比增長0.8%，增長的主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革委機(jī)關(guān)增加人員，二是新增性項(xiàng)目增加。

2020年，發(fā)改委本級年初資產(chǎn)總額463.57萬元；流動(dòng)資產(chǎn)432.83萬元；固定資產(chǎn)335.3萬元，固定資產(chǎn)凈值30.74萬元，無形資產(chǎn)0.16萬元。本年資產(chǎn)總額較上年增加19.92萬元，同比增長4.49%，增長的主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革委機(jī)關(guān)增加人員，二是新增性項(xiàng)目增加。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年隨州市發(fā)改委匯總“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排35.39萬元，比上年26.60萬元增8.79萬元，同比增加33.05%，主要原因是本年度安排了因公出國費(fèi)用和因機(jī)構(gòu)改革增加一輛公務(wù)應(yīng)急公務(wù)用車。其中：

因公出國（境）費(fèi)4.4萬元，比上年增4.4萬元，增長100%，主要原因是本年度安排因公出國費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)10.64萬元，比上年13.60萬元減2.96萬元，同比減少21.76%，主要原因是壓縮公務(wù)接待支出

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.35萬元，比上年13.00萬元增7.35萬元，同比增加56.54%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革原市糧食局一輛公務(wù)應(yīng)急車輛并入市發(fā)改委。

?公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年比無變化。

2020年隨州市發(fā)改委本級“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排35.21萬元，比上年26.50萬元增加8.71萬元，同比增加32.88%。主要原因是本年度安排了因公出國費(fèi)用和因機(jī)構(gòu)改革增加一輛公務(wù)應(yīng)急公務(wù)用車。其中：

因公出國（境）費(fèi)4.4萬元，比上年增4.4萬元，增長100%，主要原因是本年度安排因公出國。

公務(wù)接待費(fèi)10.46萬元，比上年13.50萬元減3.04萬元，同比減少22.52%，主要原因是壓縮公務(wù)接待支出

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.35萬元，比上年13.00萬元增7.35萬元，同比增加56.54%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革原市糧食局一輛公務(wù)應(yīng)急車輛并入市發(fā)改委。

??公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年比無變化。

第三部分 ?隨州市發(fā)改委2020年部門預(yù)算表

（匯總表）

（市本級）

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

公開本部門整體支出績效目標(biāo)，并對相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況進(jìn)行說明。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

公開本部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并對相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況進(jìn)行說明。

第五部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映本單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

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