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目錄???

第一部分隨州市國資委概況

一、部門主要職責(zé)　　

二、部門基本情況　　

第二部分隨州市國資委2020年部門預(yù)算情況說明　　

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明　　

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明　　

第三部分隨州市國資委2020年部門預(yù)算表　　

一、部門收支預(yù)算總表　　

二、部門收入總表　　

三、部門支出總表　　

四、財(cái)政撥款收支總表　　

五、一般公共預(yù)算支出表　　

六、一般公共預(yù)算基本支出表　　

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表　　

八、政府性基金預(yù)算支出表　　

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市國資委2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市國資委概況

一、部門主要職責(zé)

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責(zé)為：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級企業(yè)國有資產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)分類處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問題，組織開展國有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，落實(shí)對所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)。

指導(dǎo)推進(jìn)全市國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動全市國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國有資本投資、運(yùn)營公司開展國有資本投資運(yùn)營工作。承擔(dān)市屬改制企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及信訪工作。

負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)與我市間的合作對接，推進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。

按照干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事，并負(fù)責(zé)日常工作。

參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算建議草案抄送市財(cái)政局匯總，并負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。

負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作，依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團(tuán)工作。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會治安綜合治理、系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)）扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、國家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市國資委設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、法規(guī)與監(jiān)督稽查科、改革和發(fā)展科、財(cái)審與考核分配科、產(chǎn)權(quán)與收益管理科、黨建與領(lǐng)導(dǎo)人員管理科。

（二）人員情況

2019年機(jī)構(gòu)改革，市國資委機(jī)關(guān)定編13個(gè)，另核定“以錢養(yǎng)事”工勤編制1個(gè)。2019年12月在職實(shí)有人員15個(gè)，其中：行政在職人員14人，“以錢養(yǎng)事”工勤人員1人， 退休人員6人。

第二部分 隨州市國資委2020年部門預(yù)算情況說明一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算總額為279.69萬元，其中：一般預(yù)算撥款220.99萬元，其他收入50萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)8.70萬元。較上年預(yù)算安排增加21.10萬元,增加8%。增長的主要原因：機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、單位人員編制增加，增加轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算總額為279.69萬元，較上年預(yù)算安排增加21.10萬元，增加8%。其中：一般公共服務(wù)支出220.99萬元，較上年預(yù)算安排增加30.66萬元，增加16%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員增加人員經(jīng)費(fèi)；社會保障和就業(yè)支出25.73萬元，與上年持平；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.86萬元，較上年預(yù)算安排增加3.03萬元，增加22%，增加的主要原因是轉(zhuǎn)隸部分人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；住房保障支出19.55萬元，較上年預(yù)算安排增加2.84萬元，增加17%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員經(jīng)費(fèi)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為220.99萬元，其中基本支出210.99萬元，項(xiàng)目支出10萬元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年增加30.66萬元,增加16%。增加的主要原因：是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。

基本支出220.99萬元：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出210.99萬元，較上年增加59.45萬元，增加39%。其中：人員工資福利支出170.26萬元，較上年增加23.38萬元，增加16%，增加主要原因是轉(zhuǎn)隸人員工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.99萬元，較上年減少1.24萬元，下降6%，減少的主要原因是部分人員養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整；行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)16.86萬元，較上年增加3.03萬元，增加22%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員的行政醫(yī)療費(fèi)用；住房公積金16.18萬元，較上年增加2.35萬元，增加16%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員的住房公積金；提租補(bǔ)貼3.37萬元，較上年增加0.49萬元，增加17%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員的提租補(bǔ)貼。

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出34.99萬元，較上年增加6.20萬元，增加22%，增加的主要原因是因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員增加公用經(jīng)費(fèi)支出。

（四）政府性基金情況

2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額50萬元，與上年經(jīng)費(fèi)金額一致，主要用于保障國資監(jiān)管工作費(fèi)用支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說明2020年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.99萬元，其中：辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)0.85萬元、水電費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.10萬元、差旅費(fèi)3萬元、因公出國（境）費(fèi)用2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元、會議費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.29萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.76萬元、福利費(fèi)1.40萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼11.59萬元、其他商品服務(wù)支出1萬元。

2020年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加6.20萬元，增加22%，增加的主要原因是因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員增加公用經(jīng)費(fèi)支出。

（七）政府采購情況

2020年預(yù)計(jì)政府采購支出14.20萬元，主要用于信息化設(shè)備替換，較上年政府采購預(yù)算減少40.04萬元，下降74%。

（八）國有資產(chǎn)占用情況：

截至2019年年底，市國資委資產(chǎn)總額45.79萬元，其中：流動資產(chǎn)14.08萬元，固定資產(chǎn)凈值31.71萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零；汽車凈值17.98萬元，100萬元以上專用設(shè)備為零；其他固定資產(chǎn)凈值13.73萬元。固定資產(chǎn)總額與上年相比減少14.13萬元，減少45%。變化的主要原因是2019年度開始計(jì)提固定資產(chǎn)折舊及補(bǔ)提以前年度固定資產(chǎn)折舊。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年市國資委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.29萬元，較上年增加0.24萬元，增加5%，增加原因主要是2020年人員增加。其中：

公務(wù)接待費(fèi)1.29萬元，比上年增加0.24萬元，增加5%，增加的主要原因是2020年行政人員增加，計(jì)提公務(wù)接待費(fèi)增加。

因公出（境）費(fèi)2萬元，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年持平，因單位車輛無增減，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減。

無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。

第三部分隨州市國資委2020年部門預(yù)算表

第四部分隨州市國資委2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況2020年市國資委部門整體績效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，制定細(xì)化明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對支出效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。