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　　目錄

　　第一部分隨州市民族宗教事務局(概況)

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分 隨州市民族宗教事務局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分 隨州市民族宗教事務局2019年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分  隨州市民族宗教事務局2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分  隨州市民族宗教事務局概況

　　一、主要職責

　　(一)貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策。組織開展民族宗教政策、法規的宣傳教育工作，負責民族宗教法律法規和政策落實情況的督促檢查。協調或配合有關部門處理相關事宜。

　　(二)堅持發展民族經濟，推進少數民族事業發展。幫助民族企業發展生產，落實有關優惠政策。協調處理民族關系中的重大事項，參與協調民族地區社會穩定工作，保障少數民族的合法權益，組織開展民族團結進步創建活動，促進各民族平等、團結、互助和共同繁榮。

　　(三) 承辦民族成份的管理和負責城市和散居民族工作；承擔參與散居民族工作相關專項資金的管理工作。承擔參與少數民族經濟發展專項資金管理和扶貧工作。聯系少數民族干部和代表人士，協助有關部門做好少數民族干部的教育培養和使用工作。

　　(四)全面貫徹落實黨的宗教信仰自由政策，依法保護公民的宗教信仰自由，保護宗教教職人員履行正常的教務活動，維護宗教團體和宗教活動場所的合法權益。促進宗教關系和諧，積極引導宗教與社會主義社會相適應。做好愛國宗教人士教育培養工作。指導愛國宗教團體搞好自身建設，在憲法、法律、法規和宗教政策范圍內按照各教特點開展工作，辦理宗教團體需由政府協助或協調辦理的有關事務。

　　(五)依法履行宗教事務管理職責，指導全市民族宗教事務部門依法履行管理職能。會同外事主管部門負責全市宗教方面的外事歸口管理工作，參與涉及民族宗教事務的對外宣傳工作。

　　(六)參與協調處理民族宗教方面的重大事件，防范利用宗教進行的非法、違法活動，配合有關部門揭露和打擊打著宗教旗號進行的各類破壞和其它犯罪活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動。

　　（七）承辦上級交辦的其它事項。

　　二、部門基本情況

　　隨州市民族宗教事務局是納入財政全額預算管理的行政機關，局內設辦公室，負責全市民族宗教日常事務、對外聯絡及綜合協調工作，局機關行政編制4名，其中局長1名、副局長1名、科級領導職數1名，科級非領導1名，退休人員1名，在職4人。

　　第二部分 隨州市民宗局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　(一)收入預算情況

　　市民宗局2019年預算收入總計169.24萬元，其中財政撥款（補助）103.76萬元，其他收入19.18萬元，上年結轉10.3萬元，上級專項轉移支付36萬元，較上年預算安排增加13.86萬元，增加8.9%,增加原因是本級預算資金增加。

　　（二）支出預算情況

　　市民宗局2019年支出預算總額169.24萬元，分為基本支出80.94萬元（其中人員工資支出42.06萬元，較上年增加9.09萬元，增加27.5%，增加原因是人員工資增加；物業補貼支出0萬元，較上年減少1.06萬元，減少100%，減少原因是本年無預算；行政單位離退休支出1.02萬元，較上年增加1.02萬元，增加100%，增加原因是單位新增一名退休人員；行政單位基本養老保險支出7.18萬元，較上年減少0.03萬元，減少0.4%，減少原因是預算減少；行政單位醫療支出4.73萬元較上年增加1.17萬元，增加32%，增原因是預算增加；住房公積金支出4.73萬元較上年增加0.02萬元，增加0.4%，增加原因是預算增加；提租補貼支出0.98萬元較上年預算無增減變化；公用支出20.24萬元較上年增加0.07萬元，增加0.3%，增加原因是公用支出預算增加。），項目支出（民族宗教事務支出）88.3萬元較上年增加3.58萬元，增加4.2%，增加原因是本年用于民族宗教事務支出預算增加。

　　（三）財政撥款支出情況

　　市民宗局2019年財政撥款支出預算數139.76萬元，較上年預算安排增加4.33萬元。增加3%。增加原因是本年用于民族宗教事務支出預算增加。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

　　（六）機關運行經費等事項的說明

　　市民宗局2019年機關公用經費支出共11.94萬元(其中辦公費支出預算1萬元，印刷費支出預算1萬元，辦公用房水電費預算支出1.2萬元，郵電費預算支出1萬元，交通費預算支出為0萬元，辦公用房取暖費預算支出0萬元，辦公用房物業管理費預算支出0萬元，差旅費預算支出0.5萬元，因公出國（境）費預算支出0萬元，日常維修費預算支出0.04萬元，會議費預算支出1萬元，培訓費預算支出0.1萬元，公務接待費預算支出0.39萬元，工會經費預算支出1.08萬元，福利費預算支出0.42萬元，公務交通補貼預算支出3.94萬元，其他商品服務支出0.27萬元)，公用經費支出較上年增加2萬元，增加20%，增加原因是公用經費預算增加。

　　 （七）政府采購情況

　　2019年未安排政府采購

　　(八)國有資產占有用情況

　　2019年民宗局資產總額25.99萬元，較上年減少9.48萬元，減少26.7%，流動資產14.62萬元，較上年減少5.63萬元，減少27.8%，固定資產11.37萬元，較上年減少3.85萬元，減少25.2%。資產減少原因為：一是經財政批準，報廢一批到使用年限的固定資產，二是財政結余資金比上年減少。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明，

　　2019年隨州市民宗局“三公”經費年初預算安排0.39萬元，與上年預算比較無增減變化，其中：

　　因公出國（境）費預算安排0萬元，，與上年預算比較無增減變化，主要原因是本年單位無因公出國（境）費預算。

　　公務接待費預算安排0.39萬元，與上年預算比較無增減變化，主要原因是壓縮公務接待支出。　　

　　公務用車運行維護費0萬元，與上年預算比較無增減變化，原因是公車改革單位無公務用車，無公務車支出預算。

　　公務用車購置費0萬元，與上年比較無變化，原因是公車改革單位無公務車購置預算。

　　未從一般公共預算安排三公經費開支。

　　第三部分  隨州市民宗局2019年部門預算表

　　










    第四部分  預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　 

部門整體支出績效目標表
單位：萬元
部門（單位）            名稱	隨州市民族宗教事務局
填報人	庹玉龍		聯系電話	3596256
部門總體資金情況	總體資金情況			當年金額	占比	近兩年收支金額
						2017 年	2018年
	收入構成	財政撥款		139.76	82.50%	96.69	135.43
		其他資金		29.48	17.50%	27.45	19.95
		合計		169.24	100%	124.14	155.38
	支出構成	基本支出		80.94	47.80%	77.08	70.66
		項目支出		88.3	52.20%	47.06	84.72
		合計		169.24	100%	124.14	155.38
部門職能概述	1.貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策，組織開展民族宗教理論、政策、法規的宣傳教育工作，負責民族宗教法律法規和政策落實情況的督促檢查。 2.落實有關民族政策，推進少數民族事業發展，協調處理民族關系中的重大事項，參與協調民族地區社會穩定工作，保障少數民族的合法權益，組織開展民族團結進步創建活動，促進各民族平等、團結、互助和共同繁榮。 3.依法履行宗教事務管理職責。依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,促進宗教關系和諧,,依法處理宗教方面的重大事件,防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵御境外利用宗教進行的滲透活動，積極引導宗教與社會主義社會相適。
年度工作任務	1.促進少數民族社會事業協調發展。  2.深入開展民族團結進步創建活動  3.加強城市民族工作服務體系建設；  4.著力解決宗教領域的突出問題    5.著力支持宗教界加強自身建設。
項目支出情況	項目名稱		項目類型		項目總預算	項目本年度預算	項目主要支出方向和用途
	民族宗教事業費		長年性項目		42	42	用于民族宗教事務支出
整體績效總目標	長期目標(截止 2019 年）			年度目標
	目標1：深化黨和國家的民族政策,促進少數民族加快經濟發展,增進各民族友好交往   目標2：全市民族宗教領域和諧穩定			目標1：在縣市區各打造民族團結進步示范點1個，實現在隨新疆籍務工人員雙語培訓全覆蓋   目標2：進一步拓展縣、鄉、村三級宗教事務管理網絡，廣泛深入開展宗教政策法規宣傳教育活動
長期目標1：	深化黨和國家的民族政策,促進少數民族地區加快經濟發展,切實幫助解決少數民族群眾實際困難，增進各民族友好交往。
長期績效指標	一級指標	二級指標	指標名稱	指標值		績效標準
	產出指標	數量指標	民族團結進步創建活動示范單位	3個		行業標準
		時效指標	工作完成率	100%		行業標準
	效益指標	社會效益指標	提高居民生活質量	實施基礎設施建設項目，提高居民生活質量		行業標準
長期目標2：	全省宗教領域的和諧和穩定
長期績效指標	一級指標	二級指標	指標名稱	指標值		績效標準
	產出指標	質量指標	宗教教職人員政策理論水評	100%		行業標準
		時效指標	處理突發事件及時性	及時		經驗標準
	效益指標	社會效益指標	宗教教職人員生活改善	收入水平達到所在地區平均水平		歷史標準
年度目標1：	在縣市區各打造民族團結進步示范點1個，實現在隨新疆籍務工人員“雙語”培訓全覆蓋
年度績效指標	一級指標	二級指標	指標名稱	指標值			績效標準
				近兩年指標值		預期當年實現值
				2017年	2018年
	產出指標	數量指標	民族團結進步創建活動示范單位	4個	2個	3個	行業標準
		數量指標	設立”雙語“培訓點1處		1個	1個	行業標準
		……
	效益指標	社會效益指標	新疆籍務工人員”雙語“培訓全覆蓋		每周培訓1次	每周培訓1次	計劃標準
年度目標2：	進一步拓展縣、鄉、村三級宗教事務管理網絡，廣泛深入開展宗教政策法規宣傳教育活動
年度績效指標	一級指標	二級指標	指標名稱	指標值			績效標準
				近兩年指標值		預期當年實現值
				2017年	2018年
	產出指標	質量指標	宗教教職人員政策理論水評			100%	計劃標準
	效益指標	社會效益指標	宗教領域和諧穩定			無上訪事件	計劃標準
		社會效益指標	宗教法規政策培訓		3場次	5場次	計劃標準
備注：1.“項目類型”請選擇填報：①常年性項目；②延續性項目（從   年至   年）；③一次性項目。       2.“整體績效總目標”：請結合部門職能、工作規劃、項目支出投向等編報；績效總目標可分解為多個子目標，每個子目標對應一項或多項績效指標，績效指標是績效目標的細化和量化。       3.“一級指標”和“二級指標”僅為參考指標框架，并非每一個績效子目標都同時有產出指標和效益指標，部門（單位）可結合實際，自行選擇填報。       4.“二級指標”中“產出指標”請選擇填報數量、質量、時效、成本等指標；“效益指標”請選擇填報社會效益、經濟效益、生態效益、可持續發展影響、服務對象滿意度等指標。       5.“績效標準”：設定績效指標值時的文件依據或參考標準，可填寫“歷史標準”、“行業標準”、“經驗標準”等。

 

二重點項目績效目標編制情況

項目支出績效目標表
項目名稱	項目績效目標	績效指標	指標名稱	預期當年實現值	績效標準
民族宗教事業費	目標1：在縣市區各打造民族團結進步示范點1個，實現在隨新疆籍務工人員雙語培訓全覆蓋   目標2：進一步拓展縣、鄉、村三級宗教事務管理網絡，廣泛深入開展宗教政策法規宣傳教育活動	數量指標	民族團結進步創建活動示范單位	3個	行業標準
		數量指標	設立“雙語”培訓點1處	1個	行業標準
		經濟效益指標	新疆籍務工人員“雙語”培訓全覆蓋	每周培訓1次	計劃標準
		質量指標	宗教教職人員政策理論水平	100%	行業標準
		經濟效益指標	宗教領域和諧穩定	無上訪事件	行業標準
		成本指標	宗教法規政策培訓	5場次	計劃標準

　重點項目績效目標情況說明

2019年市民宗委民族宗教事業費用于加強民族團結進步創建示范點的建設，開展民族工作調研，進行民族宗教課題研究，加強宗教團體自身建設，發揮其橋梁和紐帶作用，通過每年的宗教培，不斷提高宗教界的政治思想覺悟和能力素質，對少數民族群眾和宗教界人士的生活給予適當補助，積極應對民族宗教糾紛和突發事件，確保民族宗教領域和諧穩定。

                                               第五部分  名詞解釋

　　預算科目“類”“款”“項”的具體說明：

　　2012301 一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）：指市民宗局用于保障機構正常運行，開展日常民族事務管理工作的基本支出。

　　2013404 一般公共服務（類）統戰事務（款）宗教事務（項）：指市民宗局用于宗教事務管理方面的支出。

　　2080501一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）行政事業單位離退休（項）：指市民宗局用于單位退休人員醫療保險支出。　

　　2080505一般公共服務（類）社會保障和就業類支出（款）機關事業單位基本養老保險（項）：是指市民宗局用于機關工作人員基本養老保險支出　

　　2101101 一般公共服務（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市民宗局用于機關醫療保障方面的支出。

　　 2210201 一般公共服務（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市民宗局用于對機關工作人員住房公積金支出。

　　 2210202 一般公共服務（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市民宗局用于對機關個人和家庭的補助支出。