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　　目錄

　  第一部分  隨州市物價(jià)局（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市物價(jià)局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分隨州市物價(jià)局2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分隨州市物價(jià)局2019年預(yù)算績(jī)效情況

　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　第五部分名詞解釋

    第一部分隨州市物價(jià)局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章和價(jià)格方針、政策，研究起草本市地方性規(guī)章，組織納入定價(jià)目錄的價(jià)格聽證工作。

　　2.提出綜合運(yùn)用價(jià)格政策和其他經(jīng)濟(jì)政策，以及法律、行政等手段調(diào)控市場(chǎng)，保持全市價(jià)格總水平基本穩(wěn)定的建議，制定全市價(jià)格工作規(guī)劃，部署年度工作任務(wù)，分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和價(jià)格走勢(shì)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)重要商品、服務(wù)價(jià)格以及價(jià)格總水平變動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門提出全市價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和調(diào)控政策的建議。

　　3.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省價(jià)格、收費(fèi)政策，負(fù)責(zé)全市價(jià)格工作的宏觀管理和綜合平衡，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門以及下級(jí)人民政府的價(jià)格工作，指導(dǎo)行業(yè)組織的價(jià)格自律工作。

　　4.研究提出市級(jí)管理重要商品價(jià)格、服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)的原則和作價(jià)辦法；對(duì)中央、省管理的重要商品價(jià)格、服務(wù)價(jià)格和國(guó)家機(jī)關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提出意見，并組織實(shí)施；擬訂、提出市級(jí)管理的重要商品價(jià)格、服務(wù)價(jià)格和國(guó)家機(jī)關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；發(fā)布市場(chǎng)價(jià)格信息，引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者價(jià)格行為，擬訂反價(jià)格壟斷等不正當(dāng)價(jià)格行為的實(shí)施細(xì)則，研究提出價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管的建議。

　　5.　組織開展全市價(jià)格和收費(fèi)的監(jiān)督檢查工作，查處價(jià)格壟斷、價(jià)格欺詐等各種價(jià)格違法和亂收費(fèi)行為，指導(dǎo)全市價(jià)格行政復(fù)議并按規(guī)定受理價(jià)格行政復(fù)議案件；健全價(jià)格舉報(bào)制度，推行明碼標(biāo)價(jià)，指導(dǎo)價(jià)格社會(huì)監(jiān)督工作；指導(dǎo)并承擔(dān)價(jià)格公共服務(wù)工作，協(xié)調(diào)仲裁工商企業(yè)之間、部門之間的價(jià)格矛盾和糾紛，為社會(huì)提供價(jià)格政策咨詢和價(jià)格信息服務(wù)。

　  6.　負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品、公用事業(yè)和公益性服務(wù)價(jià)格及國(guó)家機(jī)關(guān)收費(fèi)的成本調(diào)查和監(jiān)審工作。　

    7.負(fù)責(zé)全市涉案財(cái)產(chǎn)的價(jià)格鑒證工作，指導(dǎo)中介機(jī)構(gòu)的價(jià)格鑒證工作。

　　 8.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門基本情況

　　按照預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定和編制原則，2019年納入隨州市物價(jià)局預(yù)算編報(bào)范圍的包括：市物價(jià)局行政單位全部收入和支出。單位構(gòu)成為市物價(jià)局機(jī)關(guān)本級(jí)：辦公室（政策法規(guī)科）、農(nóng)產(chǎn)品與環(huán)境資源價(jià)格科、收費(fèi)管理科、工業(yè)品與服務(wù)價(jià)格科、成本調(diào)查監(jiān)審科（隨州市物價(jià)局成本調(diào)查監(jiān)審分局）；隨州市物價(jià)局價(jià)格監(jiān)督檢查分局。行政編制20人、工勤編制1名，實(shí)有人數(shù)：行政20人、工勤1名，聘用人員3名，退休7名。

第二部分隨州市物價(jià)局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2019年部門收入預(yù)算總額462.85萬元。其中，經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）316.96萬元、非稅收入136.79萬元、上年其他收入結(jié)轉(zhuǎn)9.1萬元。較上年預(yù)算安排的524.07萬元減少61.22萬減幅13.2%。其中經(jīng)費(fèi)撥款較上年307.34萬元增加9.62萬元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T增加；非稅收入較上年160.65萬元減少23.86萬元，單位罰沒收入逐年遞減（價(jià)費(fèi)環(huán)境趨正規(guī)，亂收費(fèi)現(xiàn)象呈下降趨勢(shì)）；上年收入結(jié)轉(zhuǎn)減少10.9萬元，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格，收入結(jié)轉(zhuǎn)減少。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2019年部門支出預(yù)算總額462.85萬元。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出264.15萬、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.1萬、商品服務(wù)支出113.5萬、其他支出70萬；按功能分類：一般公共服務(wù)294.33萬、社會(huì)保障和就業(yè)41.03萬、醫(yī)療衛(wèi)生22.82萬、住房保障支出27.57萬。較上年預(yù)算安排的524.07萬元減少61.22萬，減幅13.2%。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出較上年的256.26萬增加7.89萬，增幅2.9%（說明：2019年工資預(yù)算不含五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資，增加原因人員增加，工資調(diào)標(biāo)）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年的9.91萬減少3.81萬元，減幅62.4%（說明：2019年的預(yù)算個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出即退休人員社保）、商品服務(wù)支出較上年的197.9萬元減少84.4萬，減幅74.3%（減少原因壓縮開支）、其他資本性支出較上年的60萬增加10萬元，增幅14%（說明：其他支出是給縣市區(qū)物價(jià)部門的監(jiān)測(cè)、認(rèn)證等經(jīng)費(fèi)撥款）。按功能分類：一般公共服務(wù)較上年的443.47萬減少149.14萬減幅50.6%減少原因減少不合理的支出；社會(huì)保障和就業(yè)較上年的35.43萬增加5.6萬，增幅13.6%，增加原因工資調(diào)標(biāo)；醫(yī)療衛(wèi)生較上年的17.49萬增加5.33萬，增幅23.3%，原因工資調(diào)標(biāo)；住房保障支出和上年的27.68萬持平。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2019年部門經(jīng)費(fèi)撥款316.96萬元，較上年307.34萬元增加9.62萬元，增幅3%，增加原因是工資增加。其中基本支出303.96萬元（人員支出246.42萬、日常公用經(jīng)費(fèi)57.54萬）較上年294.34萬增加9.62萬，增幅3%，主要是工資增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)13萬和上年一致。按科目分，物價(jià)管理225.54萬、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.93萬、行政單位醫(yī)療22.82萬、住房公積金22.82萬、提租補(bǔ)貼4.75萬，行政單位醫(yī)療除較上年增加5.33萬增幅23%外，其余和上年持平，原因是上年行政單位醫(yī)療不含退休人員。

　　（四）政府性基金情況

　　本部門一直沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　本部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2019年物價(jià)局一般公共預(yù)算公用支出總計(jì)100.5萬元。其中，辦公費(fèi)8.64萬元；印刷費(fèi)4萬元；水費(fèi)0.5萬元；電費(fèi)3萬元；郵電費(fèi)4.萬元；差旅費(fèi)20萬元；因公出國(guó)費(fèi)用0萬元；維修費(fèi)3萬元；會(huì)議費(fèi)2萬元；培訓(xùn)費(fèi)2萬元；公務(wù)接待費(fèi)用1.97萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.5萬元；福利費(fèi)5.8萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元；公務(wù)交通補(bǔ)貼17.54萬元；其他商品和服務(wù)支出20萬元。較上年的100.9萬基本持平。

　　（七）政府采購情況

　　2019年部門政府采購預(yù)算總額30萬元，較上年預(yù)算安排的5萬增加25萬，增幅83.3%，增加原因是根據(jù)全市黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠性應(yīng)用工作會(huì)議要求，在2019年預(yù)算申報(bào)中安排每套2萬元的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)及操作系統(tǒng)辦公軟件等費(fèi)用）

　　（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　部門資產(chǎn)總額78.8萬較上年的62.1萬增加16.7增幅21%增加原因是二級(jí)單位的固定資產(chǎn)合并到局本級(jí)，其中流動(dòng)資產(chǎn)14.1萬較上年9.1萬增加5萬增幅35%，增加原因是上年結(jié)余增加；固定資產(chǎn)64.7萬較上年52.9萬增加11.8萬增幅18.2%，增加原因是二級(jí)單位的固定資產(chǎn)合并到局本級(jí)。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2019年隨州市物價(jià)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.52萬元，和上年5.53萬元持平。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，和上年一致。

　　公務(wù)接待費(fèi)1.97萬元，和上年1.98萬元持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，和上年3.55萬元持平。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，和上年一致。

　　第三部分 隨州市物價(jià)局2019年部門預(yù)算表

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

第四部分預(yù)算績(jī)效情況

　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　

第五部分名詞解釋

　　一、 收入科目
　　財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　　　其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　　　二、支出科目
　　　　一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
　　　　醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
　　　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。