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    目   錄

　　第一部分  隨州市審計(jì)局（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市審計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分  隨州市審計(jì)局2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

　　第四部分  隨州市審計(jì)局2019年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　 

第一部分  隨州市審計(jì)局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　一是負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)市級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)責(zé)督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
二是向市長提交年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題糾正和整改結(jié)果報(bào)告。
三是依據(jù)《審計(jì)法》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。
四是根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)，審計(jì)在隨國家政策性銀行、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、期貨公司的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)、負(fù)債和損益狀況；負(fù)責(zé)審計(jì)在隨國際組織和外國政府貸款、援助和贈(zèng)款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支；提供在隨世界銀行和亞洲開發(fā)銀行援助、貸款項(xiàng)目的審計(jì)公證報(bào)告；開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
五是根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對(duì)國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的概預(yù)算執(zhí)行和決算的審計(jì)監(jiān)督，組織對(duì)國家投資的其他建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

　　二、部門基本情況

　　隨州市審計(jì)局由市審計(jì)局機(jī)關(guān)、市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局和市投資審計(jì)局三部門組成，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事科、綜合科、法規(guī)科、社會(huì)保障審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、金融經(jīng)貿(mào)審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、財(cái)政外資審計(jì)科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科、計(jì)算機(jī)電子數(shù)據(jù)審計(jì)科。截至2018年12月31日，人員編制41人，其中：行政編制33人、事業(yè)編制3人、工勤編制（含：以錢養(yǎng)事）5人；實(shí)有人數(shù)38人（行政人員33人、工勤編制5人）。

　　 

第二部分  隨州市審計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2019年市審計(jì)局收入預(yù)算總計(jì)1095.25萬元，主要有：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）513.9萬元、其他收入219萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)362.35萬元。較上年收入預(yù)算安排減少678.09萬元，減少比例38.24%。減少原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和納入預(yù)算管理的非稅收入減少。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2019年市審計(jì)局支出預(yù)算總計(jì)1095.25萬元，支出按經(jīng)濟(jì)分類分工資福利性支出417.58 萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.61萬元、商品和服務(wù)支出170.06萬元、其他資本性支出500萬元；按功能分類分一般公共服務(wù)952.21萬元、社會(huì)保障和就業(yè)63.06萬元、醫(yī)療衛(wèi)生36.22萬元、住房保障支出43.76萬元。較上年支出預(yù)算安排減少678.09萬元，減少比例38.24%。減少原因是商品和服務(wù)支出減少。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2019年市審計(jì)局財(cái)政撥款預(yù)算支出513.9萬元，比上年減少144.99萬元，減少比例22%，減少原因是一般公共服務(wù)支出減少。

　　（四）政府性基金情況

　　2019年市審計(jì)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　2019年市審計(jì)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2019年市審計(jì)局日常公用支出預(yù)算170.06萬元，其中：辦公費(fèi)21萬元、印刷費(fèi)4萬元、水費(fèi)1.50萬元、電費(fèi)16萬元、郵電費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)25萬元、因公出國(境)費(fèi)用5萬元、維修(護(hù))費(fèi)7萬元、會(huì)議費(fèi)2.15萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.94萬元、福利費(fèi)6.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼27.42萬元、其他商品和服務(wù)支出28萬元。較上年日常公用支出預(yù)算安排增加2.33萬元，增長比例1.39%，增加的主要原因是部分日常公用支出增加。

　　（七）政府采購情況

　　2019年市審計(jì)局政府采購預(yù)算總額243萬元，其中：新增資產(chǎn)購置107萬元、政府購買服務(wù)136萬元。較上年政府采購預(yù)算安排減少402萬元，減少比例62.33%，減少原因是資產(chǎn)購置減少。

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為739.95萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)407.09萬元,固定資產(chǎn)332.86萬元。資產(chǎn)總額較上年增加8.82萬元，增長比例1.21%，增加原因在于本年度購置一批固定資產(chǎn)。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2019年市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11.88萬元，比上年增加0.23萬元，同比增加1.97%。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)5萬元，同上年預(yù)算金額一致；

　　公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元，比上年增加0.23萬元，同比增長7.42%，預(yù)算增加的原因是：根據(jù)公務(wù)接待費(fèi)按公務(wù)費(fèi)2%測(cè)算和公務(wù)費(fèi)部分項(xiàng)目按人數(shù)測(cè)算的測(cè)算依據(jù)，2019年單位新增3個(gè)事業(yè)編制人員，人數(shù)增加因此公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加；

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，同上年預(yù)算金額一致；

　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同上年預(yù)算金額一致。

　　 

第三部分  隨州市審計(jì)局2019年部門預(yù)算表

 

 

 

第四部分  預(yù)算績效情況

    一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

      部門整體績效目標(biāo)編制說明
　  市審計(jì)局對(duì)每個(gè)項(xiàng)目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

    質(zhì)量指標(biāo)： 審計(jì)監(jiān)督的成效的顯著性反應(yīng)審計(jì)過程中所達(dá)到的效果。 

　  時(shí)效指標(biāo)：審計(jì)項(xiàng)目按時(shí)辦結(jié)率,用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

    成本指標(biāo)：用以反應(yīng)預(yù)算執(zhí)行的成本控制。

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施后，審計(jì)處理結(jié)果落實(shí)資金額，包括：審計(jì)促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問題資金、審計(jì)促進(jìn)撥付資金到位、  審計(jì)后挽回（避免）損失、核減投資額等，從而評(píng)價(jià)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

    社會(huì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施后，提出的審計(jì)建議促使被審計(jì)單位制定整改措施的數(shù)量，用以評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)生的直接或間接社會(huì)效益。

 

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

　　2019年我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

第五部分 名詞解釋

　　一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門的審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)組織人員及技術(shù)專家等方面的支出。

　　一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

　　一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門除上述項(xiàng)目以外其他審計(jì)事務(wù)方面的支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。