- 發(fā)布日期：2019-02-25
- 信息來源：
- 編輯：隨州市人力資源和社會保障局
- 審核： 黃振忠
目錄
第一部分隨州市人社局概況
1、部門主要職責
2、部門基本情況
第二部分隨州市人社局及局屬單位2019年部門預算情況說明
1、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
（三）財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）國有資本經(jīng)營預算情況
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
（七）政府采購情況
（八）國有資產(chǎn)占用情況
2、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分隨州市人社局局屬單位及局機關2019年部門預算表
1、隨州市人社局局屬單位匯總2019年預算公開表
2、隨州市人社局機關2019年預算公開表
第四部分 隨州市人社局2019年預算績效情況
1、部門整體績效目標編制情況
2、重點項目績效目標編制情況
第五部分 名詞解釋
第一部分隨州市人社局概況
一、部門主要職責
隨州市人力資源和社會保障局是根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發(fā)〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神設立，為市政府工作部門，掛隨州市公務員局牌子。部門主要職責有：
（一）貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂人力資源和社會保障地方政府規(guī)章草案，并負責發(fā)布后組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動管理辦法并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負責監(jiān)督管理，促進人力資源合理流動、有效配置，加強區(qū)域人才合作。
（三）負責全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策規(guī)定，完善公共就業(yè)服務體系，擬訂年度就業(yè)再就業(yè)專項資金使用計劃，擬訂就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。負責全市就業(yè)、失業(yè)、失業(yè)保險基金預測預警和信息引導工作，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全市就業(yè)形勢穩(wěn)定和失業(yè)保險基金總體收支平衡。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂全市社會保險發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌擬訂全市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險、企業(yè)年金實施細則并組織實施，擬訂全市統(tǒng)一的社會保險關系轉續(xù)實施辦法，認真落實全市職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌，會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金管理與監(jiān)督制度并監(jiān)督管理，負責擬訂中央、省轉移支付社會保險資金和市級專項資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全市社會保險基金預決算草案并組織基金預算的執(zhí)行，承擔參加養(yǎng)老保險退休人員的社會化管理工作。
（五）負責全市職業(yè)能力建設工作。統(tǒng)籌建立面向全體勞動者的職業(yè)培訓制度，統(tǒng)籌建立專業(yè)技術人員繼續(xù)教育制度，擬訂管理人才、專業(yè)技術人才、高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策并組織實施；負責全市技工學校和民辦培訓機構的資格認定和監(jiān)督管理，完善職業(yè)資格制度，組織實施勞動預備制度。
（六）貫徹實施機關企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策，負責全市機關事業(yè)單位人員工資總額管理，擬訂企業(yè)勞動標準政策和勞動定額標準，監(jiān)督檢查實施情況。
（七）會同有關部門貫徹實施事業(yè)單位綜合配套改革政策，指導全市事業(yè)單位人事制度改革工作；會同有關部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機關工勤人員人事管理辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查；會同有關部門加強事業(yè)單位人員宏觀管理。
（八）負責專業(yè)技術人員隊伍建設。貫徹實施專業(yè)技術人員管理政策，建立健全“博士后產(chǎn)業(yè)基地”和博士后科研工作站管理制度，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，會同有關部門組織引進高層次急需人才。負責全市專業(yè)技術職務綜合管理和高技能人才隊伍建設工作，組織實施深化職稱制度改革的政策、措施，負責全市專業(yè)技術資格、職（執(zhí)）業(yè)資格考試工作的監(jiān)督管理。
（九）貫徹實施軍隊轉業(yè)干部安置政策，會同有關部門擬訂全市軍隊轉業(yè)干部安置計劃并組織實施，負責全市軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作，落實中央、省關于企業(yè)軍隊轉業(yè)干部相關政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。
（十）貫徹實施國家、省行政機關公務員管理法規(guī)、政策，負責全市公務員綜合管理工作；貫徹實施有關人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；牽頭擬訂市級榮譽制度和政府獎勵制度；加強行政機關及其公務員能力建設，提高行政效能。
（十一）貫徹實施農(nóng)民工工作綜合性政策，會同有關部門擬訂全市農(nóng)民工工作有關政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
（十二）貫徹實施有關協(xié)調(diào)勞動關系的法規(guī)和政策，擬訂全市勞動合同、集體合同制度實施規(guī)范并組織實施，建立健全勞動關系協(xié)調(diào)機制。擬訂全市勞動人事爭議仲裁制度并組織實施，依法處理市管勞動人事爭議案件。主管全市勞動保障監(jiān)察工作，依法對中央、省在隨和市屬單位實施監(jiān)察，組織查處重大案件，維護勞動者合法權益。
（十三）負責制定全市人力資源和社會保障信息化（金保工程）建設規(guī)劃并組織實施，指導全市縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)人力資源和社會保障服務平臺建設。
二、部門基本情況
2019年納入部門預算管理單位8個，社會保險局、勞動就業(yè)管理局、技師學院、勞動監(jiān)察支隊、人才服務局、人事考試院、信息中心、勞動爭議仲裁院。隨州市人社系統(tǒng)編制人員416人，實際在職人員362人，其中財政補助人員335人，經(jīng)費自理人員27人。離休人員1人，退休人員32人。局機關人員編制35人，實有人員35人，離退休人數(shù)14人。
第二部分隨州市人社局及局屬單位2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年局系統(tǒng)匯總部門收入7692.56萬元。其中經(jīng)費撥款4596.72萬元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項目等支出；納入專戶管理的非稅收入1140萬元，是技師學院學生學費收入；其他收入1847.92萬元，主要是省里劃撥技師學學費補貼和技師學院、就業(yè)局、就業(yè)訓練中心用于就業(yè)專項培訓補貼。上年結轉107.92萬元。收入比上年減少3245.5萬元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學院“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設項目國家撥款收入2000萬元和地方政府性基金收入1335萬元。
2019局機關部門財政收入762.17萬元。其中經(jīng)費撥款626.27萬元，用于人員工資、公用支出等局機關正常運行支出。其他收入46.2萬元是省廳撥付獎勵資金和就業(yè)資金撥付政策宣傳經(jīng)費。上年結余89.70萬元。財政撥款比上年增加223.51萬元，增幅29%，主要原因：1、上年結余比2018年增加。2、省廳獎勵資金增加。3、人事檔案電子化管理財政撥款增加。
（二）支出預算情況
2019年局系統(tǒng)部門支出7692.56萬元，其中人員支出5509.59萬元，公用支出755.94萬元，項目支出1427.03萬元。支出預算比上年減少3245.5萬元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學院“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設項目支出3335萬元。
2019年局機關部門支出762.17萬元，其中人員支出434.74萬元，公用支出144.83萬元，項目支出182.60萬元。人員支出比上年增加48.98萬元，增幅11%，原因是：單位新增工作人員3人。公用支出比上年增加12.08萬元，增幅8%，原因是：單位人員新增，相應增加了公用支出費用。項目支出比上年增加127.1萬元，增幅70%，原因是：1、人事檔案電子化管理實施。2、辦公地點搬遷和業(yè)務工作會議納入項目支出。
（三）財政撥款支出情況
2019年局系統(tǒng)財政撥款支出4596.72萬元，其中基本支出3861.29萬元，項目支出735.43萬元。財政撥款支出比上年減少2581.16萬元，減幅56%，其中基本支出減少433.87萬元，項目支出減少1560.29萬元。減幅的主要原因：1、上年技師學院職業(yè)教育支出增加了二年養(yǎng)老保險支出預算。2、2018年技師學院“十三五”產(chǎn)教融合項目支出。
2019年局機關財政撥款支出626.27萬元，其中基本支出546.27萬元，項目支出80萬元。基本支出比上年增加45.61萬元，增幅8%，主要原因：新增工作人員3人。項目支出比上年增加42萬元，增幅52%，主要原因是新增人事檔案電子化管理項目。
（四）政府性基金情況
2019年，局系統(tǒng)和局機關部門無政府性基金收支情況。
（五）國有資本經(jīng)營預算情況
2019年，局系統(tǒng)及機關部門未使用國有資本經(jīng)營情況。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年局系統(tǒng)部門機關運行經(jīng)費269.37萬元。其中：辦公費10.73萬元，印刷費15.17萬元，水費39.03萬元，電費11萬元，郵電費14.49萬元，取暖費0.5萬元，物業(yè)管理費12.80萬元，差旅費30.15萬元，因公出國（境）費用5萬元，維修費5.17萬元，會議費7.65萬元，培訓費5.80萬元，公務接待費7.97萬元，工會經(jīng)費19.25萬元，福利費1.86萬元，公務車運行費6.60萬元，公務交通補貼63.54萬元，其他商品和服務支出13.11萬元。比上年減少37.46萬元，減幅13%，主要原因是：加強辦公設備購置審批，厲行節(jié)約，減少開支。
2019年局機關部門機關運行經(jīng)費111.53萬元，其中：辦公費2萬元，印刷費10.5萬元，水費1萬元，電費5萬元，郵電費10萬元，物業(yè)管理費8萬元，差旅費14萬元，維修費3.96萬元，會議費5.9萬元，培訓費3萬元，公務接待費3.33萬元，工會經(jīng)費5.37萬元，公務車運行費3.55萬元，公務交通補貼29.57萬元，其他商品和服務支出6.35萬元。與上年相比減少3.19萬元，減幅2%。減少原因：加強辦公設備購置審批，厲行節(jié)約，減少開支。
（七）政府采購情況
2019年局系統(tǒng)預算政府采購164.63萬元，主要用于人社系統(tǒng)辦公地點搬遷辦公設備更換和隨州市人事考試院實操基地標準化考場建設。政府采購比上年減少3200.17萬元，減幅1943%。原因是：2018年技師學院產(chǎn)教融合項目事業(yè)用房政府采購1695萬元，電工專用生產(chǎn)設備政府采購1553萬元開支。
2019年局機關部門預算政府采購固定資產(chǎn)47.10萬元，與上年20.80萬元增加26.3萬元，增幅126%，主要原因：辦公地點搬遷，增加會議室設備及辦公桌椅和電腦、打印機更換。
（八）國有資產(chǎn)占用情況
2019年，局系統(tǒng)資產(chǎn)總額15836.88萬元，其中流動資產(chǎn)1055.06萬元，固定資產(chǎn)12628.83萬元。固定資產(chǎn)中房屋價值5604.16萬元，共有車輛3輛，價值59.19萬元，屬于一般公務用車，其中技師學院2輛，局機關1輛。單位價值50萬元以上的通用設備1臺，價值68.32萬元，是技師學院機修工設備。流動資產(chǎn)比上年減少264萬元，減幅25%，主要原因：因財政撥款減少，銀行存款相應減少。固定資產(chǎn)比上年增加64萬元，增幅0.5%，主要原因：系統(tǒng)各單位增加辦公設備。
2019年，局機關資產(chǎn)總額487.89萬元，其中流動資產(chǎn)91.82萬元，固定資產(chǎn)396.06萬元。固定資產(chǎn)中，車輛1輛，價值20.22萬元，屬于一般公務用車。無單位價值50萬元以上的通用設備。流動資產(chǎn)比上年減少15萬元，減幅16%，主要原因：年初財政收回結余資金。固定資產(chǎn)比上年增加2.26萬元，增幅0.05%，主要原因：局機關增加辦公設備。
二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年局系統(tǒng)“三公”經(jīng)費預算安排23.77萬元，比上年增加4.29萬元，增幅18%。增加主要原因是2019年因公出國（境）預算安排5萬元，而2018年無此預算。其中公務接待11.17萬元，比上年減少0.79萬元，減幅7%，減少原因：按照“八項規(guī)定”要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。因公出國（境）費5萬元，與上年增加5萬元，主要原因：隨州人事考試院因公出國參加技能大賽。公務用車運行維護費7.6萬元，與上年持平。2019年，無公務車購置支出預算。
2019年部門“三公”經(jīng)費預算安排6.88萬元，比上年增加0.03萬元，增幅0.04%。原因：2019年人員增加，相應增加了“三公經(jīng)費”。其中公務接待費3.33萬元，比上年增加0.03萬元，增幅0.09%，增加原因：2019年新增3名工作人員，工資計提增加。2019年無因公出國人員計劃，所以因公出國（境）費未做預算，與上年持平。主要原因：2019年無出國計劃。2019年，無公務車購置支出預算，公務用車1輛，公務車運行維護費3.55萬元，比上年3.55萬元持平。
第三部分隨州市人社局局屬單位及局機關2019年部門預算表
部門公開表1
收支預算總表
|
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局（匯總） |
單位：萬元 |
||
|
收入 |
|||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目（按功能分類） |
預算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
4,596.72 |
一般公共服務 |
10.71 |
|
(一)公共預算財政撥款(補助) |
4,596.72 |
外交 |
|
|
經(jīng)費撥款（補助） |
4,399.83 |
國防 |
|
|
納入預算管理的非稅收入 |
170.89 |
公共安全 |
|
|
上級專項轉移支付 |
26.00 |
教育 |
4,559.20 |
|
(二)政府性基金收入 |
科學技術 |
||
|
二、事業(yè)收入 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
三、其他收入 |
1,847.92 |
社會保障和就業(yè) |
2,893.59 |
|
四、納入專戶管理的非稅收入 |
1,140.00 |
社會保險基金支出 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生 |
98.01 |
||
|
環(huán)境保護 |
|||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 |
|||
|
農(nóng)林水事務 |
|||
|
交通運輸 |
|||
|
資源勘探信息等事務 |
|||
|
商業(yè)服務業(yè)等事務 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
131.05 |
||
|
糧食安全物資儲備事務 |
|||
|
國有資本經(jīng)營支出 |
|||
|
災害防治及應急管理支出 |
|||
|
預備費 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
轉移性支出 |
|||
|
債務還本支出 |
|||
|
債務付息支出 |
|||
|
債務發(fā)行費用支出 |
|||
|
本年收入合計 |
7,584.64 |
本年支出合計 |
7,692.56 |
|
對附屬單位補助支出 |
|||
|
五、上年結轉 |
107.92 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
(一)財政撥款結轉 |
上繳上級支出 |
||
|
(二)其他結轉 |
107.92 |
結轉下年 |
|
|
收入總計 |
7,692.56 |
支出總計 |
7,692.56 |
部門公開表2
收入預算總表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局（匯總）單位：萬元
|
合計 |
財政撥款（補助） |
政府性基金財政撥款 |
納入專戶管理的非稅收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
上年結轉 |
|||||
|
小計 |
經(jīng)費撥款（補助） |
納入預算管理的非稅收入安排的撥款 |
上級專項轉移支付 |
小計 |
上年財政撥款結轉 |
其他結轉 |
|||||
|
7692.56 |
4596.72 |
4399.83 |
170.89 |
26.00 |
1,140.00 |
1847.92 |
107.92 |
107.92 |
|||
部門公開表3
支出預算總表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局（匯總）單位：萬元
|
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位 |
對附屬單位 |
上繳上 |
|||
|
科功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
小計 |
人員支出 |
公用支出 |
|||||
|
合計 |
7692.56 |
6265.53 |
5509.59 |
755.94 |
1427.03 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|||||
|
20110 |
人力資源事務 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|||||
|
2011001 |
行政運行 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
4559.20 |
4533.20 |
4105.04 |
428.16 |
26.00 |
|||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
4559.20 |
4533.20 |
4105.04 |
428.16 |
26.00 |
|||
|
2050303 |
技校教育 |
4559.20 |
4533.20 |
4105.04 |
428.16 |
26.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2893.59 |
1492.56 |
1164.78 |
327.78 |
1401.03 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
2693.90 |
1292.87 |
965.09 |
327.78 |
1401.03 |
|||
|
2080101 |
行政運行 |
402.04 |
402.04 |
257.21 |
144.83 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
134.60 |
134.60 |
||||||
|
2080104 |
綜合業(yè)務管理 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
308.63 |
68.63 |
43.70 |
24.93 |
240.00 |
|||
|
2080106 |
就業(yè)管理事務 |
442.06 |
138.06 |
96.59 |
41.47 |
304.00 |
|||
|
2080108 |
信息化建設 |
222.26 |
38.26 |
28.69 |
9.57 |
184.00 |
|||
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
450.47 |
327.47 |
272.80 |
54.67 |
123.00 |
|||
|
2080111 |
公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 |
666.36 |
300.93 |
253.51 |
47.42 |
365.43 |
|||
|
2080112 |
勞動人事爭議調(diào)解仲裁 |
26.71 |
16.71 |
11.82 |
4.89 |
10.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
199.69 |
199.69 |
199.69 |
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
23.96 |
23.96 |
23.96 |
|||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
|||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
170.05 |
170.05 |
170.05 |
|||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
98.01 |
98.01 |
98.01 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.01 |
98.01 |
98.01 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
94.11 |
94.11 |
94.11 |
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.90 |
3.90 |
3.90 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
131.05 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
131.05 |
131.05 |
131.05 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
108.41 |
108.41 |
108.41 |
|||||
|
2210202 |
提租補貼 |
22.64 |
22.64 |
22.64 |
|||||
部門公開表4
財政撥款收支預算總表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局（匯總）單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目（按功能分類） |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金 |
|
一、財政撥款 |
4,596.72 |
一般公共服務 |
10.71 |
10.71 |
|
|
(一)一般公共預算財政撥款 |
4,570.72 |
外交 |
|||
|
經(jīng)費撥款（補助） |
4,399.83 |
國防 |
|||
|
納入預算管理的非稅收入 |
170.89 |
公共安全 |
|||
|
教育 |
2,420.00 |
2,420.00 |
|||
|
（二）政府性基金收入 |
科學技術 |
||||
|
（三）上級專項轉移支付 |
26.00 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|||
|
二、財政撥款結轉 |
社會保障和就業(yè) |
1,936.95 |
1,936.95 |
||
|
社會保險基金支出 |
|||||
|
醫(yī)療衛(wèi)生 |
98.01 |
98.01 |
|||
|
環(huán)境保護 |
|||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 |
|||||
|
農(nóng)林水事務 |
|||||
|
交通運輸 |
|||||
|
資源勘探信息等事務 |
|||||
|
商業(yè)服務業(yè)等事務 |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地區(qū)支出 |
|||||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||||
|
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
|||
|
糧食安全物資儲備事務 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營支出 |
|||||
|
災害防治及應急管理支出 |
|||||
|
預備費 |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
轉移性支出 |
|||||
|
債務還本支出 |
|||||
|
債務付息支出 |
|||||
|
債務發(fā)行費用支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
4,596.72 |
本年支出合計 |
4,596.72 |
4,596.72 |
|
|
對附屬單位補助支出 |
|||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|||||
|
上繳上級支出 |
|||||
|
結轉下年 |
|||||
|
收入總計 |
4,596.72 |
支出總計 |
4,596.72 |
4,596.72 |
|
部門公開表5
一般公共預算支出表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局（匯總）單位：萬元
|
支出功能分類 |
預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
4596.72 |
3861.29 |
735.43 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
20110 |
人力資源事務 |
10.71 |
10.71 |
|
|
2011001 |
行政運行 |
10.71 |
10.71 |
|
|
205 |
教育支出 |
2420.00 |
2394.00 |
26.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
2420.00 |
2394.00 |
26.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
2420.00 |
2394.00 |
26.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1936.95 |
1227.52 |
709.43 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1738.05 |
1028.62 |
709.43 |
|
2080101 |
行政運行 |
368.74 |
368.74 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
32.00 |
32.00 |
|
|
2080104 |
綜合業(yè)務管理 |
40.00 |
40.00 |
|
|
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
280.42 |
55.42 |
225.00 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務 |
82.73 |
82.73 |
|
|
2080108 |
信息化建設 |
202.09 |
18.09 |
184.00 |
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
410.52 |
305.52 |
105.00 |
|
2080111 |
公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 |
304.44 |
191.01 |
113.43 |
|
2080112 |
勞動人事爭議調(diào)解仲裁 |
16.34 |
6.34 |
10.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
198.90 |
198.90 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
23.96 |
23.96 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.89 |
4.89 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
170.05 |
170.05 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
98.01 |
98.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.01 |
98.01 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
94.11 |
94.11 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.90 |
3.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
108.41 |
108.41 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
22.64 |
22.64 |
部門公開表6
一般公共預算基本支出表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局（匯總）單位：萬元
|
支出功能分類 |
預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員支出 |
公用支出 |
|
合計 |
3861.29 |
3591.92 |
269.37 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
20110 |
人力資源事務 |
10.71 |
10.71 |
|
|
2011001 |
行政運行 |
10.71 |
10.71 |
|
|
205 |
教育支出 |
2394.00 |
2358.00 |
36.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
2394.00 |
2358.00 |
36.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
2394.00 |
2358.00 |
36.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1227.52 |
994.15 |
233.37 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1028.62 |
795.25 |
233.37 |
|
2080101 |
行政運行 |
368.74 |
257.21 |
111.53 |
|
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
55.42 |
43.70 |
11.72 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務 |
82.73 |
67.15 |
15.58 |
|
2080108 |
信息化建設 |
18.09 |
16.59 |
1.50 |
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
305.52 |
250.85 |
54.67 |
|
2080111 |
公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 |
191.01 |
153.64 |
37.37 |
|
2080112 |
勞動人事爭議調(diào)解仲裁 |
6.34 |
5.34 |
1.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
198.90 |
198.90 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
23.96 |
23.96 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.89 |
4.89 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
170.05 |
170.05 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
98.01 |
98.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.01 |
98.01 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
94.11 |
94.11 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.90 |
3.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
108.41 |
108.41 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
22.64 |
22.64 |
部門公開表6
一般公共預算基本支出表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局（匯總）單位：萬元
|
支出經(jīng)濟分類 |
預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員支出 |
公用支出 |
|
合計 |
3,861.29 |
3,591.92 |
269.37 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
3,563.07 |
3,563.07 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,174.19 |
1,174.19 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
494.16 |
494.16 |
|
|
30103 |
獎金（13個月） |
54.91 |
54.91 |
|
|
30107 |
績效工資 |
465.10 |
465.10 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
627.78 |
627.78 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
89.62 |
89.62 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
36.48 |
36.48 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
200.58 |
200.58 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
383.51 |
383.51 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
36.74 |
36.74 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
269.37 |
269.37 |
|
|
30201 |
辦公費 |
10.73 |
10.73 |
|
|
30202 |
印刷費 |
15.17 |
15.17 |
|
|
30205 |
水費 |
39.03 |
39.03 |
|
|
30206 |
電費 |
11.00 |
11.00 |
|
|
30207 |
郵電費 |
14.49 |
14.49 |
|
|
30208 |
取暖費 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
12.80 |
12.80 |
|
|
30211 |
差旅費 |
30.15 |
30.15 |
|
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30213 |
維修(護)費 |
5.17 |
5.17 |
|
|
30215 |
會議費 |
7.65 |
7.65 |
|
|
30216 |
培訓費 |
5.80 |
5.80 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
7.97 |
7.97 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
19.25 |
19.25 |
|
|
30229 |
福利費 |
1.86 |
1.86 |
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
6.60 |
6.60 |
|
|
30239 |
公務交通補貼 |
63.54 |
63.54 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
28.85 |
28.85 |
|
|
30301 |
離休費 |
10.54 |
10.54 |
|
|
30302 |
退休費 |
18.31 |
18.31 |
部門公開表7
三公經(jīng)費預算表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局（匯總）單位：萬元
|
三公總計 |
公務接待費 |
因公出國（境）費 |
公務用車 |
|||
|
合計 |
運行維護費 |
購置費 |
||||
|
23.77 |
11.17 |
5.00 |
7.60 |
7.60 |
||
部門公開表8
政府性基金預算表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局（匯總）單位：萬元
|
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員支出 |
日常公用支出 |
小計 |
延續(xù)性項目 |
新增性項目 |
|
|
合計 |
||||||||
部門公開表9
隨州市人社局系統(tǒng)2019年財政專項支出預算表
|
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局 |
單位：萬元 |
|
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
1,427.0300 |
|
辦公地點搬遷 |
57.6000 |
|
辦公地點搬遷經(jīng)費 |
37.4300 |
|
保障農(nóng)民工工資支付應急周轉金 |
200.0000 |
|
檔案管理 |
49.0000 |
|
黨建文明創(chuàng)建綜治工作經(jīng)費 |
3.0000 |
|
干部人事檔案數(shù)字化管理 |
40.0000 |
|
購置安全可靠產(chǎn)品經(jīng)費 |
4.0000 |
|
湖北省培養(yǎng)緊缺技能人才品牌專業(yè) |
26.0000 |
|
技能競賽專項資金 |
30.0000 |
|
金保工程 |
170.0000 |
|
就業(yè)培訓工作經(jīng)費 |
212.0000 |
|
就業(yè)項目經(jīng)費 |
198.0000 |
|
勞動能力鑒定 |
8.0000 |
|
勞動人事爭議調(diào)解仲裁辦案經(jīng)費 |
10.0000 |
|
農(nóng)民工工資清欠維權經(jīng)費 |
40.0000 |
|
聘請律師、政策宣傳 |
35.0000 |
|
人社事務專項工作經(jīng)費 |
27.0000 |
|
日常運行維護 |
14.0000 |
|
社保運行經(jīng)費 |
120.0000 |
|
實操基地和標準化考場建設 |
29.0000 |
|
文明單位、綜合治理等五項獎勵創(chuàng)建經(jīng)費 |
15.0000 |
|
運行項目經(jīng)費 |
102.0000 |
部門公開表1
收支預算總支
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局單位：萬元
|
收入 |
|||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目（按功能分類） |
預算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
626.27 |
一般公共服務 |
8.98 |
|
(一)公共預算財政撥款(補助) |
626.27 |
外交 |
|
|
經(jīng)費撥款（補助） |
605.27 |
國防 |
|
|
納入預算管理的非稅收入 |
21.00 |
公共安全 |
|
|
上級專項轉移支付 |
教育 |
||
|
(二)政府性基金收入 |
科學技術 |
||
|
二、事業(yè)收入 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
三、其他收入 |
46.20 |
社會保障和就業(yè) |
666.96 |
|
四、納入專戶管理的非稅收入 |
社會保險基金支出 |
||
|
醫(yī)療衛(wèi)生 |
39.05 |
||
|
環(huán)境保護 |
|||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 |
|||
|
農(nóng)林水事務 |
|||
|
交通運輸 |
|||
|
資源勘探信息等事務 |
|||
|
商業(yè)服務業(yè)等事務 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
47.18 |
||
|
糧食安全物資儲備事務 |
|||
|
國有資本經(jīng)營支出 |
|||
|
災害防治及應急管理支出 |
|||
|
預備費 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
轉移性支出 |
|||
|
債務還本支出 |
|||
|
債務付息支出 |
|||
|
債務發(fā)行費用支出 |
|||
|
本年收入合計 |
672.47 |
本年支出合計 |
762.17 |
|
對附屬單位補助支出 |
|||
|
五、上年結轉 |
89.70 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
(一)財政撥款結轉 |
上繳上級支出 |
||
|
(二)其他結轉 |
89.70 |
結轉下年 |
|
|
收入總計 |
762.17 |
支出總計 |
762.17 |
部門公開表2
收入預算總表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局單位：萬元
|
合計 |
財政撥款（補助） |
政府性基金財政撥款 |
納入專戶管理的非稅收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
上年結轉 |
|||||
|
小計 |
經(jīng)費撥款（補助） |
納入預算管理的非稅收入安排的撥款 |
上級專項轉移支付 |
小計 |
上年財政撥款結轉 |
其他結轉 |
|||||
|
762.17 |
626.27 |
605.27 |
21.00 |
46.20 |
89.70 |
89.70 |
|||||
部門公開表3
支出預算總表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局單位：萬元
|
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位 |
對附屬單位 |
上繳上 |
|||
|
科功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
小計 |
人員支出 |
公用支出 |
|||||
|
合計 |
762.17 |
579.57 |
434.74 |
144.83 |
182.60 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|||||
|
20110 |
人力資源事務 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|||||
|
2011001 |
行政運行 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
666.96 |
484.36 |
339.53 |
144.83 |
182.60 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
584.64 |
402.04 |
257.21 |
144.83 |
182.60 |
|||
|
2080101 |
行政運行 |
402.04 |
402.04 |
257.21 |
144.83 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
134.60 |
134.60 |
||||||
|
2080104 |
綜合業(yè)務管理 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2080111 |
公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
82.32 |
82.32 |
82.32 |
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
22.50 |
22.50 |
22.50 |
|||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
59.82 |
59.82 |
59.82 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
47.18 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
47.18 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
2210202 |
提租補貼 |
8.13 |
8.13 |
8.13 |
|||||
部門公開表4
財政撥款收支預算總表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目（按功能分類） |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金 |
|
一、財政撥款 |
626.27 |
一般公共服務 |
8.98 |
8.98 |
|
|
(一)一般公共預算財政撥款 |
626.27 |
外交 |
|||
|
經(jīng)費撥款（補助） |
605.27 |
國防 |
|||
|
納入預算管理的非稅收入 |
21.00 |
公共安全 |
|||
|
教育 |
|||||
|
（二）政府性基金收入 |
科學技術 |
||||
|
（三）上級專項轉移支付 |
文化體育與傳媒 |
||||
|
二、財政撥款結轉 |
社會保障和就業(yè) |
531.06 |
531.06 |
||
|
社會保險基金支出 |
|||||
|
醫(yī)療衛(wèi)生 |
39.05 |
39.05 |
|||
|
環(huán)境保護 |
|||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 |
|||||
|
農(nóng)林水事務 |
|||||
|
交通運輸 |
|||||
|
資源勘探信息等事務 |
|||||
|
商業(yè)服務業(yè)等事務 |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地區(qū)支出 |
|||||
|
國土海洋氣象等事務 |
|||||
|
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|||
|
糧食安全物資儲備事務 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營支出 |
|||||
|
預備費 |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
轉移性支出 |
|||||
|
債務還本支出 |
|||||
|
債務付息支出 |
|||||
|
債務發(fā)行費用支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
626.27 |
本年支出合計 |
|||
|
對附屬單位補助支出 |
|||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|||||
|
上繳上級支出 |
|||||
|
結轉下年 |
|||||
|
收入總計 |
626.27 |
支出總計 |
|||
部門公開表5
一般公共預算支出表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局單位：萬元
|
支出功能分類 |
預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
626.27 |
546.27 |
80.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|
20110 |
人力資源事務 |
8.98 |
8.98 |
|
|
2011001 |
行政運行 |
8.98 |
8.98 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
531.06 |
451.06 |
80.00 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
448.74 |
368.74 |
80.00 |
|
2080101 |
行政運行 |
368.74 |
368.74 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
32.00 |
32.00 |
|
|
2080104 |
綜合業(yè)務管理 |
40.00 |
40.00 |
|
|
2080111 |
公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 |
8.00 |
8.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
82.32 |
82.32 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
22.50 |
22.50 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
39.05 |
39.05 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
8.13 |
8.13 |
部門公開表6
一般公共預算基本支出表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局單位：萬元
|
支出功能分類 |
預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員支出 |
公用支出 |
|
合計 |
546.27 |
434.74 |
111.53 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|
20110 |
人力資源事務 |
8.98 |
8.98 |
|
|
2011001 |
行政運行 |
8.98 |
8.98 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
451.06 |
339.53 |
111.53 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
368.74 |
257.21 |
111.53 |
|
2080101 |
行政運行 |
368.74 |
257.21 |
111.53 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
82.32 |
82.32 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
22.50 |
22.50 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
39.05 |
39.05 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
8.13 |
8.13 |
部門公開表6
一般公共預算基本支出表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局單位：萬元
|
支出經(jīng)濟分類 |
預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員支出 |
公用支出 |
|
合計 |
546.27 |
434.74 |
111.53 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
412.24 |
412.24 |
|
|
30101 |
基本工資 |
143.07 |
143.07 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
115.29 |
115.29 |
|
|
30103 |
獎金（13個月） |
11.92 |
11.92 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
59.82 |
59.82 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
16.27 |
16.27 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
22.78 |
22.78 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
39.05 |
39.05 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
111.53 |
111.53 |
|
|
30201 |
辦公費 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30202 |
印刷費 |
10.50 |
10.50 |
|
|
30205 |
水費 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30206 |
電費 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30207 |
郵電費 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
8.00 |
8.00 |
|
|
30211 |
差旅費 |
14.00 |
14.00 |
|
|
30213 |
維修(護)費 |
3.96 |
3.96 |
|
|
30215 |
會議費 |
5.90 |
5.90 |
|
|
30216 |
培訓費 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
3.33 |
3.33 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.37 |
5.37 |
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.55 |
3.55 |
|
|
30239 |
公務交通補貼 |
29.57 |
29.57 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
22.50 |
22.50 |
|
|
30301 |
離休費 |
10.54 |
10.54 |
|
|
30302 |
退休費 |
11.96 |
11.96 |
部門公開表7
三公經(jīng)費預算表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局單位：萬元
|
三公總計 |
公務接待費 |
因公出國（境）費 |
公務用車 |
|||
|
合計 |
運行維護費 |
購置費 |
||||
|
6.88 |
3.33 |
3.55 |
3.55 |
|||
部門公開表8
政府性基金預算表
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局單位：萬元
|
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員支出 |
日常公用支出 |
小計 |
延續(xù)性項目 |
新增性項目 |
|
部門公開表9
隨州市人社局機關2019年財政專項支出預算表
|
填報單位：隨州市人力資源和社會保障局 |
單位：萬元 |
|
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
182.6000 |
|
辦公地點搬遷 |
57.6000 |
|
干部人事檔案數(shù)字化管理 |
40.0000 |
|
勞動能力鑒定 |
8.0000 |
|
聘請律師、政策宣傳 |
35.0000 |
|
人社事務專項工作經(jīng)費 |
27.0000 |
|
文明單位、綜合治理等五項獎勵創(chuàng)建經(jīng)費 |
15.0000 |
第四部分預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
|
隨州市人社局部門整體支出績效目標申報表 |
|||||||
|
單位：萬元 |
|||||||
|
部門（單位）名稱 |
隨州市人力資源和社會保障局 |
||||||
|
填報人 |
劉凌 |
聯(lián)系電話 |
3230019 |
||||
|
部門總體資金情況 |
總體資金情況 |
當年金額 |
占比 |
近兩年收支金額 |
|||
|
2017 年 |
2018年 |
||||||
|
收入構成 |
財政撥款 |
4596.72 |
59.8 |
3840.93 |
6275.74 |
||
|
其他資金 |
3095.84 |
40.2 |
5079.09 |
1965.29 |
|||
|
合計 |
7692.56 |
100% |
8920.02 |
8241.03 |
|||
|
支出構成 |
基本支出 |
6265.53 |
81.4 |
8061.78 |
6672.45 |
||
|
項目支出 |
1427.03 |
18.6 |
572.61 |
1118.95 |
|||
|
合計 |
7692.56 |
100% |
8634.39 |
7791.40 |
|||
|
部門職能概述 |
1.貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂人力資源和社會保障地方政府規(guī)章草案，并負責發(fā)布后組織實施和監(jiān)督檢查。； |
||||||
|
年度工作任務 |
1.穩(wěn)定和擴大就業(yè) 2.持續(xù)推進全民參保計劃，完善社保政策 |
||||||
|
項目支出情況 |
項目名稱 |
項目類型 |
項目總預算 |
項目本年度預算 |
項目主要支出方向和用途 |
||
|
金保工程 |
延續(xù)性項目 |
170 |
金保工程網(wǎng)絡維護 |
||||
|
整體績效總目標 |
長期目標(截止年） |
年度目標 |
|||||
|
目標1：穩(wěn)定和擴大就業(yè) |
目標1：新增就業(yè)人數(shù)達省下達任務 |
||||||
|
長期目標1： |
穩(wěn)定和擴大就業(yè) |
||||||
|
長期績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標名稱 |
指標值 |
績效標準 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
每年新增就業(yè)人數(shù) |
1.6萬人 |
省廳年度考核 |
|||
|
數(shù)量指標 |
每年完成小額擔保發(fā)放工作 |
達到5000萬元 |
省廳年度考核 |
||||
|
數(shù)量指標 |
扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù) |
500人 |
省廳年度考核 |
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
維護社會穩(wěn)定 |
全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)不低于1.6萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5% |
省廳年度考核 |
|||
|
長期目標2： |
社會保險完善 |
||||||
|
長期績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標名稱 |
指標值 |
績效標準 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
新增社保擴面人數(shù) |
每年2000人 |
省廳年度考核 |
|||
|
數(shù)量指標 |
完善社保政策 |
推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度落地落實 |
做好機構改革后參保人員信息調(diào)整和核定征繳工作 |
||||
|
效益指標 |
社會效益 指標 |
維護社會穩(wěn)定，保障民生 |
企業(yè)養(yǎng)老金上調(diào)，各養(yǎng)老保險金按時發(fā)放 |
省廳年度考核 |
|||
|
…… |
|||||||
|
年度目標1： |
擴大就業(yè) |
||||||
|
年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標名稱 |
指標值 |
績效標準 |
||
|
近兩年指標值 |
預期當年實現(xiàn)值 |
||||||
|
2017年 |
2018年 |
||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
每年新增就業(yè)人數(shù) |
1.6萬人 |
1.6萬人 |
1.6萬人 |
政府報告 |
|
|
數(shù)量指標 |
每年完成小額擔保發(fā)放工作 |
7000 |
7000 |
7000 |
政府報告 |
||
|
數(shù)量指標 |
扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù) |
500 |
500 |
500 |
省廳年度考核 |
||
|
效益指標 |
社會效益 指標 |
城鎮(zhèn)失業(yè)率 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
省廳年度考核 |
|
|
年度目標2： |
全民參保 |
||||||
|
年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標名稱 |
指標值 |
績效標準 |
||
|
近兩年指標值 |
預期當年實現(xiàn)值 |
||||||
|
2017年 |
2018年 |
||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
新增擴面人數(shù) |
1500 |
1800 |
2000 |
省廳年度考核 |
|
|
數(shù)量指標 |
工傷保險參保率 |
90 |
95 |
100 |
省廳年度考核 |
||
|
數(shù)量指標 |
社會保障卡持卡人數(shù) |
160 |
180 |
185 |
省廳年度考核 |
||
|
效益指標 |
社會效益 指標 |
保障民生，維護社會穩(wěn)定 |
已實現(xiàn) |
已實現(xiàn) |
實現(xiàn)目標 |
省廳年度考核 |
|
|
…… |
|||||||
|
備注：1.“項目類型”請選擇填報：①常年性項目；②延續(xù)性項目（從年至年）；③一次性項目。 |
|||||||
二、重點項目績效目標編制情況
|
隨州市人社局金保工程項目申報表 |
|||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
金保工程 |
項目編碼 |
2019—503001—503012—001 |
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項目主管部門 |
隨州市人社局 |
項目執(zhí)行單位 |
隨州市人社信息中心 |
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項目負責人 |
汪艷麗 |
聯(lián)系電話 |
0722-3232725 |
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單位地址 |
漢東路195號 |
郵政編碼 |
441300 |
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項目屬性 |
持續(xù)性項目 |
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項目類型 |
延續(xù)性項目 |
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起始年度 |
2019 |
終止年度 |
2019 |
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項目立項依據(jù) |
1、人力資源和社會保障信息化建設（金保工程）是我國政府信息化建設的重要組成部分，是國務院確定“十二五”工程之一。2000年國務院制定《關于完善城鎮(zhèn)社會保障體系的試點方案》(國發(fā)[2000]342號)指出，“社會保障資金的繳納、記錄、核算、支付、查詢服務等，都要納入計算機管理系統(tǒng)，并逐步實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)”。2002年，國家發(fā)展改革委發(fā)改高技(2003)1030號文正式批準,全國金保工程于2003年8月正式整體立項。根據(jù)《關于全面實施金保工程統(tǒng)一建設信息系統(tǒng)的意見》（勞社部函[2003]174號）和《關于進一步加快全省人力資源和社會保障信息化建設的指導意見》（鄂人社發(fā)[2011]26號）文件精神，以及《2006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》明確提出要“完善就業(yè)和社會保障信息服務體系”，“加快全國社會保障信息系統(tǒng)建設”。 根據(jù)《省人力資源和社會保障廳關于印發(fā)加快推進全省人社公共服務“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”改革實施方案的通知》（鄂人社發(fā)〔20l8〕20號）等文件精神，深入貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關于全面深化“互聯(lián)網(wǎng)＋放管服”改革工作部署’按照“網(wǎng)上集中辦理、服務便民利企、數(shù)據(jù)開放共享的總體思路”加快建立“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”公共服務體系,實現(xiàn)80％具有依申請?zhí)卣鞯男姓殭嗪凸卜帐马?ldquo;網(wǎng)上申請、網(wǎng)上辦理、一次辦好”真正讓群眾少跑腿、好辦事，全面提升全省人社公共服務效能和群眾滿意度。 |
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項目實施方案 |
1、對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業(yè)務正常運行。 |
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項目總預算 |
170.00 |
項目當年預算 |
170.00 |
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項目前兩年預算及當年預算變動情況 |
1、2017年和2018年金保工程各批復100萬元。 |
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項目資金來源 |
來源項目 |
金額 |
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合計 |
170.00 |
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一般公共預算財政撥款 |
170.00 |
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其中：申請當年預算撥款 |
170.00 |
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政府性基金預算財政撥款 |
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其他資金 |
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其中：使用上年度財政撥款結轉 |
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項目支出明細測算 |
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項目活動 |
活動內(nèi)容 |
支出經(jīng)濟 |
金額 |
測算依據(jù)及說明 |
備注 |
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1、維修（護）費 |
金保工程軟硬件巡檢及維護 |
100.00 |
根據(jù)《關于全面實施金保工程統(tǒng)一建設信息系統(tǒng)的意見》（勞社部函[2003]174號）和《關于進一步加快全省人力資源和社會保障信息化建設的指導意見》（鄂人社發(fā)[2011]26號）文件精神，以及我市人力資源社會保障信息化建設需要，我市人社系統(tǒng)搬遷后要建成布局合理、功能完善、符合標準的數(shù)據(jù)中心，存儲管理全市人力資源和社會保障數(shù)據(jù)。 |
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2、信息系統(tǒng)建設費 |
和諧用工監(jiān)管平臺建設及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保本地待遇結算信息系統(tǒng) |
70.00 |
和諧用工監(jiān)管平臺建設購買一臺防火墻5萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保本地待遇結算信息系統(tǒng)建設費用64.9萬；其他費用0.1萬元 |
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項目績效總目標 |
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名稱 |
目標說明 |
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目標1 |
順利完成辦公大樓搬遷及新數(shù)據(jù)中心的遷移和建設工作，保障人社數(shù)據(jù)安全。 |
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目標2 |
建設建隨州市人社公共服務平臺，建立應用支撐平臺和公共服務網(wǎng)上辦事系統(tǒng)。拓展移動應用，包括：微信公眾平臺、隨州智慧人社通手機app、自助服務一體機等。 |
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目標3 |
建設社會保障卡一卡通應用系統(tǒng)，重點加強社保卡對就醫(yī)一卡通應用的支持，實現(xiàn)社保卡對醫(yī)院就診卡功能的集成，實現(xiàn)多卡合一，一卡通用，重點實現(xiàn)持卡人通過社會保障卡在定點醫(yī)療機構實現(xiàn)實現(xiàn)醫(yī)療費用即時結算以及自助查詢、自助掛號等服務。 |
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長期績效目標表 |
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目標名稱 |
一級指標 |
二級指標 |
指標名稱 |
指標值 |
績效標準 |
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全面提高全市人力資源和社會保障行政能力和服務水平，建立規(guī)范的業(yè)務管理體系、嚴密的監(jiān)察監(jiān)管體系、完善的公共服務體系和有效的決策支持體系。 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
門戶網(wǎng)站點擊量 |
到2019年底，點 |
根據(jù)近年點擊量增長情況設定 |
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效益指標 |
社會效益 指標 |
提升公眾服務 |
建成公共服務平臺 |
人社領域重大改革項目 |
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服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意率 |
95% |
服務窗口建設要求 |
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投訴率 |
<3% |
服務窗口建設要求 |
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年度績效目標表 |
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目標名稱 |
一級指標 |
二級指標 |
指標名稱 |
指標值 |
績效標準 |
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前年 |
上年 |
預計當年 |
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全面提高全市人力資源和社會保障行政能力和服務水平，建立規(guī)范的業(yè)務管理體系、嚴密的監(jiān)察監(jiān)管體系、完善的公共服務體系和有效的決策支持體系。 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
門戶網(wǎng)站點擊量 |
150 |
200 |
到2019年底，點 |
根據(jù)近年點擊量增長情況設定 |
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效益指標 |
社會效益 指標 |
提升公眾服務 |
未建 |
未建 |
建成公共服務平臺 |
人社領域重大改革項目 |
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服務對象滿意度指標 |
具體指標 |
滿意率 |
95% |
95% |
95% |
服務窗口建設要求 |
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投訴率 |
<3% |
<3% |
<3% |
服務窗口建設要求 |
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第五部分名詞解釋
行政運行（2010101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出
一般行政管理事務（2010102）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項科目的其他項目支出
機關服務（2010103）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
會議支出（2010104）：反映人社系統(tǒng)各項業(yè)務會議的支出。
事業(yè)運行（2010150）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
歸口管理的行政單位離退休（2080501）：離退休人員的離退休費用支出。
行政單位醫(yī)療（2101101）：反映基本醫(yī)療經(jīng)費支出。
住房公積金（2210201）：反映公積金經(jīng)費支出。
提租補貼（2210202）：反映住房補貼經(jīng)費支出。
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