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　　目錄
　　第一部分  隨州市人民政府扶貧開發辦公室扶貧辦概況
　　一、單位主要職責
　　二、單位基本情況
　　第二部分  隨州市人民政府扶貧開發辦公室2019年部門預算情況說明
　　一、2019年單位預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明　
　　第三部分  隨州市人民政府扶貧開發辦公室2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支預算總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金支出預算表
　　第四部分  隨州市人民政府扶貧開發辦公室2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　2019年預算編報說明 
　　第一部分    市扶貧辦概況
　　（一）主要職責
　　1. 貫徹執行黨和國家扶貧開發和老區建設工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省扶持老區建設條例》；擬訂全市扶貧開發和老區建設中長期規劃；制定各類專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。 
　　2. 指導全市扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作，協調解決扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作中的重大問題。
　　3. 負責扶貧專項資金的項目備案；會同有關部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責對財政扶貧資金、老區建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核。
　　4. 負責全市黨政領導干部扶貧工作責任制考核；負責組織整村推進、產業扶貧、“雨露計劃”、老區建設等重點工作檢查指導。 
　　5.組織開展市直黨政機關、企事業單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導各級黨政機關組織開展定點扶貧工作；聯系市老區建設促進會、扶貧基金會、扶貧協會等社會團體參與扶貧濟困活動。
　　6.擬訂全市老區貧困地區干部培訓規劃，組織指導老區貧困地區和扶貧系統干部培訓工作；參與實施貧困地區人才扶貧計劃。 
　　7.負責組織對貧困人口建檔立卡工作。
　　8.承擔市扶貧開發領導小組、市扶持革命老區建設委員會、市農村小康建設工作領導小組的日常工作。 
　　9.承辦上級交辦的其他事項。 
　　（二）單位基本情況
　　市人民政府扶貧開發辦公室下設綜合科、扶貧開發科、老區建設科、扶貧信息中心。共有機關人員9名。其中9名機關人員中，有行政編制人員7名（ 5名在編在崗，2名不在編在崗。)事業編制人員2名。
　　應扶貧攻堅工作需要，2017年經市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部2名，科級及以下干部3名，掛職期為2年。
　　第二部分  市扶貧辦2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　收入預算總額為224.62萬元，較上年預算安排減少77.33萬元，減幅25.61%，減少的原因主要是上年度用于扶貧信息化建設經費。
　　其中：公共預算財政撥款（補助）219.02萬元,較上年預算安排減少82.93萬元，減幅27.46%，減少的原因主要是上年度用于扶貧信息化建設經費；其他收入5.6萬元,增幅100%，增加的原因主要是增加人員編制。
　　（二）支出預算情況
　　支出預算總額為224.62萬元，較上年預算安排減少77.33萬元，減幅25.61%，減少的原因主要是上年度用于扶貧信息化建設經費。
　　按經濟分類情況，工資福利性支出101.52萬元，較上年增加28.49萬元，增幅39.01%，增加的原因主要是增加人員編制；商品和服務支出17.5萬元，較上年減少8.34萬元，減幅32.28%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約；對個人和家庭補助支出0萬元，較上年減少3.08萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。
　　按功能分類，社會保障和就業15.18萬元，較上年增加4.08萬元，增幅36.76%，增加的原因主要是用于繳納機關事業單位基本養老保險；衛生健康支出9.02萬元，較上年增加3.55萬元，增幅64.9%，增加的原因主要是增加人員編制；農林水事務183.04萬元，較上年減少93.62萬元，減幅33.84%，減少的原因主要是上年度用于扶貧信息化建設經費；住房保障支出11.78萬元，較上年增加8.72萬元，增幅35.09%，增加的原因主要是新增人員。
　　(三）財政撥款支出情況
　　財政撥款支出預算數為219.12萬元，比上年預算安排301.95萬元，減少82.83萬元，減幅為27.43%，減少的原因主要是上年度用于扶貧信息化建設經費。
　　（四）政府性基金情況
　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資金經營預算情況
　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　2019年機關運行經費預算安排17.5萬元，其中辦公費0.75萬元，印刷費0.12萬元，水費0.13，電費0.22萬元，郵電費0.24萬元，取暖費0.2萬元，物業管理費0.36萬元，差旅費1.1萬元，維修費0.18萬元，會議費1.8萬元，培訓費0.72萬元，公務接待費0.82萬元，工會經費1.4萬元，福利費0.87萬元，公務用車運行維護費1.97萬元，公務交通補貼6.5萬元，其他商品和服務支出0.12萬元。總額較上年增加1.66萬元，增幅10.48%。增加的原因主要是隨州市扶貧攻堅領導小組辦公室、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部辦公室、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組辦公室與扶貧辦合署辦公。
　　從構成情況看，有6項減少：辦公費減少0.35萬元，減幅31.82%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約；印刷費減少0.93萬元，減幅88.57%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約；電費減少0.43萬元，減幅66.15%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約；郵電費減少0.36萬元，減幅60%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約；差旅費減少1.4萬元，減幅56%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約；其他商品和服務支出減少0.04萬元，減幅25%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。
　　有11項增加：水費增加0.13萬元，增幅100%，增加的原因主要是新增人員；取暖費增加0.2萬元，增幅100%，增加的原因主要是新增人員；物業管理費增加0.15萬元，增幅71.43%，增加的原因主要是新增人員；維護費增加0.1萬元，增幅125%，增加的原因主要新增人員；會議費增加1萬元，增幅125%，增加的原因主要是隨州市扶貧攻堅領導小組辦公室、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部辦公室、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組辦公室與扶貧辦合署辦公；培訓費增加0.12萬元，增幅20%，增加的原因主要是對中央、省、市脫貧攻堅相關政策進行業務培訓；公務接待費增加0.22萬元，增幅36.67%，增加的原因主要是脫貧攻堅進入拔寨階段，監督、檢查工作力度加大；工會經費增加0.47萬元，增幅50.54%，增加的原因主要是新增人員； 福利費增加0.7萬元，增幅411.76%，增加的原因主要是新增人員；公務用車運行維護費增加1.42萬元，增幅258.18%，增加原因主要是公務車輛為2008年購置且使用年限長，日常維護保養頻繁；公務交通補貼增加0.66萬元，增幅11.3%，增加的原因主要是新增人員。
　　（七）政府采購情況
　　上年政府采購預算主要用于扶貧信息化建設，本年無政府采購具體情況。
　　（八）國有資產占用情況
　　截至2018年12月31日，本單位資產部類總額賬面值為3043789.73元；固定資產總額賬面值為784990元；無形資產總額賬面值為2000000元。我單位各固定資產清查分類情況(1)通用設備總值495623元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值52952元。
　　相比較，固定資產增加328250元，增幅71.87%，增加的原因主要是340視頻會議室322200元、102電腦一臺4600元及403辦公桌椅1450元。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明　
　　2019年“三公”經費預算2.79萬元，較上年增加1.64萬元，增幅142.6%,增加的原因主要是2019年脫貧攻堅進入攻堅拔寨階段，工作任務繁重。其中：公務接待費0.82萬元，較上年增加0.22萬元，增幅36.67%，增加的原因主要是脫貧攻堅進入攻堅拔寨階段，監督、檢查工作力度加大；公車運行維護費1.97萬元，較上年增加1.42萬元，增幅258.18%，增加原因主要是公務車輛為2008年購置且使用年限長，日常維護保養頻繁；2019年無公務用車購置費，較上年相比無差異；因公出國經費為0萬元，較上年相比無差異。
　　第三部分 隨州市人民政府扶貧開發辦公室2019年部門預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分   預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　

　　第五部分  名詞解釋
　　（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
　　（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
　　（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
　　（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。