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目錄　　

第一部分隨州市衛計委概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分隨州市衛計委2019年部門預算和匯總預算情況說明
　　1、隨州市衛計委2019年部門本級預算情況說明
　　一、隨州市衛計委2019年部門本級預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　（二）支出預算情況
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　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算情況
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
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　?。ò耍﹪匈Y產占用情況
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2、隨州市衛計委2019年部門市直系統匯總預算情況說明
　　一、隨州市衛計委2019年部門市直系統匯總收支情況說明（同上）
　　二、2019年“三公”經費預算匯總情況說明
　　第三部分隨州市衛生計生委2019年部門預算表
　　1、隨州市衛生計生委2019年部門本級預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　2、隨州市衛生計生委2019年部門匯總預算表
　　（同上）
　　第四部分隨州市衛計委2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分專業名詞解釋

　　第一部分隨州市衛計委概況　　

一、部門主要職責
　　1、貫徹落實黨和國家、省關于衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。2、制訂全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、地方病防治規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實，組織和指導全市突發公共衛生事件應急處置。3、制定落實職責范圍內的衛生管理規范、標準和政策措施。4、組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施。5、制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。6、負責組織推進全市公立醫院改革。7、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。8、組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，降低缺陷人口出生率。9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實。11、擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。12、擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。13、指導全市衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。14、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作。15、貫徹中西醫并重方針，實施中醫藥服務能力提升工程，推動中醫藥的繼承與創新。 16、負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。17、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市結核病防治工作領導小組、市人口和計劃生育領導小組、市“健康隨州”全民行動領導小組的日常工作。18、依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》有關規定，開展備災救災；捐獻造血干細胞的宣傳推動；開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護及人道救助工作；依法開展募捐活動。19、市委、市政府臨時賦予的其他工作，如：健康扶貧、廁所革命等工作。
　　二、部門基本情況
　　隨州市衛生和計劃生育委員會內設13個機構：辦公室、政工人事科、規劃財務與信息科、政策法規監督科、體制改革科、疾病預防控制科（市愛衛辦、市衛生應急辦）、醫政醫管科、基層衛生科、婦幼健康服務、藥物政策與基本藥物制度科、中醫藥管理科、計生指導科、流動人口計生管理科；同時市紅十字會、市計生協會、市避孕藥具管理站三個直屬單位人員與市衛計委打通使用，財務合署辦公。其人員編制和實有人員情況如下：行政（含參公）編制33人，實有在職在編29人；行政工人編制1人，實有在職在編1人；公益一類編制4人，實有在職在編3人；工勤編制（以錢養事）編制2人，實有1人；離休1人，退休18人，遺屬1人。
　　市衛計委下有單獨預算直屬單位6個，分別是：市中心醫院、市中醫醫院、市婦幼保健醫院、市疾控中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站。匯總人員編制和實有人員情況如下：行政編制34人（包括參公編制4人，行政工人1人），實有行政（參公）在職在編29人，行政工人在職在編1人；事業編制1830人（包括公益一類170人、二類1660人），實有在職在編1548人，在職編外3人；工勤（以錢養事）編制2人，實有1人；單位自聘1612人；離休人員2人，退休人員740人，遺屬1人。

　　第二部分隨州市衛計委2019年部門預算和匯總預算情況說明

1、隨州市衛計委2019年部門預算收支情況說明

一、隨州市衛計委2019年部門本級預算情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
　　收入預算總額1038.14萬元，較上年預算安排減少45.71萬元，降幅4.22%。其中：1.財政撥款806.93萬元，其中：經費撥款646.59萬元，納入預算管理的非稅收入51萬元，上級專項轉移支付108.8萬元；整體較上年減少182.23萬元，降幅18.42%；降幅原因：一是衛生技術資格考試今年統一由省網收費；二是上級專項轉移支付經費逐年下降。2.其他收入67.92萬元，較上年增加62.67萬元，增幅1193.71%，升幅原因主要是上級對援外補助和同級人才辦經費收入。3.上年結轉163.83萬元，較上年增加74.39萬元，升幅83.17%，升幅原因主要是上年支付退款和結余。
　　（二）支出預算情況
　　支出預算總額1038.14萬元，較上年預算安排減少45.71萬元，降幅4.22%。
　　一是按資金性質分類：1.財政撥款806.93萬元，其中：經費撥款支出646.59萬元，納入預算管理的非稅收入支出51萬元，上級專項轉移支付支出108.8萬元；整體較上年減少182.23萬元，降幅18.42%；降幅原因：一是衛生技術資格考試今年統一由省網收費；二是上級專項轉移支付經費逐年下降。2.其他收入支出67.92萬元，較上年增加62.67萬元，增幅1193.71%，升幅原因主要是上級對援外補助和同級人才辦經費支出。3.上年結轉163.83萬元，較上年增加74.39萬元，升幅83.17%，升幅原因主要是上年支付退款和結余。
　　二是按資金性質分類：工資福利支出394.21萬元，較上年增加35.68萬元，升幅9.95%，升幅原因主要是將住房公積金列入工資福利；對個人和家庭的補助支出29.03萬元，較上年減少49.97萬元，降幅63.25%，降幅原因：一是本年預算將住房公積金列入工資福利，二是增加退休費醫療保險費用；商品和服務支出146.47萬元，較上年減少61.2萬元，降幅29.46%，降幅原因是壓縮開支；項目支出468.43萬元，較上年增加29.78萬元，增幅6.79%，增幅原因是新增人才培養培訓項目支出。
　　（三）財政撥款支出情況
　　財政撥款支出預算總額806.39萬元，較上年減少182.77萬元，降幅18.48%，降幅原因主要是縮減行政運行經費。
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　　本部門無政府性基金預算撥款和支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　2019年本部門無國有資本經營預算支出情況。
　?。C關運行經費等重要事項的說明
　　2019年機關運行經費預算安排86.86萬元，較上年減少57.25萬元，降幅39.73%。從構成情況看，其中:辦公費3.7萬元，較上年減少2.88萬元，降幅43.77%，降幅原因是壓縮開支；印刷費1.75萬元，較上年減少2.74萬元，降幅61.02%，主要是將項目中的印刷費列入項目支出；郵電費1.1萬元，較上年減少3.2萬元，降幅7.44%，降幅原因是將項目相關支出列入項目費；差旅費22.6萬元，較上年減少13.47萬元，降幅37.34%，降幅原因主要是壓縮開支；會議費1.75萬元，較上年減少5.9萬元，降幅77.12%，降幅原因主要是減少會務費；福利費5.71萬元，較上年增加2.31萬元，增幅67.94%，增幅原因是預算口徑調整；日常維修費1.58萬元，較上年減少2.07萬元，降幅56.71%，主要是壓縮開支；無專用材料費預算；一般設備購置費49.4萬元，較上年增加29.2萬元，增幅144.55%，增幅原因是設備老化和網安辦安全可靠產品使用要求需更換；另辦公用房方面支出，水電費1.34萬元，較上年減少6.25萬元，降幅82.35%，原因是壓縮開支和調出項目支出部分；無取暖費預算支出；物業管理費1.11萬元，較上年減少3.01萬元，降幅73.05%，原因壓縮開支。公務用車運行維護費7.1萬元，較上年增加0.85萬元，增幅13.6%，增幅原因是預算口徑調整；其他費用1萬元，較上年減少3.39萬元，降幅77.22%，原因是壓縮開支。
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　　政府采購預算57.2萬元，全部為貨物商品采購，較上年減少2.8萬元，降幅4.67%。主要是衛生技術資格考試無新的考務設備購置。2019年無工程預算。2019年服務類預算支出20萬元，較上年下降80萬元，降幅80%，降幅的原因主要是財政將屬系統直屬單位的項目直接列入各直屬單位預算。
　　2019年政府購買服務預算20萬元，較上年減少80萬元，降幅80%，主要原因是財政將應撥二級單位的服務項目核減，直接列入二級單位的財政預算。
　?。ò耍﹪匈Y產占用情況
截止2018年底，市衛計委期末資產總計1158.02萬元。其中：流動資產141.48萬元、固定資產1016.54萬元、無在建工程和無形資產。固定資產中構筑物380.5萬元（全是辦公用房），無單價200萬元以上大型設備，現有公務用車2輛35萬元，其他固定資產497.21萬元。與上年相比，資產減少206.61萬元，其中：流動資產減少256.03萬元，減幅64.41%，主要原因是財政統籌清理上年結余；固定資產增加49.43萬元，增幅5.11%，主要原因是新增辦公設備。

2、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年隨州市衛生計生委“三公”經費預算安排35.51萬元，較上年增加3.3萬元，增幅10.25%。其中：
　　因公出國（境）經費16萬元，較上年增加1萬元，同比增加6.67%。增幅原因是：根據往年國家、省衛健委和市級“四大家”出國考察的臨時安排，預留單位出國（境）考察學習費用。
　　公務接待費8.41萬元，較上年增加1.73萬元，增幅25.90%。增幅原因是：新增“廁所革命”技術指導和督導工作，各省和縣市區、鄉鎮來委檢查和匯報用接待。
　　公車運行維護費11.1萬元，較上年增加0.57萬元，增幅5.41%。增幅原因是：一是根據健康扶貧這一政治工作要求，加大對健康扶貧工作的督導力度；二是新增“廁所革命”項目技術指導和督導工作后，根據省市要求，下鄉技術指導和督辦頻次頻繁，從而增加在政府平臺租車費用。

2019年度本部門無公務用車購置安排計劃。
　　二、隨州市衛計委2019年市直系統匯總預算情況說明
　　1、隨州市衛計委2019年部門匯總預算收支情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
　　收入預算總額15308.15萬元，較上年預算安排減少13819.05萬元，降幅9.98%。其中：1.財政撥款4952.59萬元，較上年減少4849.92萬元，降幅49.48%，降幅原因是減少醫療衛生機構項目補助經費；包括財政經費撥款（補助）3345.1萬元、納入預算管理的非稅收入601.19萬元、上級專項轉移支付1006.3萬元。2.納入專戶管理的非稅收入2845.04萬元，較上年增加132.13萬元，增幅4.87%,增幅原因是醫療衛生機構運營規模擴大。3.事業單位經營收入120589.42萬元，較上年增加14344.73萬元，增幅13.50%，增幅原因是醫療衛生機構運營規模擴大；4.其他收入23757.27萬元，較上年增加4117.72萬元，增幅20.97%，增幅原因是醫療衛生機構運營規模擴大。5.上年結轉163.83萬元，較上年增加74.39萬元，增幅83.17%，增幅原因主要是上年支付退款和結余。
　　（二）支出預算情況
　　支出預算總額15308.15萬元，較上年預算安排減少13819.05萬元，降幅9.98%。
　　一是按資金性質分類：支出預算總額15308.15萬元，較上年減少13819.05萬元，降幅9.98%。其中：1.財政撥款4952.59萬元，較上年減少4849.92萬元，降幅49.48%，降幅原因是減少醫療衛生機構項目補助經費；包括財政經費撥款（補助）3345.1萬元、納入預算管理的非稅收入601.19萬元、上級專項轉移支付1006.3萬元。2.納入專戶管理的非稅支出2845.04萬元，較上年增加132.13萬元，增幅4.87%,增幅原因是醫療衛生機構運營規模擴大。3.事業單位經營支出120589.42萬元，較上年增加14344.73萬元，增幅13.50%，增幅原因是醫療衛生機構運營規模擴大；4.其他收入支出23757.27萬元，較上年增加4117.72萬元，增幅20.97%，增幅原因是醫療衛生機構運營規模擴大。5.上年結轉163.83萬元，較上年增加74.39萬元，增幅83.17%，增幅原因主要是上年支付退款和結余。
　　二是按支出功能分類：工資福利支出41711.67萬元，較上年增加23181.37萬元，增幅125.1%，升幅原因主要是將住房公積金、住房補貼、物業補貼等列入工資福利和增加養老保險和職業年金預算；對個人和家庭的補助支出214.31萬元，較上年減少2000.32萬元，降幅63.25%，降幅原因主要是將住房公積金、住房補貼、物業補貼等列入工資福利類；商品和服務支出6246.85萬元，較上年減少936.12萬元，降幅17.63%，降幅原因是壓縮開支；項目支出27521.43萬元，較上年減少1771.49萬元，降幅6.05%，降幅原因是減少基建項目建設。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2019年財政撥款支出預算總額4952.59萬元，較上年減少4849.92萬元，降幅49.48%，降幅原因是減少醫療衛生機構項目補助經費。
　?。ㄋ模┱曰鹎闆r
　　2019年無政府性基金預算撥款和支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　2019年無國有資本經營預算支出情況。
　?。C關運行經費等重要事項的說明
　　2019年機關運行經費預算安排111.64萬元，較上年減少436.89萬元，降幅79.65%，降幅原因主要是大力壓縮開支。從構成情況看，其中:辦公費4.89萬元，較上年減少21萬元，降幅82.1%；印刷費2.92萬元，較上年減少5.57萬元，降幅65.61%；郵電費2.05萬元，較上年減少10.25萬元，降幅83.33%；差旅費23.87萬元，較上年減少23.7萬元，降幅49.82%；會議費2.45萬元，較上年減少15.2萬元，降幅86.12%；福利費8.45萬元，較上年減少14.95萬元，降幅63.89%；日常維修費1.7萬元，較上年減少23.95萬元，降幅93.37%；專用材料費和一般設備購置費24759.36萬元，較上年減少197.73萬元，降幅0.79%。另辦公用房方面支出，水電費2.74萬元，較上年減少30.95萬元，降幅91.86%；取暖費0.24萬元，較上年減少4.76萬元，降幅95.2%；物業管理費1.39萬元，較上年減少11.73萬元，降幅89.41%。公務用車運行維護費12.2萬元，較上年減少17.07萬元，降幅58.32%；其他費用6.64萬元，較上年減少211.85萬元，降幅96.96%。
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　　2019年市直衛計系統新增政府采購25831.36萬元，較上年度減少169.73萬元，降幅0.65%，降幅主要原因是政府采購貨物預算減少。其中貨物預算1459.36萬元，較上年增加522.27萬元，增幅55.73%，增幅原因主要是中心血站新站建成后購置新的設備；工程預算23300萬元，較上年減少720萬元，降幅2.99%，降幅原因是疾控中心項目前期已投入，本期減少；政府購買服務預算1072萬元，較上年增加28萬元，增幅2.68%，增加原因主要是信息維護和服務。
　　（八）國有資產占用情況
　　截止2018年底，市直衛計系統期末資產總計168470萬元元，比年初增加12776萬元，增幅8.21%，增幅原因主要是近幾年來，我市加強醫療衛生機構基礎建設。其中流動資產52222萬元，比年初減少6960萬元，減幅11.76%，主要原因是一是支付基礎建設款項，二是清理欠款；固定資產75386萬元，比年初增加2138萬元，增幅5.11%，主要原因是新增醫療衛生專用設備及辦公設備。
　　2、2019年“三公”經費預算匯總情況說明
　　2019年 “三公”經費預算安排83.05萬元，較上年減少38.63萬元，降幅131.75%，降幅原因主要是壓縮“三公”經費支出。其中：
　　因公出國（境）經費16萬元，較上年減少9萬元，同比降幅36%。主要原因是市直醫療衛生單位減少專家學者出國學習培訓的審批。
　　公務接待費23.03萬元，較上年減少16.85萬元，降幅42.25%。降幅主要原因是：加強內部控制，壓縮公務接待開支。
　　公車運行維護費44.02萬元，較上年減少12.78萬元，降幅22.5%。降幅主要原因是隨著事業單位車改方案的實施，各直屬單位加強了公車運行維護費管理。

2019年各單位無公務用車購置費用安排計劃。

　　第三部分隨州市衛生計生委2019年部門預算表　　

1、隨州市衛生計生委2019年部門本級預算表
　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表


　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表


　　二、隨州市衛生計生委2019年部門匯總預算表
　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表


　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分隨州市衛計委2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況


　　二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋　　

       1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金
　　2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

10、當年出生人口性別比=當年度出生人口中男孩人數/當年度出生人口中女孩人數×100。

11、每千人口醫院床位數是指醫院年末實有床位數與本地區年末總人口數的比率。每千人口醫院床位數是從人口與醫院床位的比較角度，對某地區醫療衛生機構的發展水平進行評價。一般而言，該指標值越大，表明該地區醫療衛生機構的發展水平越高。相反，表明該地區醫療衛生機構發展水平較低。