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目?? 錄

第一部分 ?隨州市教育局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市教育局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）國有資本經營預算情況

（六）機關運行經費等重要事項的說明

（七）政府采購情況

（八）國有資產占用情況

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市教育局2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、2019年財政專項支出預算表

第四部分? 隨州市教育局2019年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分隨州市教育局概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發<隨州市人民政府機構改革方案>的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為：

（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策；擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。

（二）負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。

（三）統籌管理本部門教育經費；協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算；參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。

（四）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

（五）指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。

（六）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作；參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作；負責民辦教育的管理工作。

（七）指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作；指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度；統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設；在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作；負責全市教師的繼續教育工作；會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學歷教育工作；統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作；承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作；參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。

（十一）指導并管理全市教育系統的科學研究工作；協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。

（十三）指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。

（十四）貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規劃；組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查；指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。

（十五）為重點企業提供“直通車”服務。

（十六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市教育局2019年預算單位構成為：教育局機關，隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心、隨州市學生資助管理中心5個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現代教育集團、隨州市幼兒園4個直屬學校和隨州職業技術學院。

局機關單位人員編制26人，實有人員24人，離退休人數17人。

第二部分? 隨州市教育局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年，局系統匯總財政收入 41068.79萬元，其中財政撥款11783.19萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款3462.02萬元，上級專項轉移支付853萬元，納入專戶管理的非稅收入11169.59萬元，其他收入8985.01萬元，上年結轉4815.98萬元。收入比2018年31937.54萬元增加了9131.25萬元，增加了28.59%，主要原因是財政撥款增加了812.87萬元，納入預算管理的非稅收入增加了1596.35萬元，其他收入增加了4371.74萬元，上年結轉增加了3872.7萬元。

本級部門（指局機關，下同）財政收入573.95萬元。其中財政撥款383.68萬元，納入預算管理的非稅收入107.1萬元，其他收入39萬元，上年結轉44.17萬元。收入比2018年1279.51萬元減少了705.56萬元，減少了55.14%，主要原因2018年用于局機關和二級單位教學督導、校園周邊環境整治、扶貧助學、招生考試等19個項目工作經費800萬元，2019年不再由市教育局統一預算，分別由各項目實施單位自行預算。

（二）支出預算情況

2019年，局系統匯總支出41068.79萬元，其中人員支出22030.91萬元，公用支出3220.47萬元，項目支出15672.41萬元，上繳上級支出145萬元。支出比2018年31937.54萬元增加了9131.25萬元，增加了28.59%，主要原因是人員調資和項目支出增加了。

本級局機關支出573.95萬元，其中人員支出314.56萬元，公用支出128.22萬元，項目撥款131.17萬元。支出與上年相比減少了705.56萬元，減少了55.14%。支出減少原因：項目支出預算減少了。

（三）財政撥款支出情況

2019年，局系統匯總財政預算撥款16098.21萬元，比上年14619.99萬元增加1478.22萬元，增加了10.11%。主要是增加了人員調資撥款和項目撥款。

本級局機關財政預算撥款490.78萬元，比上年1203.2萬元減少了712.42萬元，減少了59.21%，主要是項目撥款減少了。

（四）政府性基金情況

2018年和2019年，局系統與本級局機關均無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2018年和2019年，局系統與本級局機關均無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2019年，局系統匯總機關運行經費1371.32萬元。其中辦公費98.99萬元，印刷費46.04萬元，水費119.32萬元，電費180.41萬元，郵電費29.36萬元，取暖費3.83萬元，物業管理費113.58萬元，差旅費166.06萬元，因公出國（境）費用6萬元，維修費240.3萬元，會議費44.95萬元，培訓費50.63萬元，公務接待費29.12萬元，工會經費97.85萬元，福利費2.85萬元，公務用車運行維護費29.9萬元，公務交通補貼21.12萬元，其他商品和服務支出91.01萬元。與上年1687.78萬元相比減少了310.46萬元，減少18.75%。主要是學校的印刷費、差旅費和其他商品服務支出減少了。

本級局機關運行經費128.22萬元。其中辦公費9.66萬元，印刷費9.3萬元，水費2萬元，電費8萬元，郵電費3.06萬元，物業管理費3萬元，差旅費27.5萬元，維修費2.5萬元，會議費20萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費2.48萬元，工會經費4.3萬元，公務用車運行維護費9.8萬元，公務交通補貼21.12萬元，其他商品和服務支出5萬元。與上年123.46萬元相比增加了4.76萬元，增加了3.86%，主要是辦公費和工會經費增加了。

（七）政府采購情況

2019年，局系統匯總政府采購預算總額12244.31萬元，比上年5140.93萬元增加了7103.38萬元，增加了138.17%，主要是增加了隨州一中、隨州二中的教學樓建設項目，隨州職業技術學院的消防工程項目以及市本級教育公共服務平臺建設。

2019年，本級局機關政府采購預算23.62萬元，比上年50萬相比減少了26.38萬元，減少了52.76%，主要原因是2018年教育信息化項目中采購計算機設備今年由市電教館自行預算。

（八）國有資產占用情況

2018年初，局系統匯總資產總計 71293.11萬元，其中流動資產11193.23萬元，固定資產56016.43萬元，在建工程580萬元，無形資產3503.45萬元。2019年初資產總計76298.92萬元，比2018年增加5005.81萬元，增長7.02%，主要是流動資產增加4460.28萬元，固定資產增加925.63萬元，在建工程減少380.08萬元。

2018年初，本級局機關資產總計253.19萬元，其中流動資產94.07萬元，固定資產159.12萬元。2019年初資產總計235.59萬元，比2018年減少17.6萬元，下降6.95%，主要是財政國庫存款減少，其中流動資產66.86萬元，比2018年減少27.21萬元，下降28.9%；固定資產168.73萬元，比2018年增加9.61萬元，增長6.04%。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年，局系統匯總“三公”經費預算67.02萬元。比上年108.98萬元減少了41.96萬元，同比減少38.5%，主要原因是：公務接待費減少了29.73萬元和公務用車運行維護費減少了10.55萬元。其中公務接待費31.12萬元，比上年的60.85萬元減少了29.73萬元，減少了31.12%，主要原因是市直學校及二級單位嚴格執行八項規定，規范接待范圍及標準。因公出國（境）費6萬元，比上年的7.68萬元減少了1.68萬元，下降了21.88%，主要原因是因公出國的計劃減少了。公務用車運行維護費29.9萬元，比上年40.45萬元減少了10.55萬元，減少了26.08%，主要原因是公務用車維修費減少了。2018年及2019年均沒有公務用車購置計劃。

本級局機關“三公”經費預算12.28萬元，比上年12.4萬元減少了0.12萬元，同比減少0.96%，其中公務接待費2.48萬元，比上年2.5萬元減少0.02萬元，下降了0.8%，主要原因是嚴格執行“八項規定”，壓減“三公”開支；因公出國（境）費0萬元，與上年持平，均無因公出國（境）計劃；公務用車運行維護費9.8萬元，比上年9.9萬元減少了0.1萬元，減少了1%，主要原因是車輛維修費減少了。2018年和2019年局機關均沒有公務用車購置計劃。

第三部分隨州市教育局2019年部門預算表

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（七）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（九）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。