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　　目錄
　　第一部分 隨州市安全生產監督管理局（概況）
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分隨州市安全生產監督管理局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分隨州市安全生產監督管理局2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　第四部分 隨州市安全生產監督管理局2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分名詞解釋
　　第一部分隨州市安全生產監督管理局概況
　　一、部門主要職責
　　擬定全市安全生產規劃，指導協調全市安全生產工作，承擔全市安全生產綜合監督管理責任，全市工礦商貿行業安全生產監督管理責任，非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產企業安全生產準入管理責任和安全監督管理工作，全市工礦商貿作業場所衛生監督檢查責任；負責組織市政府安全生產大檢查和專項督查；組織、指導、協調全市安全生產應急救援工作；組織全市安全生產方面的宣傳教育和全市安全生產監督管理系統人員的培訓、考核工作；指導協調全市安全生產檢測檢驗工作、安全生產行政執法工作；組織開展安全生產方面的交流與合作。
　　二、部門基本情況
　　隨州市安全生產監督管理局組建于2004年12月（隨編發[2015]2號），定編12名，安全監察支隊定編2人，安全資格考試中心定編2人。現有干部職工22人（其中在職職工14人，退休人員2人，單位自聘6人）.
　　第二部分 隨州市安全生產監督管理局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　1、2019年隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總
　　2019年收入預算總額533.16萬元，其中：財政撥款（補助）416.75萬元、其他收入116.41萬元。較上年預算安排增加了47.83萬元，比上年預算安排增加了9.86%，主要原因為增人增資安排預算收入有所增加。
　　2、2019年隨州市安全生產監督管理局（本級）
　　2019年收入預算總額453.93萬元，其中：財政撥款（補助）343.93萬元、其他收入110.00萬元。較上年預算安排增加了11.92萬元，比上年預算安排增加了2.70%，主要原因為增人增資安排預算收入有所增加。
　　（二）支出預算情況
　　1、2019年隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總
　　本年部門支出預算總額533.16萬元，其中：行政運行預算金額269.59萬元（其中人員支出164.90萬元、公用支出104.69萬元）、安全監管項目預算金額190萬元，歸口管理的行政單位離退休預算金額1.66萬元、機關事業單位基本養老保險繳費預算金額30.41萬元、行政單位醫療預算人員支出金額17.92萬元、住房公積金19.52萬元、提租補貼4.06萬元。較上年預算安排增加了11.92萬元，比上年預算安排增加了2.70%，主要原因為增人增資安排預算收入有所增加。
　　2、2019年隨州市安全生產監督管理局（本級）
　　本年部門支出預算總額453.93萬元，其中：行政運行預算金額201.26萬元（其中人員支出130.33萬元、公用支出70.93萬元）、安全監管項目預算金額190萬元，歸口管理的行政單位離退休預算金額1.66萬元、機關事業單位基本養老保險繳費預算金額24.95萬元、行政單位醫療預算人員支出金額16.33萬元、住房公積金16.33萬元、提租補貼3.40萬元。較上年預算安排增加了11.92萬元，比上年預算安排增加了2.70%，主要原因為增人增資安排預算收入有所增加。
　　（三）財政撥款支出情況
　　1、2019年隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總
　　本年部門財政撥款支出預算總額416.75萬元，較上年預算安排減少了29.14萬元，比上年預算安排減少了6.54%，主要原因為減少了財政撥款的項目支出。
　　2、2019年隨州市安全生產監督管理局（本級）
　　本年部門財政撥款支出預算總額343.93萬元，較上年預算安排減少了68.94萬元，比上年預算安排減少了16.70%，主要原因為減少了財政撥款的項目支出。
　　（四）政府性基金情況
　　隨州市安全生產監督管理局（匯總）和隨州市安全生產監督管理局（本級），本年部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　隨州市安全生產監督管理局（匯總）和隨州市安全生產監督管理局（本級），本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　1、2019年隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總
　　本年部門公用經費預算總額104.69萬元，包括辦公費3.79萬元、印刷費0.12萬元、電費1.40萬元、郵電費1.82萬元、物業管理費0.36萬元、差旅費40.19萬元、因公出國（境）費用5.00萬元（較上年增加25%)、維修（護）費0.14萬元、會議費1.20萬元、工會經費2.21萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、公務交通補貼12.89萬元、其他商品和服務支出28.47萬元。較上年預算安排增加了33.69萬元，比上年預算安排增加了47.45%，主要原因為增加了差旅費預算支出。
　　2、2019年隨州市安全生產監督管理局（本級）
　　本年部門公用經費預算總額70.93萬元，包括辦公費2.79萬元、印刷費0.12萬元、電費1.40萬元、郵電費1.82萬元、物業管理費0.36萬元、差旅費29.90萬元、因公出國（境）費用5.00萬元（較上年增加25%)、維修（護）費0.14萬元、會議費1.20萬元、工會經費2.21萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、公務交通補貼12.89萬元、其他商品和服務支出6.00萬元。較上年預算安排減少了0.07萬元，比上年預算安排減少了0.1%，主要原因：今年與上年基本持平。
　　（七）政府采購情況
　　1、2019年隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總
　　本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出74.00萬元，其中：國產信息化設備及軟件2套預算4.00萬元、應急救援設備1批50.00萬元、其他印刷品5000份20.00萬元，較上年預算安排增加了74.00萬元，比上年預算安排增加了100%，主要原因為上年無政府采購事項預算安排。
　　2、2019年隨州市安全生產監督管理局（本級）
　　本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出74.00萬元，其中：國產信息化設備及軟件2套預算4.00萬元、應急救援設備1批50.00萬元、其他印刷品5000份20.00萬元，較上年預算安排增加了74.00萬元，比上年預算安排增加了100%，主要原因為上年無政府采購事項預算安排。
　　（八）國有資產占用情況
　　隨州市安全生產監督管理局（匯總）和隨州市安全生產監督管理局（本級），本年部門資產總額345.80萬元，其中：流動資產199.84萬元、固定資產145.97萬元，較上年增加了131.30萬元，比上年增加了61.21%，主要原因為流動資產的貨幣資金結余增加。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　1、2019年隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總

2019年隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總?“三公”經費年初預算安排12.10萬元。比上年減少了7.39萬元，同比減少了37.92%，其中：

因公出國（境）費5.00萬元，比上年增加了1.00萬元，同比增加了25%，主要原因是：物價上漲安排因公出國（境）費預算金額有所增加。

公務接待費0.00萬元，比上年減少了8.39萬元，同比減少100%，主要原因為：今年未安排財政撥款公務接待費預算支出。

公務用車運行維護費7.10萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年公務用車運行維護費預算安排金額一致。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

2、2019年隨州市安全生產監督管理局（本級）

2019年隨州市安全生產監督管理局“三公”經費年初預算安排12.10萬元。其中：

因公出國（境）費5.00萬元，比上年增加了1.00萬元，同比增加了25%，主要原因是：物價上漲安排因公出國（境）費預算金額有所增加。

公務接待費0.00萬元，比上年減少了8.39萬元，同比減少100%，主要原因為：今年未安排財政撥款公務接待費預算支出。

公務用車運行維護費7.10萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年公務用車運行維護費預算安排金額一致。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

　　第三部分隨州市安全生產監督管理局2019年部門預算表
　　隨州市安全生產監督管理局（含隨州市安全監察支隊和考試中心）匯總
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　隨州市安全生產監督管理局本級
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　本部門整體支出績效目標表：
　　
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　本部門無重點項目績效目標表。
　　第五部分名詞解釋
　　一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）行政運行（安全生產監管）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）行政運行（安全生產監管）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
　　一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。