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　　目錄

??? 第一部分??隨州市城市管理綜合執(zhí)法局（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分??隨州市城管局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分??隨州市城管局2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分??隨州市城管局2019年預(yù)算績(jī)效情況

　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　第五部分??名詞解釋

　　第一部分 ?隨州市城市管理綜合執(zhí)法局（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　? ? 負(fù)責(zé)全市城市管理行政執(zhí)法和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，在市政府確定的行政區(qū)域，行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對(duì)集中行政處罰權(quán)。負(fù)責(zé)城市管理和市容環(huán)境衛(wèi)生方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設(shè)、組織實(shí)施、指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核工作。

負(fù)責(zé)城市戶外廣告、門面招牌、彩虹門、橫幅布標(biāo)懸掛的管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車泊位的設(shè)置管理；負(fù)責(zé)城市景觀照明工作；負(fù)責(zé)“門前三包”管理工作。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)設(shè)施、設(shè)備安全運(yùn)行、環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)監(jiān)督管理工作；依法征收城市生活垃圾處理費(fèi)；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化改革工作；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)編報(bào)城市環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。承擔(dān)市城市管理委員會(huì)辦公室日常工作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市城市管理綜合執(zhí)法局（以下簡(jiǎn)稱市城管局），為政府直管正處級(jí)事業(yè)單位，局機(jī)關(guān)編制16名，實(shí)有人員14名。其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)辦公室、督查考評(píng)科、執(zhí)法監(jiān)督科、業(yè)務(wù)管理科（行政審批科）、政工人事科等5個(gè)科室。

　　市城管綜合執(zhí)法局為市政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理），主要工作職能為：負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理、行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對(duì)集中行政處罰權(quán)，承擔(dān)“市城市管理委員會(huì)辦公室”日常工作。市城管綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、督察考評(píng)科、執(zhí)法監(jiān)督科、業(yè)務(wù)管理科（行政審批科）、政工人事科等5個(gè)科室，下設(shè)1個(gè)副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位（市容環(huán)衛(wèi)局）、8個(gè)正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位（城區(qū)分局、高新區(qū)分局、規(guī)劃分局、督察大隊(duì)、渣土管理大隊(duì)、機(jī)動(dòng)大隊(duì)、數(shù)字化城管監(jiān)督中心、燈飾景觀和戶外廣告管理處），上述單位共有人員1120人。

　　第二部分 ?隨州市城管局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2019年度部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
????（一）收入預(yù)算情況

　　2019年局系統(tǒng)匯總預(yù)算收入10602.69元，其中財(cái)政撥款6742.17萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入2450萬(wàn)元，政府性基金收入497萬(wàn)元，其他收入2486.82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)876.70萬(wàn)元。比上年增加1228.26萬(wàn)元，增加13.1%。主要原因政府性基金和其他收入的增加。

　　局機(jī)關(guān)本級(jí)部門預(yù)算收入1870.76萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款628.42萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入300萬(wàn)元,政府性基金180萬(wàn)元，其他收入634.40萬(wàn)元，其他結(jié)轉(zhuǎn)127.94萬(wàn)元。比上年減少799.6萬(wàn)元，減少了29.94%。其中政府性基金財(cái)政撥款減少326.5萬(wàn)元，是因?yàn)轫?xiàng)目資金減少，另外其他收入減少了473.10萬(wàn)元，是因?yàn)槭召M(fèi)項(xiàng)目減少，收入降低。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2019年局系統(tǒng)匯總預(yù)算支出10602.69萬(wàn)元，其中，基本支出7236.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3365.703萬(wàn)元。比上年1228.26萬(wàn)元，增加13.1%。主要原因政府性基金和其他收入的增加。　　

　　局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算支出1870.76萬(wàn)元，其中：人員支出776.42萬(wàn)元，公用支出60.94萬(wàn)元。比上年減少799.60萬(wàn)元，減少29.94%。主要原因其他收入減少，項(xiàng)目支出減少。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2019年局系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出7239.17萬(wàn)元，其中，基本支出5075.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1667萬(wàn)元，政府性基金支出497萬(wàn)元。比上年增加1077.02萬(wàn)元，增加17.47%。主要原因2019年工資大幅提高，人員工資支出增加。

　　局機(jī)關(guān)本級(jí)財(cái)政撥款支出1108.42萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.56萬(wàn)元，衛(wèi)生醫(yī)療支出13.44萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1035.88萬(wàn)元，住房保障支出19.54萬(wàn)元。比上年減少133.43萬(wàn)元，減少10.74%。主要原因2019年在職職工獎(jiǎng)勵(lì)津補(bǔ)貼不納入年初預(yù)算，項(xiàng)目支出減少。

　　（四）政府性基金情況

　　2019年度局系統(tǒng)政府性基金497萬(wàn)元，比上年減少320.5萬(wàn)元，減少原因是部分項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束，不再開支。

　　2019年局機(jī)關(guān)政府性基金180萬(wàn)元，延續(xù)性項(xiàng)目180萬(wàn)元，比上年減少326.50萬(wàn)元，減少64.46%，減少原因是有的項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束，無(wú)開支。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

　　2019年度執(zhí)法局系統(tǒng)匯總運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共301.36萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)27.49萬(wàn)元、印刷費(fèi)6萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)21萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)11萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用10萬(wàn)元、維修費(fèi)22萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7.08萬(wàn)元、福利費(fèi)3.68萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)56.19萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)18.37萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.69萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼9.86萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出10萬(wàn)元，比上年減少104.93萬(wàn)元，減少比例為25.82%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少運(yùn)行開支。

　　局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共60.94萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)7.89萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.08萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.11萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)13萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼9.86萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用10萬(wàn)元。比上年減少2.03萬(wàn)元，減少比例為3.2%。主要原因是預(yù)算減少辦公費(fèi)開支，一切開支嚴(yán)格審核。

　　（七）政府采購(gòu)情況

? ? ? ?2019年執(zhí)法局系統(tǒng)匯總政府采購(gòu)預(yù)算總額為1997.85萬(wàn)元，比上年增加1229.2萬(wàn)元，增加了159.92%，主要原因是增加了政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算—垃圾場(chǎng)滲濾液處理外包托管費(fèi)594萬(wàn)元及局機(jī)關(guān)本級(jí)增加的政府采購(gòu)項(xiàng)目。

?????? 2019年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額為1033.4萬(wàn)元，主要為服務(wù)類預(yù)算支出。比上年增加679.4萬(wàn)元，增加了191%。主要原因單位改革需要裝修辦公用房及購(gòu)置辦公設(shè)備，及城區(qū)維護(hù)拆遷費(fèi)、背街小巷維修費(fèi)及更換國(guó)產(chǎn)電子信息化產(chǎn)品及烈山大道立面包裝改造工程。

　　（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

? ? ? ? 截止2018年12月31日，執(zhí)法局系統(tǒng)資產(chǎn)總額2487.18萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)736萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1751萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)0.18萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物210萬(wàn)元，（其中辦公用房83.4512萬(wàn)元）。無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備，汽車73輛，共計(jì)1464萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)287萬(wàn)元，，與上年相比，資產(chǎn)總增加322萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比增加183萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加了139萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.18萬(wàn)元。變化的原因是10個(gè)單位少量購(gòu)置辦公設(shè)備導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加，二是收費(fèi)小幅增加。

? ? ? ? 截止2018年12月31日，執(zhí)法局本級(jí)資產(chǎn)總額274.9629萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)13.5282萬(wàn)元，固定資產(chǎn)261.2547萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)0.18萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物69.6512萬(wàn)元，（其中辦公用房59.4512萬(wàn)元）。無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備，汽車10輛，共計(jì)123.4374萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)68.1661萬(wàn)元，，與上年相比，資產(chǎn)總減少279.8885萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比減少297.9658萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加了17.9萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.18萬(wàn)元。變化的原因一是局屬部分單位財(cái)政國(guó)庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額和收入減少導(dǎo)致資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)減少；二是購(gòu)置辦公設(shè)備導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

　　本部門資產(chǎn)總額274.96萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)13.52萬(wàn)元，減少297.97萬(wàn)元，同比減少95.65%，減少原因?yàn)楸灸?個(gè)二級(jí)單位補(bǔ)發(fā)工資及補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)開支較大。固定資產(chǎn)17.9萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，同比增加7.35%，增加原因?yàn)楸灸曩?gòu)入復(fù)印機(jī)及保密設(shè)備。

　　?二、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
? ? ? ?2019年度執(zhí)法局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算113.06萬(wàn)元，比上年增加37.76萬(wàn)元，增加50.15%。其中公務(wù)接待費(fèi)18.39萬(wàn)元，增加4.19萬(wàn)元，增加29.51%；　因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.69萬(wàn)元，比上年增加33.59萬(wàn)元，增加65.73%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)變化，主要原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出較多，調(diào)整預(yù)算更符合實(shí)際。

??????2019年局機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15.11萬(wàn)元。比上年減少1.19萬(wàn)元，減少7.3%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：本年有因公出國(guó)計(jì)劃。公務(wù)接待費(fèi)1.11萬(wàn)元，比上年減少0.091萬(wàn)元，同比減少7.5%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比上年減少1.10萬(wàn)元，同比減少21.57%，主要原因是：嚴(yán)格壓縮不必要的開支。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

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第三部分? 　?隨州市城管局2019年部門預(yù)算表

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　第四部分??隨州市城管局2019年預(yù)算績(jī)效情況

　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

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　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

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第五部分??名詞解釋

? ? 　一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　? ? 二、行政運(yùn)行（2160201項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　三、單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

　　六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　八、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括各部門的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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