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隨州市政協辦公室2018年部門預算

 

目 錄

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　三、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）部門收入預算情況

　　（二）部門支出預算情況

　　（三）財政撥款支出情況

　　（四）政府性基金情況

　　（五）機關運行經費支出情況

　　（六）國有資本經營預算情況

　　（七）政府采購情況

　　四、2018年“三公”經費預算情況說明

　　五、有關科目名稱解釋

　　六、部門預算公開表

　　 一、部門主要職責

　　市政協辦公室是政協機關的綜合協調部門，在政協黨組和委員會的領導下開展工作。

　　主要職責：

　　1、承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

　　2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

　　3、負責區政協黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作；

　　4、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協調和服務工作；

　　5、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作；

　　6、負責市政協黨組會議、委員會議、主席會議、常務委員會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

　　7、負責委員會的換屆工作。

　　8、負責政協領導講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結材料的打印。

　　9、以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。

　　10、籌辦黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。

　　11、負責機關的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。

　　12、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。

　　13、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。

　　14、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。

　　15、督促檢查各項規章制度的落實情況。

　　16、負責辦理領導交辦的其它工作。

　　二、部門基本情況

　　單位現有行政編制36人，工勤編制4人。實有在職人員47人，其中：行政在職36人，工人4人，聘用人員7人。離休人員2人，退休人員36人。

　　市政協辦公室設七個專委會（經濟委員會、社會發展委員會、提案委員會、團結聯誼委員會、學習和文史委員會、委員工作委員會、科教文衛體委員會）、一個研究室和七個科室（秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、文書科、老干科）

　　三、2018年部門預算收支情況說明

　　（一） 部門收入預算情況

　　2018年財政收入958.7萬元，其中財政撥款917.36萬元，上年項目結轉41.34萬元。比上年減少772.2萬元，減少44.61%，主要原因是單位項目支出減少。

　　（二）部門支出預算情況

　　2018年財政預算安排支出958.7萬元，總體比上年減少772.2萬元，減少44.61%，主要原因是單位項目支出減少。

　　其中：行政運行支出596.03萬元，比上年減少224.51萬元，減少27.36%；一般行政管理事務支出49萬元，比上年減少157.34萬元，減少76.25%；機關事務支出0萬元，比上年減少10萬元，原因是項目支出減少；政協會議支出0萬元，比上年減少78萬元，原因是項目合并減少；委員視察支出51萬元，比上年減少70萬元，減少57.85%；參政議政支出59萬元，比上年減少47萬元，減少44.34%；其他政協事務支出0萬元，比上年減少77.23萬元，原因是項目減少；歸口管理的行政單位離退休支出21.66萬元，比上年減少217.61萬元，減少90.95%，原因是退休人員工資轉入社保系統發放；機關事業單位基本養老保險繳費支出79.87萬元，比上年增加79.87萬元，原因是養老保險繳費支出從本年度開始列入部門財政預算；行政單位醫療支出39.22萬元，比上年增加12.14萬元，增長率為44.83%，原因是人員工資增長；住房公積金52.08萬元，比上年增加14.51萬元，增長率為38.62%，原因是人員工資增長；提租補貼支出10.84萬元。比上年增加2.92萬元，增長率為36.87%，原因是人員工資增長；

　　（三）財政撥款支出情況

　　2018年財政撥款支出917.36萬元，總體比上年減少323.78萬元，減少26.09%，主要原因是壓縮項目支出。其中，一般公共服務支出713.69萬元，比上年減少705.42萬元，減少49.71%，主要原因是壓縮項目支出；社會保障和就業支出101.53萬元，比上年減少137.74萬元，減少57.57%，主要原因是退休人員工資轉入社保系統發放；醫療衛生支出39.22萬元，比上年增加12.14萬元，增長44.83%，主要原因是人員工資增長；住房保障支出62.92萬元，比上年增加17.43萬元，增長38.32%，主要原因是人員工資增長。

　　(四）政府性基金情況

　　2018年本部門無政府性基金收支預算。

　　（五）機關運行經費支出情況

　　2018年部門機關運行經費支出238.19萬元，比上年減少17.17萬元，下降了6.72%，原因是壓縮公用經費支出。其中，辦公費2.92萬元，印刷費0.58萬元，水費0.43萬元，電費3.5萬元，郵電費9.17萬元，取暖費0.66萬元，物業管理費1.17萬元，差旅費113.9萬元，因公出國（境）費用15萬元，維修（護）費0.58萬元，會議費5.7萬元，培訓費2.32萬元，公務接待費4.66萬元，工會經費7.25萬元，福利費9.06萬元，公務交通補貼46.85萬元，其他商品和服務支出14.44萬元。

　　（六）國有資本經營預算情況

　　本部門無國有資本經營預算安排。

　　（七）政府采購情況

　　2018年本部門政府采購預算為0，2017年為18萬元，較上年減少18萬元，原因是2018年度未安排政府采購預算。

　　四、2018年“三公”經費預算情況說明

　　2018年市政協辦公室“三公”經費預算49.66萬元，比上年減少14.52萬元，減少22.62%，原因是壓縮一般性開支。其中：

　　因公出國（境）費15萬元，比上年減少5萬元，減少25%，原因是壓縮一般性開支；

　　公務接待費24.66萬元，比上年增加0.48萬元，增長0.2%，原因是2017年度新增人員6名；

　　公務用車運行維護費10萬元，比上年減少10萬元，減少50%，原因是壓縮一般性開支；

　　   2018年無公務用車購置預算。

　　五、有關科目名稱解釋

　　隨州市政協辦公室2018年財政撥款支出預算表中的項目科目名詞解釋。

　　行政運行（2010201）：反映市政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。

　　一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市政協機關業務專項經費、辦公設備購置費、委員培訓、工會經費、接待經費。

　　機關服務（2010203）;反映政協機關運行過程中第三方服務支出。包括新辦公樓搬遷費用，文明單位創建費用。

　　政協會議（2010204）：反映市政協召開的各類會議項目的支出，包括市政協四屆全會；協商議政類會議（常委會、常委專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議；協作研討會（專委會調研視察成果轉化研討會等）。

　　 委員視察（2010205）：反映市政協組織的各類調研視察活動支出。包括政協委員在全體會議閉會期間，組織的視察、調研經費，委員活動專項經費。

　　參政議政（2010206）：反映市政協為參政議政進行的調研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經費、界別活動專項經費、政協七個專委會及研究室專項經費和文化簡史叢書編印費。

　　 其他政協事務支出（2010299）：反映市政協接受市委、市政府交辦的一般性臨時工作所需經費，上級、同級部門撥付資金。包括工作經費、省政協下撥委員活動經費、社保經費、項目經費。

　　歸口管理的行政單位離退休（2080501）：市政協離退休人員的離退休費用支出。

　　行政單位醫療（2100501）：反映市政協機關基本醫療經費支出。

　　住房公積金（2210201）：反映市政協機關公積金經費支出。

　　提租補貼（2210202）：反映市政協機關住房補貼經費支出。