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隨州市委市政府接待辦公室2018年部門預(yù)算

 

目 錄

第一部分 隨州市委市政府接待辦概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況
第二部分 隨州市委市政府接待辦2018部門預(yù)算情況說明

一、2018部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

 

第三部分隨州市委市政府接待辦2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表

  

 第一部分  隨州市委市政府接待辦概況

   一、部門主要職責(zé)

      隨州市委市政府接待辦負(fù)責(zé)接待市委、市人大、市政協(xié)交辦的副省（部）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及其帶隊(duì)

   來隨州的代表團(tuán)；承辦以市委市政府名義邀請來隨州的政要團(tuán)隊(duì)、知名人士、專家、學(xué)者、英雄模

   范等的接待工作.隨州市委市政府接待辦根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，協(xié)助做好市黨政代表團(tuán)外出考察活動(dòng)的服

   務(wù)工作；協(xié)同有關(guān)部門做好國家和省在隨州召開的大型（重要）會(huì)議的接待工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的

   其他事項(xiàng).

   二、部門基本情況

           隨州市委市政府接待辦內(nèi)設(shè)接待科、綜合科。有參公編制4人,工勤編3人，實(shí)有職工7人,其中

   參公4人,工勤3人。   

   第二部分  隨州市委市政府接待辦2018部門預(yù)算情況說明

    一、2018部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）部門收入預(yù)算情況
　　2018年預(yù)算收入360.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入313.15萬元，與上年相比，減少3.19%。減少原因是公務(wù)接待費(fèi)下降。其它為財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金.
　　（二）部門支出預(yù)算情況
　　2018年預(yù)算安排支出360.43萬元，其中：基本支出100.03萬元，比上年減少4.5萬元,減少4%,減少原因是單位厲行節(jié)約，壓縮開支。(人員支出63.85萬元,日常公用支出36.18萬元);項(xiàng)目支出260.4萬元,與上年持平。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　 2018年財(cái)政撥款支出360.43萬元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出7.57萬元，行政運(yùn)行支出82.72萬元，住房保障支出6萬元,醫(yī)療支出3.74萬元,專項(xiàng)服務(wù)支出242萬元。2018年度財(cái)政撥款支出預(yù)算較去年323.36萬元減少37.07萬元，同比減少10.28%。主要原因是2018年人員獎(jiǎng)勵(lì)工資沒有列入預(yù)算，退休人員退休費(fèi)由社保局發(fā)放。

　　（四）政府性基金情況
　　2018年本部門無政府性基金收支預(yù)算。
　 （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年部門機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出36.18萬元。其中:辦公費(fèi)1.38萬元，印刷費(fèi)0.04萬元，水電費(fèi)0.39萬元,郵電費(fèi)0.66萬元，取暖費(fèi)0.06萬元,差旅費(fèi)12.15萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.64萬元，福利費(fèi)0.8萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.2萬元,其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年增加1.03萬元,增加5.96%，增加原因?yàn)樗娰M(fèi)有所上漲。

　　（七）政府采購情況

　　 2018年無政府采購預(yù)算。

    二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算244.9萬元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算244.6萬元,總額上增加了0.3萬元，增長率0.1%，主要是成本增長導(dǎo)致。其中公務(wù)接待182.7萬元,比2017年略增0.13萬元，增長率0.07%，增長原因是國內(nèi)公務(wù)接待中來賓人數(shù)有所增加；公車運(yùn)行62.2萬元，比上年增加0.62萬元，增加0.25%，；公務(wù)接待活動(dòng)中用車次數(shù)增加，車輛燃油費(fèi)、維護(hù)費(fèi)增加，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年無變化，主要原因是：本年度沒有購置公務(wù)用車。2018年無因公出國出境預(yù)算，比2017年減少0.32萬元，減少100%，2018年無因公出差。

　　其中：成本上漲,費(fèi)用略增。

 

　三、名詞解釋
　　（一）收入科目
　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）支出科目
　　  1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　  2.行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）公費(fèi)醫(yī)療支出。
　　  3.行政運(yùn)行：反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　

　第三部分隨州市委市政府接待辦2018年部門預(yù)算表

　　

　　
 

　　










 

　　
 

　　
 

　　
 

　　
 

　　

 

 

   5、專項(xiàng)服務(wù)支出242萬元，用于省部（部）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來隨考察調(diào)研接待費(fèi)支出。

　　2018年預(yù)算支出較去年313.15萬元減少47.28萬元，同比減少3.19%。主要原因接待批次減少，控制接待費(fèi)支出。 

   按照市接待辦制定的《2018年政府收支分類科目》劃分，分別為：

   1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：7.57萬元，用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

   2、行政單位醫(yī)療：3.74萬元，用于行政及離退休人員醫(yī)療費(fèi)支出。

   3、行政運(yùn)行：82.72萬元，用于在職人員公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出。

   4、住房公積金：6萬元，用于在職人員住房公積金支出。