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    隨州市委政法委2018年部門預算

 

    目錄

 

    第一部分  中共隨州市委政法委員會概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

    第二部分  市委政法委2018年部門預算情況說明

    一、2018年部門預算收支情況說明

    （一）部門收入預算情況

    （二）部門支出預算情況

    （三）財政撥款支出情況

    （四）政府基金情況

    （五）國有資本經營預算情況

    （六）機關運行經費支出情況

    （七）政府采購情況

    二、2018年“三公經費”預算情況說明

    第三部分  市委政法委2018年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公經費”支出表

    八、政府性基金預算支出表

    第四部分  名詞解釋

 　　

    第一部分  中共隨州市委政法委員會概況

    一、部門主要職責

    （一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和省委政法委員會、市委部署、指示，統一政法部門的思想和行動。

　　（二）調查分析全市社會管理和政法工作形勢，及時向市委提出決策意見和建議，對全市政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。

　　（三）組織、領導、協調維護全市穩定工作。

　　（四）檢查全市政法部門執行法律法規和黨的方針政策情況，協助開展有關案件的查處工作。

　?。ㄎ澹┲С趾蛧栏癖O督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大要案件的查處工作。

　?。┭芯繀f調有爭議的重大、疑難案件。

　　（七）組織、協調全市社會管理綜合治理工作，推動各項措施落實。

　　（八）總結、推廣政法綜治維穩工作的典型經驗，探索改善和加強政法綜治維穩工作的新思路、新舉措。

　　 (九)研究制定加強政法隊伍建設的措施，并協助市委和組織部門考察、管理政法部門的領導干部及其他分管干部。

　?。ㄊ┩瓿缮霞壗晦k的其他工作。

    二、部門基本情況

　　市委政法委機關是市委政法工作的職能部門，與市綜治辦、市維穩辦、市法治辦、市法學會合署辦公。內設1個副處級部門（政治部），8個科室（辦公室、干部科、執法監督科、涉法涉訴信訪科，市綜治辦綜合協調科、基層指導科，市維穩辦信息督辦科，市法治辦綜合科），下設1個公益一類事業單位—隨州市城市社區網格化建設管理中心。   

　　2017年獨立編制機構1個，核算機構也是1個。

　  2017年末單位設行政編制16人，事業編制4人。實有在職人員17人（其中，行政編制14人、事業編制2人、工勤人員1人），退休人員3人。

　　第二部分   市委政法委2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　?。ㄒ唬┎块T收入預算情況

　　2018年部門財政收入1418.08 萬元，其中，財政撥款1084.60 萬元，其他收入0.82萬元，上年結轉332.66萬元。比上年增加562.57萬元，同比增39.67%，主要原因是增加了新增性項目——市政法機關信息化“1234”工程建設專項經費預算收入。

　?。ǘ┎块T支出預算情況

　　2018年財政預算支出1418.08 萬元，其中，一般公共服務支出1359.02萬元，社會保障和就業支出26.2萬元，醫療衛生支出12.39 萬元，住房保障支出20.47 萬元。比上年增加562.57萬元，同比增39.67%，主要原因是增加了新增性項目——市政法機關信息化“1234”工程建設專項經費預算支出。

　?。ㄈ┴斦芸钪С銮闆r

　　2018年財政撥款支出1084.6萬元，其中，一般公共服務支出1025.54萬元，社會保障和就業支出26.2萬元，醫療衛生支出12.39萬元，住房保障支20.47萬元。比上年增加467.22萬元，同比增43.08%，主要原因是增加了新增性項目——市政法機關信息化“1234”工程建設專項經費預算支出。

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　　2018年本部門沒有使用政府性基本預算撥款安排的支出。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算情況

　　2018年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　?。C關運行經費支出情況

　　2018年部門機關運行經費支出213.6萬元，其中，工資福利支出164.4萬元；商品和服務支出共41.54萬元，包括辦公費6.03萬元，印刷費0.16萬元，水費0.18萬元，電費1.43萬元，郵電費2.08萬元，取暖費0.27萬元，物業管理費0.48萬元，差旅費5.83萬元，維修（護）費0.19萬元，會議費1.6萬元，培訓費0.96萬元，公務接待費1.51萬元，工會經費2.03萬元，福利費2.54萬，公務用車運行維護費3.55萬元，公務交通補貼12.54萬元，其他商品和服務支出0.16萬元；對個人和家庭補助7.66萬元。比上年減少54.96萬元，同比減20.46%，主要原因是進一步規范經費用使用管理，減少支出。

　?。ㄆ撸┱少徢闆r

　　2018年本部門政府采購支出600萬元，主要用于新增項目——市政法機關信息化“1234”工程建設。其中，應急指揮大廳建設費350萬元，信息化系統運維支撐體系建設費250萬元。比上年增加600萬元，同比增100%，主要原因是增加了新增性項目——市政法機關信息化“1234”工程建設專項經費支出。

　　 二、2018年“三公經費”預算情況說明

　　2018年部門機關“三公經費”預算5.06萬元，無因公出國（境）費用和公務用車購置費用。其中：

　　公務接待費1.62萬元，比上年減少0.11萬元，同比減0.68%，主要原因是委機關嚴格執行相關制度，加強公務接待管理，減少開支；

　　公車運行維護費3.55萬元，比上年增加1.75萬元，同比增49.3%，主要原因是年度平安建設和應急維穩任務重，公車使用頻繁，其運行維護費相應增加。

　　第三部分    市委政法委2018年部門預算表

　　
 

　　
 

　　
 

　　
 

　　

　　
    第四部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　2、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

　　3、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，包括平建設、法治建設、信息化建設等費支出。

　　5、行政單位醫療（2101101）：反映機關基本醫療經費支出。

　　6、住房公積金（2210201）：反映機關公積金經費支出。

　　7、提租補貼（2210202）：反映機關住房補貼經費支出。