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隨州市工商聯2018年部門預算

目錄

第一部分??隨州市工商聯（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市工商聯2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市工商聯2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分名詞解釋

第一部分工商聯概況

一、部門主要職責

認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍；做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛；會同有關部門做好民營企業、私營企業，外資企業專業技術職稱評審；辦好會辦企業；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

二、部門基本情況

市工商聯內設2個職能科室，即：會員宣傳教育科、經濟聯絡科。行政機關編制為5名。其中：主席1名，領導職數1名，副處級非領導職數1名，科級領導職數2名。另核定機關工勤人員事業編制1名。

2018年度，市工商聯在職行政人員4名，副廳級干部1名，正處級領導干部1名，副處級領導干部1名，科員1名。退休干部1名。工勤人員1名。

第二部分隨州市工商聯2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

市工商聯2018年預算收入總計97.64萬元，其中財政撥款89.23萬元，其他收入8.41萬元。較上年預算安排的減少33.73萬元，減幅25.68%，主要原因：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預算；二是退休人員的工資納入社保統籌，人員經費減少；三是單位項目經費壓減。

（二）支出預算情況

2018年支出預算金額97.64 萬元，較上年預算安排減少33.73萬元，減幅25.68%。其中：一般公共服務支出80.42萬元，較上年預算安排減少35.55萬元，減幅30.65%，減少原因：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預算。二是退休人員的工資納入社保統籌，人員經費減少。三是項目經費今年壓減；社會保障和就業支出7.48萬元，較上年預算安排增加1.7萬元，漲幅29.41%，增加原因是全市機關事業單位進行了養老保險改革，2018年增加機關事業單位基本養老保險支出；醫療衛生支出3.7萬元，教上年預算安排增加0.12萬元，增幅3.35%，增加原因是繳費基數有所調整；住房保障支出6.04萬元，與上年持平。

（三）財政撥款支出情況

2018年財政撥款支出預算總額為89.23萬元，其中基本支出68.23萬元，項目支出21萬元。財政撥款預算安排支出較上年減少32.42萬元,減幅26.65%。減少的主要因為：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預算，于年中追加預算；二是退休人員的工資納入社保統籌，人員經費減少；三是2018年項目經費壓減。基本支出68.23萬元：（1）人員經費支出49.41萬元，較上年減少20.76萬元，減幅29.59%。其中：在職人員工資福利支出經費32.19萬元，較上年減少22.58萬元，減幅41.23%，；機關事業單位基本養老保險繳費支出7.48萬元；行政單位醫療經費3.7萬元，較上年增加1.82萬元，增加19.44%；住房公積金5萬元，與上年持平；提租補貼1.04萬元，與上年持平；（2）日常公用經費支出18.82萬元，較上年減少2.66萬元，減少12.38%。

（四）政府性基金情況

2018年，市工商聯無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

2018年，市工商聯無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行經費支出27.23萬元。其中：辦公費1.25萬元、印刷費0.05萬元、辦公用房水電費0.49萬元、郵電費0.79萬元、辦公用房取暖費0.08萬元、辦公用房物業管理費0.15萬元、差旅費11.74萬元、因公出國（境）費用5萬元、日常維修費0.06萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0.53萬元、工會經費0.63萬元、福利費0.79萬元、公務用車運行維護費0元、公務交通補貼4.82萬元、其他商品和服務支出0.05萬元，較上年預算安排的減少1.46萬元，減幅5.09%，原因是進一步壓縮基本費用支出。

（七）政府采購情況

2018年未安排政府采購.

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年隨州市工商聯“三公”經費年初預算安排5.53萬元。其中：

因公出國（境）費5萬元，比上年增加4.5萬元，增幅900%，2018年預計要赴境外開展招商引資活動,所以增加了因公出國（境）費預算4.5萬元。

公務接待費0.53萬元，比上年減少0.02萬元，減幅3.64%，主要原因是公務接待費預算減少。

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化，原因是公車改革單位無公務用車，無公務用車預算。

第三部分隨州市工商聯2018年部門預算表

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第四部分名詞解釋

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：指市工商聯的基本支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯事務方面的支出。

一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市工商聯實行歸口管理開支的離退休經費。

一般公共服務（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市工商聯用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。
??一般公共服務（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。