- 發(fā)布日期：2019-02-21
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目錄
第一部分 ?隨州市工商聯(lián)（概況）
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 ?隨州市工商聯(lián)2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分隨州市工商聯(lián)2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分? 隨州市工商聯(lián)2019年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
? ? 第五部分名詞解釋
第一部分工商聯(lián)概況
一、部門主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，參與市委、市政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育的方針，開展對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，進(jìn)行“愛國、敬業(yè)、誠信、守法”教育，培養(yǎng)和建立積極分子隊(duì)伍；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的正確意見、要求和建議；引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業(yè)”和社會(huì)公益事業(yè)活動(dòng)；為會(huì)員提供信息和人才、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財(cái)會(huì)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；組織會(huì)員參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員出國、出境考察訪問，幫助會(huì)員開拓國內(nèi)、國際市場(chǎng)。為會(huì)員出國出境，做好政治審查、簽證服務(wù)；加強(qiáng)對(duì)友好商會(huì)及港、澳、臺(tái)及和世界各國工商界人士的交往和聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作，為發(fā)展隨州經(jīng)濟(jì)引進(jìn)資金、人才技術(shù)提供服務(wù)；為會(huì)員排憂解難，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；會(huì)同有關(guān)部門做好民營企業(yè)、私營企業(yè)，外資企業(yè)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審；辦好會(huì)辦企業(yè)；承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門委托事宜。
二、部門基本情況
市工商聯(lián)內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室，即：會(huì)員宣傳教育科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科。行政機(jī)關(guān)編制為5名。其中：主席1名，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
2019年度，市工商聯(lián)在職行政人員4名，副廳級(jí)干部1名，正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，副科級(jí)干部1名。退休干部1名。
第二部分隨州市工商聯(lián)2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
市工商聯(lián)2019年預(yù)算收入總計(jì)131.26萬元，其中財(cái)政撥款100.38萬元，其他收入11.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19.84萬元；較上年預(yù)算安排增加33.62萬元，增幅34.4%，主要原因：一是2019年人員工資預(yù)算增加；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
2019年支出預(yù)算金額131.26萬元，較上年預(yù)算安排增加33.62萬元，增幅34.4%。其中：一般公共服務(wù)支出100.38萬元，較上年預(yù)算安排增加19.96萬元，增幅24.8%，增加原因一是2019年在職人員工資增加，二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.32萬元，較上年預(yù)算安排增加0.84萬元，增幅11.2%，增加原因是2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算增加；行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.3萬元，增幅35%，增加原因是醫(yī)療保險(xiǎn)支出預(yù)算增加；住房保障支出6.04萬元，與上年比較無增減變化。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
??? 2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為100.38萬元，較上年增加11.15萬元，增幅12.4%。增加原因是2019年在職人員工資預(yù)算增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加；其中基本支出70.38萬元，基本支出包括（1）人員經(jīng)費(fèi)支出51.56萬元，較上年增加2.15萬元，增加4.3%。（其中：在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi)50.68萬元，較上年增加18.49萬元，增幅57.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.32萬元，較上年增加0.84萬元，增幅11.2%；行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.3萬元，增幅35%；住房公積金5萬元，與上年比較元變化；提租補(bǔ)貼1.04萬元，與上年比較無變化；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出18.82萬元，與上年比較無變化）。項(xiàng)目支出本年預(yù)算30萬元，較上年預(yù)算支出增加9萬元，增加42.8%，增加原因是2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。
?。ㄋ模┱曰鹎闆r
2019年，市工商聯(lián)無政府性基金收支。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算情況
2019年，市工商聯(lián)無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.82萬元。其中：辦公費(fèi)1.萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、辦公用房水電費(fèi)0.56萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、差旅費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元、福利費(fèi)05萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.82萬元、其他商品和服務(wù)支出6.91萬元，較上年預(yù)算安排的減少8.41萬元，減幅30.8%，原因是進(jìn)一步壓縮公用費(fèi)用支出。
（七）政府采購情況
2019年未安排政府采購.
(八)國有資產(chǎn)占用情況
2019年市工商聯(lián)資產(chǎn)總額139.32萬元，較上年增加15.78萬元，增加12.7%，流動(dòng)資產(chǎn)121.01萬元，較上年增加15.78萬元，增加14.9%，固定資產(chǎn)18.31萬元，與上年比較無增減變動(dòng)。資產(chǎn)增加原因是財(cái)政結(jié)余資金比上年增加。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年隨州市工商聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.53萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少5萬元，減少100%，減少原因是本年無因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元，與上年比較無變化，主要原因是壓縮公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年比較無變化，原因是公車改革單位無公務(wù)用車，無公務(wù)用車預(yù)算。
無公務(wù)用車購置費(fèi)，與上年比較無變化，原因是公車改革單位無公務(wù)用車購置預(yù)算。
未從一般公共預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)開支。
第三部分隨州市工商聯(lián)2019年部門預(yù)算表
?
第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情
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| 附件8： | ||||||||||
| 部門整體支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||
| ????????????????????????????????????????? 單位：萬元 | ||||||||||
| 部門（單位）??????????? 名稱 | 隨州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||||||||
| 填報(bào)人 | 馮薇 | 聯(lián)系電話 | 3287501 | |||||||
| 部門總體資金情況 ???????????? | ????????????
| 當(dāng)年金額 | 占比 | 近兩年收支金額 | ||||||
| ?2017年 | 2018 年 | |||||||||
| 收入構(gòu)成 | 財(cái)政撥款 | 100.38 | 76.40% | 121.65 | 89.23 | |||||
| 其他資金 | 30.88 | 23.60% | 9.72 | 8.41 | ||||||
| 合計(jì) | 131.26 | 100% | 131.37 | 97.64 | ||||||
| 支出構(gòu)成 | 基本支出 | 81.42 | 62% | 98.86 | 68.23 | |||||
| 項(xiàng)目支出 | 49.84 | 38% | 32.51 | 29.41 | ||||||
| 合計(jì) | 131.26 | 100% | 131.37 | 97.64 | ||||||
| 部門職能概述 | ?1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，參與市委、市政府重要問題的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。?????????????????????????????? ?????????????2.堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育的方針，開展對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，進(jìn)行“愛國、敬業(yè)、誠信、守法”教育，培養(yǎng)和建立積極分子隊(duì)伍。??? ?????????????3.做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的考察推薦工作，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的正確意見、要求和建議，引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路。??????? ??????????????? …… | |||||||||
| 年度工作任務(wù) | 1、深入開展非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育實(shí)踐活動(dòng);宣傳表彰非公經(jīng)濟(jì)人士先進(jìn)典型;舉辦非公經(jīng)濟(jì)人士、商會(huì)組織培訓(xùn);扎實(shí)推進(jìn)非公企業(yè)黨建工作。 ????????????2、組織非公經(jīng)濟(jì)人士調(diào)研,強(qiáng)化參政議政;開展中小微企業(yè)調(diào)研和監(jiān)測(cè)。 ????????????3、開展“千企幫千村”活動(dòng),做好精準(zhǔn)扶貧工作。 ????????????4、搭建“走出去、引進(jìn)來”平臺(tái),開展服務(wù)和引導(dǎo)民營企業(yè)走出去活動(dòng);加強(qiáng)與省內(nèi)外工商聯(lián)、商會(huì)組織聯(lián)絡(luò)。???????????????????????????????????? ????????????5、加強(qiáng)商會(huì)組織建設(shè)。開展“商會(huì)建設(shè)年”活動(dòng)，不斷充實(shí)商會(huì)組織力量，加強(qiáng)各商會(huì)間對(duì)接交流和合作共贏。 ????????????6、強(qiáng)化服務(wù)，做好會(huì)員企業(yè)發(fā)展困難、意見建議的收集、上報(bào)和協(xié)助解決工作。形成工作機(jī)制，暢通企業(yè)訴求渠道，協(xié)助優(yōu)化營商環(huán)境。 ??????????????? …… ???????????? ???????????? | |||||||||
| 項(xiàng)目支出情況 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目總預(yù)算 | 項(xiàng)目本年度預(yù)算 | 項(xiàng)目主要支出方向和用途 | |||||
| 政治特別費(fèi) | 常年性項(xiàng)目 | 30 | 30 | 非公有制經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)支出 | ||||||
| 整體績效總目標(biāo) | 長期目標(biāo)(截止 2019 年） | 年度目標(biāo) | ||||||||
| ? 目標(biāo)1：促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。 ????????????? 目標(biāo)2： ????????????? 目標(biāo)3： ????????????? …… | ? 目標(biāo)1：開展主題教育實(shí)踐活動(dòng)，建立理想信念教育長效機(jī)制 ????????????? 目標(biāo)2：提高非公經(jīng)濟(jì)人士參政議政水平 ????????????? 目標(biāo)3：為非公經(jīng)濟(jì)的發(fā)展服好務(wù) ????????????? …… | |||||||||
| 長期目標(biāo)1： | 促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。 | |||||||||
| 長期績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 調(diào)研上規(guī)模民營企業(yè) | 30家/年 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn) | 100人/年 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 省級(jí)以上代表、委員 | 4人 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 省級(jí)以上先進(jìn)個(gè)人 | 2人 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 年度目標(biāo)1： | 開展主題教育實(shí)踐活動(dòng)，建立理想信念教育長效機(jī)制 | |||||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 近兩年指標(biāo)值 | 預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 | |||||||||
| 2017年 | 2018年 | |||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn) | 90人、?? 2期 | 100人、? 2期 | 150人、2期 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 組織非公經(jīng)濟(jì)人士活動(dòng) | 3場(chǎng) | 3場(chǎng) | 5場(chǎng) | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 省級(jí)以上先進(jìn)個(gè)人 | 2人 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 年度目標(biāo)2： | 提高非公經(jīng)濟(jì)人士參政議政水平 | |||||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 近兩年指標(biāo)值 | 預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 | |||||||||
| 2017年 | 2018年 | |||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 專題調(diào)研報(bào)告 | 8份 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| ?數(shù)量指標(biāo) | 提案數(shù)量 | 10份 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 年度目標(biāo)3： | 為非公經(jīng)濟(jì)的發(fā)展服好務(wù) | |||||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 近兩年指標(biāo)值 | 預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 | |||||||||
| 2017年 | 2017年 | |||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 國內(nèi)招商活動(dòng) | 5次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 法律服務(wù)次數(shù) | 6次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 集體合同簽訂率 | 90% | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| …… | ||||||||||
| 備注：1.“項(xiàng)目類型”請(qǐng)選擇填報(bào)：①常年性項(xiàng)目；②延續(xù)性項(xiàng)目（從?? 年至?? 年）；③一次性項(xiàng)目。 ????????????????? 2.“整體績效總目標(biāo)”：請(qǐng)結(jié)合部門職能、工作規(guī)劃、項(xiàng)目支出投向等編報(bào)；績效總目標(biāo)可分解為多個(gè)子目標(biāo)，每個(gè)子目標(biāo)對(duì)應(yīng)一項(xiàng)或多項(xiàng)績效指標(biāo)，績效指標(biāo)是績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。 ????????????????? 3.“一級(jí)指標(biāo)”和“二級(jí)指標(biāo)”僅為參考指標(biāo)框架，并非每一個(gè)績效子目標(biāo)都同時(shí)有產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，部門（單位）可結(jié)合實(shí)際，自行選擇填報(bào)。 ????????????????? 4.“二級(jí)指標(biāo)”中“產(chǎn)出指標(biāo)”請(qǐng)選擇填報(bào)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標(biāo)；“效益指標(biāo)”請(qǐng)選擇填報(bào)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等指標(biāo)。 ????????????????? 5.“績效標(biāo)準(zhǔn)”：設(shè)定績效指標(biāo)值時(shí)的文件依據(jù)或參考標(biāo)準(zhǔn)，可填寫“歷史標(biāo)準(zhǔn)”、“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”、“經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”等。 | ||||||||||
?
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
| 重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目績效目標(biāo) | 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
| 政治特別費(fèi) | ? 1、促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。????????????????????? 2、開展主題教育實(shí)踐活動(dòng),建立理想信念教育長效機(jī)制 ????????????3、提高非公經(jīng)濟(jì)人士參政議政水平 | 數(shù)量指標(biāo) | 組織非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn) | 150人 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) |
| 數(shù)量指標(biāo) | 組織非公經(jīng)濟(jì)人士活動(dòng) | 5場(chǎng)次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 數(shù)量指標(biāo) | 組織商會(huì)培訓(xùn) | 2次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 數(shù)量指標(biāo) | 國內(nèi)招商活動(dòng) | 2次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 數(shù)量指標(biāo) | 引導(dǎo)參與社會(huì)公益活動(dòng) | 50家 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 省級(jí)以上代表委員 | 4人 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 省級(jí)以上代先進(jìn)個(gè)人 | 2人 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||
第五部分名詞解釋
一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市工商聯(lián)的基本支出。
一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。
一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事物方面的支出。
一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市工商聯(lián)實(shí)行歸口管理開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市工商聯(lián)用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
一般公共服務(wù)（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市工商聯(lián)用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
一般公共服務(wù)（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）：指市工商聯(lián)用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
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