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目   錄

第一部分  隨州市委市政府接待辦（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州市委市政府接待辦2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市委市政府接待辦2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  隨州市委市政府接待辦2019年預算績效情況

一、   部門整體績效目標編制情況

二、   重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市委市政府接待辦概況

一、部門主要職責

（一）單位主要職責

隨州市委市政府接待辦負責接待市委、市人大、市政協交辦的副省（部）級以上領導及其帶隊來隨州的代表團；承辦以市委市政府名義邀請來隨州的政要團隊、知名人士、專家、學者、英雄模范等的接待工作.隨州市委市政府接待辦根據領導安排，協助做好市黨政代表團外出考察活動的服務工作；協同有關部門做好國家和省在隨州召開的大型（重要）會議的接待工作；承辦領導交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市委市政府接待辦內設接待科、綜合科。有參公編制4人,工勤編3人，實有職工7人,其中參公4人,工勤3人。

第二部分  隨州市委市政府接待辦2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額350.09萬元，其中：財政撥款（補助）314.99萬元、其他收入35.10萬元。較上年預算安排減少了10.34萬元，比上年預算安排減少了2.87%，主要原因為減少了其他收入預算經費收入。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額350.09萬元，其中：行政運行預算金額88.96萬元（其中人員支出49.59萬元、公用支出39.37萬元）專項服務項目預算金額242.00萬元、歸口管理的行政單位離退休預算金額0.64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算金額7.52萬元、行政單位醫療預算人員支出金額4.97萬元、住房公積金預算金額4.97萬元、提租補貼預算金額1.03萬元。較上年預算安排減少了10.34萬元，比上年預算安排減少了2.87%，主要原因為減少了其他收入預算經費收入。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額314.99萬元，較上年預算安排增加了1.84萬元，比上年預算安排增加了0.59%，主要原因為人員增資導致人員經費預算支出有所增加。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額12.28萬元，包括辦公費1.17萬元、印刷費0.05萬元、電費0.59萬元、郵電費0.77萬元、物業管理費0.15萬元、差旅費1.00萬元、維修（護）費0.06萬元、會議費0.50萬元、培訓費0.30萬元、公務接待費0.77萬元、工會經費0.64萬元、福利費0.80萬元、公務用車運行維護費1.00萬元、公務交通補貼4.28萬元、其他商品和服務支出0.20萬元。較上年預算安排減少了23.90萬元，比上年預算安排減少了66.06%，主要原因為公務用車運行維護費預算支出減少。

（七）政府采購情況

本年部門未安排財政撥款的政府采購預算支出。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額244.14萬元，其中：流動資產23.10萬元、固定資產221.04萬元，較上年減少了1.70萬元，比上年減少了0.69%，主要原因為本年流動資產的結余資金減少。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年隨州市委市政府接待辦“三公”經費年初預算安排220.77萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費171.77萬元，比上年減少了10.93萬元，同比減少5.98%，主要原因為本年嚴控公務接待費支出。

公務用車運行維護費49.00萬元，比上年減少了1.43萬元，同比減少2.84%，主要原因為本年嚴控公務用車運行維護費支出。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分  隨州市委市政府接待辦2019年部門預算表

第四部分  預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

       二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

（一）收入科目
        財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
       （二）支出科目
        1.機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
        2.行政單位醫療：反映行政事業單位（包括實行公務員管理的事業單位）公費醫療支出。
        3.行政運行：反映國有資產監督管理委員會行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。