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目   錄

第一部分  隨州市總工會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州市總工會2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  隨州市總工會2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  隨州市總工會2019年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市總工會概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策、圍繞市委和上級工會的工作部署，確定全市工會工作的指導思想和主要任務，開展工會工作。
　　（二）依照有關法律法規(guī)，組織和指導各級工會全面履行工會的“維護、參與、建設、教育”等項社會職能。
　　（三）對改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，及時向市委、市政府和省總工會反映職工的意愿和要求，并提出意見和建議，代表和維護職工合法權益。
　　（四）指導全市各級工會組織建設，指導全市各級工會換屆選舉工作，指導和幫助全市各級工會領導班子建設。
　　（五）指導全市各級工會組織職工學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論、進行愛國主義、集體主義和社會主義教育，組織職工學政治、學經(jīng)濟、學文化、學技術、學管理，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
　　（六）負責全市工會經(jīng)費的收繳和管理；負責工會企事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)工作。
     二、部門基本情況

隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發(fā)[2001]8號），定編12名，現(xiàn)有干部職工15人（其中在職職工12人，退休人員3人）

第二部分  隨州市總工會2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額225.21萬元，其中：財政撥款（補助）197.35萬元；其他收入27.86萬元，2019年預算總額225.21萬元。較上年預算安排增加了18.42萬元，比上年預算安排增加了0.08%。主要是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費及工會專項事業(yè)增加。
    （二）支出預算情況

本年部門支出預算總額197.35萬元，其中：行政運行（群眾團體事務）預算金額176.05萬元（其中人員支出81.58萬元、公用支出59.47萬元）、一般行政管理事務（群眾團體事務）預算項目支出35萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算人員支出金額18.72萬元、行政單位醫(yī)療預算人員支出金額12.28萬元、住房公積金預算人員支出12.28萬元、提租補貼預算人員支出2.55萬元。較上年預算安排增加了18.42萬元，比上年預算安排增加了0.08%，主要是人員的工資調(diào)漲；商品和服務支本年預算31.61萬元；較上年減少了3.13萬元，主要是因為全年工作計劃有所調(diào)整；

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額225.21萬元，較上年預算安排增加了18.42萬元，比上年預算安排增加了0.08%。主要是人員的工資和經(jīng)費調(diào)漲及部分項目經(jīng)費增加；商品和服務支出如差

旅費、公務用車維護費等其他費用較上年共增加了24.73萬元，主要是因為機關人員工資調(diào)漲，工會專項事業(yè)費增加，全年工作計劃有所調(diào)整；

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

本年部門公用經(jīng)費預算總額59.47萬元，包括辦公費3萬元、印刷費6萬元、電費2萬元、差旅費5.1萬元、因公出國（境）費用8.00萬元、會議費3萬元、公務接待費1.17萬元、工會經(jīng)費1.61萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼9.61萬元、其他商品和服務支出19.98萬元。較上年預算安排增加了24.73萬元，比上年預　本年收入預算總額225.21萬元，其中：財政撥款（補助）197.35萬元；其他收入27.86萬元，2019年預算總額225.21萬元。較上年預算安排增加了18.42萬元，比上年預算安排增加了0.08%。主要是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費及工會專項事業(yè)增加。

（七）政府采購情況

本年部門無財政撥款的政府采購預算安排。
（八）國有資產(chǎn)占用情況

本年部門資產(chǎn)總額152.13萬元，其中：流動資產(chǎn)12.57萬元、

固定資產(chǎn)凈值139.55萬元，較上年減少了52.51萬元，比上年減少了25.66%，主要原因為流動資產(chǎn)的結余資金減少。

二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年隨州市總工會“三公”經(jīng)費年初預算安排9.17萬元。其中：

因公出國（境）費8.000萬元，與去年預算相同。主要原因：上年與去年工作安排相同。

公務接待費1.17萬元，比上年增加了0.01萬元，同比增加0.86%，與上年基本持平。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少了2.00萬元，同比增加100%，主要原因是：本年無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，與去年預算相同。主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分隨州市總工會2019年部門預算表









　　第四部分  預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況
　　 　　

第五部分 名詞解釋

　　一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（群眾團體事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（群眾團體事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
　　一般公共服務（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
　　一般公共服務（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。