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　　目 錄
　　第一部分  中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分  中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　第三部分  中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
　　第四部分  中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年預(yù)算績(jī)效情況
　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委反映情況，提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議。了解統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線中的政治、思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)準(zhǔn)確地反映黨外人士的意見(jiàn)、批評(píng)和建議。負(fù)責(zé)協(xié)助市委同各民主黨派、無(wú)黨派代表人士保持密切聯(lián)系，認(rèn)真貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對(duì)民主黨派的方針、政策，受市委委托主持召開(kāi)民主黨派負(fù)責(zé)人和無(wú)黨派代表人士座談會(huì)；民主黨派發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督作用，及時(shí)通報(bào)情況，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議；支持幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，培養(yǎng)、選拔新一代代表人物。負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士擔(dān)任全國(guó)人大代表、全國(guó)政協(xié)委員、省人大代表、省政協(xié)委員、市人大代表，安排市政協(xié)委員等;會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任縣處級(jí)和科級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;做好黨外后備干部隊(duì)伍和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，歸口管理臺(tái)灣在野黨派、政治團(tuán)體的來(lái)訪工作，宏觀指導(dǎo)臺(tái)胞來(lái)我市定居工作，調(diào)查研究臺(tái)胞定居工作中的方針政策問(wèn)題，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士，調(diào)查、研究并反映我市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議。負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)助檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問(wèn)題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子中的代表人物。負(fù)責(zé)開(kāi)展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。負(fù)責(zé)本部機(jī)關(guān)、市臺(tái)辦、市民族宗教局的干部人事管理工作;受市委委托負(fù)責(zé)工商聯(lián)科級(jí)干部的人事管理工作;協(xié)助各民主黨派市委會(huì)進(jìn)行干部管理;負(fù)責(zé)區(qū)、市、縣黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)任免征求意見(jiàn)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市大專院校、有關(guān)企事業(yè)單位黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作;協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的培訓(xùn)工作;主管市社會(huì)主義學(xué)院工作;聯(lián)系、指導(dǎo)市工商聯(lián)工作;代管市海外聯(lián)誼會(huì)、市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)、市知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體。
　　二、部門基本情況
　　1.機(jī)構(gòu)情況。市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1個(gè)副處級(jí)部門——黨派辦，5個(gè)內(nèi)設(shè)科室（辦公室、干部科、黨派科、經(jīng)聯(lián)科、民宗科）。2018年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)也是1個(gè)。
　　2.人員情況。2018年末實(shí)有在職人數(shù)7人（行政編制人員6人，財(cái)政補(bǔ)助工勤人員1人）,年末實(shí)有退休人員3人。
　　第二部分 中共隨州市委統(tǒng)線部2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2019年收入預(yù)算總額270.23萬(wàn)元，較2018年增加58.64萬(wàn)元，增27.61%。其中，財(cái)政撥款256.19萬(wàn)元，較2018年增加59.64萬(wàn)元，增30.34%；其他其他收入14.04萬(wàn)元，較2018年減少1.18萬(wàn)元，減7.75%。2019收入預(yù)算增加的原因是人員增加、統(tǒng)戰(zhàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2019年支出預(yù)算總額270.23萬(wàn)元，較2018年增加58.64萬(wàn)元，增27.61%，增加原因是收入預(yù)算增加、增人增資、統(tǒng)戰(zhàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中，一般公共服務(wù)支出240.9萬(wàn)元，較2018年增加55.52萬(wàn)元，增29.95%，增加原因是增人增資，人員支出、公用支出、項(xiàng)目支出增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.31萬(wàn)元，較2018年增加1.74萬(wàn)元，增15.04%，增加原因是人員增加；衛(wèi)生健康支出7.12萬(wàn)元，增1.43萬(wàn)元，增25.13%，增加原因是人員增加；住房保障支出8.6萬(wàn)元，較2018年減少0.53萬(wàn)元，減5.8%，減少原因是新增人員（副科級(jí)）較退休人員（副處級(jí)）繳納住房公積金減少。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算256.19萬(wàn)元，較2018年增加59.64萬(wàn)元，增30.34%，增加原因是增加原因是收入預(yù)算增加、增人增資、統(tǒng)戰(zhàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
　　2019年市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
　　2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.04萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少0.34萬(wàn)元，減1.4%，減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”及其實(shí)施辦法，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用支出。其中，辦公費(fèi)0.84萬(wàn)元，較2018年減少0.05萬(wàn)元，減5.6%；印刷費(fèi)0.07萬(wàn)元，較2018年持平；水費(fèi)0.08萬(wàn)元，較2018年持平；電費(fèi)0.6萬(wàn)元，較2018年減少0.03萬(wàn)元，減4.76%；郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元，較2018年減少0.1萬(wàn)元，減10%，減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮日常開(kāi)支；差旅費(fèi)6.96萬(wàn)元，較2018年增加1.18萬(wàn)元，增20.42%，增加原因是人員增加一人，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)性工作增加，外出工作任務(wù)加重；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.7萬(wàn)元，較2018年持平；維護(hù)（修）費(fèi)0.08萬(wàn)元，較2018年持平；會(huì)議費(fèi)0.7萬(wàn)元，較2018年持平；培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元，較2018年度減少0.03萬(wàn)元，減6.98%，減少原因是合并培訓(xùn)；公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元，較2018年減少0.03萬(wàn)元，減3.85%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，較2018年持平；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.15萬(wàn)元，較2018年增加0.18萬(wàn)元，增18.56%，增加原因是人員增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。其他商品和服務(wù)支出0.07萬(wàn)元，較2018年減少0.1萬(wàn)元，減12.5%，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮日常開(kāi)支。
　　（七）政府采購(gòu)情況
　　2019年政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，根據(jù)市委統(tǒng)一要求，用于采購(gòu)國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)及操作系統(tǒng)，2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
　　（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　2018年末資產(chǎn)合計(jì)69.32萬(wàn)元，較年初增加24.7萬(wàn)元，增55.36%，增加原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。其中，流動(dòng)資產(chǎn)42.19萬(wàn)元，增加28.19萬(wàn)元，增211.95%，增加原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金增加；固定資產(chǎn)27.12萬(wàn)元，減少4.19萬(wàn)元，減13.39%，固定資產(chǎn)構(gòu)成為：通用設(shè)備5.55萬(wàn)元，車輛17.98萬(wàn)元，家具用具3.59萬(wàn)元。減少原因：2018年處置了19項(xiàng)共計(jì)55815元，2018年新增固定資產(chǎn)（2臺(tái)筆記本電腦）13900元。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排24.3萬(wàn)元，較2018年減少0.73萬(wàn)元，減29.17%，減少主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”及其實(shí)施辦法，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用支出。其中：
　　因公出國(guó)（境）費(fèi)10.萬(wàn)元，比上年增減少0.7萬(wàn)元，同比減少（6.54%，主要原因是：行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”及其實(shí)施辦法，減少因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
　　公務(wù)接待費(fèi)10.75萬(wàn)元，比上年增減0.03萬(wàn)元，同比減少0.28 %，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”及其實(shí)施辦法，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用支出。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，同比上年持平。
　　近兩年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。
　　第三部分 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　

　　二、部門收入總表
　　

　　三、部門支出總表
　　

　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　

　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　

　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　

　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
　　

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況
　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
　　

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　

　　第五部分  名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi).
　　5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6.行政運(yùn)行（統(tǒng)戰(zhàn)）：反映用于統(tǒng)戰(zhàn)部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
　　7. 一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)戰(zhàn)）：反映用于開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳調(diào)研、統(tǒng)一戰(zhàn)線成員培訓(xùn)、黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)、多黨合作、民族宗教、港澳臺(tái)海外統(tǒng)戰(zhàn)、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)、黨外知識(shí)分子、無(wú)黨派人士、新的社會(huì)階層人士等一系列業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。
　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待、商務(wù)接待（含外賓接待）支出。