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中共隨州市委辦公室2019年部門預算

目 ??錄

　　第一部分??中共隨州市委辦公室（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分?中共隨州市委辦公室2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分??中共隨州市委辦公室2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分??中共隨州市委辦公室2019年預算績效情況

　　一、本部門整體支出績效目標表

　　二、相關指標設置情況進行說明

　　第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?中共隨州市委辦公室概況

　　一、部門主要職責

　　(一)負責市委各種會議的準備和組織協調工作，安排市委領導同志的公務活動，辦理市委領導同志交辦的工作。

　　(二)負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作，負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。

　　(三)負責黨內規范性文件上報省委備案，對縣（市、區）黨委及市直部門制發的黨內規范性文件進行審核、備案。

　　(四)圍繞市委工作部署，組織和開展調查研究，為市委科學決策提出建議及依據。

　　(五)研究、審核市委各部門，各委辦局黨組(黨委)，各縣（市、區）委請示市委的有關問題，提出處理意見報市委領導同志審批。

　　(六)及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況。

　　(七)負責中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。

　　(八)管理全市黨政系統的機要密碼通信，負責中央文件和省、市級黨政軍領導機關及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

　　(九)負責全市保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查工作。

　　(十)負責歸口單位的管理工作。

　　(十一)負責辦公室機關和歸口、直屬單位的干部人事管理和黨務、群團工作。

　　(十二)負責市委值班工作，及時向市委領導同志報告重要情況，辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項。

　　(十三)負責市委和辦公室的接待工作。

　　(十四)對全市政治、經濟、社會等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議。

　　(十五)負責對涉及全局的方針、政策和重要措施制定和實施過程中的調研論證、審定完善與銜接協調。

　　(十六)對各縣（市、區）及市直各部門的調研力量進行組織協調和業務指導，聯合協作，完成市委和上級有關部門分配的課題調研任務。

　　(十七)承辦市委機關內刊《隨州論壇》。

　　(十八)完成省委辦公廳和市委領導同志交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　市委辦內設13個科室：市委督查室、市委總值班室、市委政研室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、綜合一科、綜合二科、文書科（市委法規室）、信息綜合室、農辦綜合科、農辦政策科。核定行政編制31人，工勤編制2人。截止2018年12月31日，機關實有在職31人（含勞務派遣4人），離休1人，退休8人。

第二部分?中共隨州市委辦公室2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算安排情況：2019年市委辦收入預算總額為519.74萬元（均為財政撥款【補助】收入），較上年預算安排的減少136.7萬元，減少21%，主要為單位人員變動、上年結余資金財政收回統籌及加強經費支出管理等原因。

　　（二）支出預算安排情況：2019年支出預算總額為519.74萬元（其中按功能分類：一般公共服務支出389.73萬元，社會保障就業支出63.56萬元，醫療衛生支出30.09萬元，住房保障支出36.36萬元），較上年支出減少136.7萬元，減少21%，主要為單位人員變動、上年結余資金財政收回統籌及加強經費支出管理等原因。

　　（三）財政撥款支出安排情況：2019年財政撥款預算支出519.74萬元（其中按功能分類：一般公共服務支出389.73萬元，社會保障就業支出63.56萬元，醫療衛生支出30.09萬元，住房保障支出36.36萬元），較上年減少84.49萬元，減少14%，主要為單位加強經費支出管理及退休人員的工資納入社保統籌等原因。

　　（四）政府性基金收支情況

　　2019年本單位無政府性基金預算收支。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　2019年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2019年市委辦機關運行經費預算支出95.36萬元，較上年減少62.48萬元減少40%，主要是我辦將繼續認真貫徹落實中央八項規定精神，進一步從嚴控制機關運行經費支出。其中主要科目支出情況：辦公費11.18萬元，印刷費5萬元，郵電費0.12萬元，物業管理費0.5萬元，差旅費10萬元，維修（護）費0.52萬元，會議費1萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費3.77萬元，工會經費8.43萬元，公務用車運行維護費20萬元，公務交通補貼24.86萬元，其他商品和服務支出10萬元。

　　(七)政府采購情況

　　2019年我辦將按照市內網辦的要求，預計采購國產電腦15臺金額15萬元，多功能一體機15臺金額15萬元，辦公桌椅2套0.5萬元，更新公務用車一輛金額25萬元，合計總金額55.5萬元，較上年增加31.5萬元，增加131%，增加的是用于更新一臺公務用車及按照內網辦的要求公文處理電腦國產化。本年無政府購買服務預算。

　　（八）國有資產占用情況

　　2018年年底我辦資產總金額為381.64萬元，較上年減少154.88萬元，減少29%，無單價200萬元以上的設備。其中流動資產155.17萬元，較上年減少177.46萬元，減少53%，減少的為上年結余資金由財政統一收回；固定資產226.47萬元，較上年增加22.58萬元，增加11%，主要用于更新一臺公務用車及辦公電腦等。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　2019年我辦“三公”經費預算安排68.77萬元，，比上年減少42.36萬元，同比減少38%，主要原因是我辦將繼續認真貫徹落實中央八項規定精神，進一步從嚴控制各項支出。其中：

　　因公出國（境）費10萬元，與上年持平，主要是用于保障領導因公出國（境）而產生的支出。

　　公務接待費5.77萬元，比上年減少8.36萬元，同比減少59%，主要原因是我辦將繼續認真貫徹落實中央八項規定精神，進一步從嚴控制公務接待。

　　公務用車運行維護費28萬元，比上年減少41萬元，同比減少59%，主要原因是將繼續加強車輛管理，嚴控支出等。

　　公務用車購置費25萬元，比上年增加7萬元，同比增加39%，主要為保障正常運行而預計更新一臺越野公務用車。

第三部分 ?中共隨州市委辦公室2019年部門預算表

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第四部分??預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

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　　（一）基本支出

　　1、產出數量指標：充分發揮綜合協調職能,形成服務合力，重點抓好市委重大決策制定和實施過程中的協調工作，加強機關自身建設,認真做好會議活動、公文辦理、值班等服務工作。圍繞市委中心工作,進一步轉變作風,規范服務,提高效能，保障機關正常運轉。

　　2、質量指標：調研成果采納率、信息數量、跟蹤督辦重大決策部署落實和領導批辦件數、服務市委重要會議次數等。

　　（二）項目支出

　　1、產出數量指標：抓好市委常委會會議決定事項督查、市委重大決策和階段性部署專項調研督查、及時完成并按時上報省委督查室安排和組織的督查、省委領導批示件和市委主要領導同志批示件辦結率和報告率達100%；完成全面深化改革專項目標任務；編發《隨州論壇》刊物；信息報送數量等。

　　2、質量指標：加強督促落實,推動中央和省委、市委決策部署落地生根；黨內法規和規范性文件合法合規率等。

　　二、重點項目績效目標編制情況

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　　1、產出數量指標：抓好市委常委會會議決定事項督查、市委重大決策和階段性部署專項調研督查、及時完成并按時上報省委督查室安排和組織的督查、省委領導批示件和市委主要領導同志批示件辦結率和報告率達100%；完成全面深化改革專項目標任務；編發《隨州論壇》刊物；信息報送數量等。

　　2、質量指標：加強督促落實,推動中央和省委、市委決策部署落地生根；不斷提高服務會議的效率和質量、黨內法規和規范性文件合法合規率等。

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第五部分??名詞解釋

　　一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

　　二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

??? 九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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