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目?? 錄

第一部分??隨州市委組織部（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市委組織部2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市委組織部2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

第四部分??隨州市委組織部2019年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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????第一部分??隨州市委組織部概況

一、部門主要職責

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發的通知》(鄂文[2000]46號）精神，設置中共隨州市委組織部、中共隨州市委市直機關工委員會。市委組織部是市委的職能部門，市直機關工委是市委的派出機構，代表市委領導市直機關黨的工作。主要職責是：

(一)負責貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關方針、政策，結合實際研究提出和制定實施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實。

(二)負責研究和指導全市各級黨組織建設。建立健全黨的組織;指導開展黨建活動，發揮黨的組織的作用，規劃、協調、指導黨員教育、管理和發展工作;總結研究和探索加強黨的組織建設和黨員隊伍管理的方法、新途徑。

(三)負責領導班子思想、作風、組織建設，研究制定領導班子建設規劃，并具體組織實施。承辦省委和省委組織部管理干部有關事項的報批手續;負責市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調動、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責省有關部門管理為主單位的領導班子成員和相當職務的協管業務。

(四)負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設。研究制訂干部培養、選拔、教育、管理、監督規劃和制度，組織和指導全市干部人事制度的改革。負責中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養選拔工作。負責對全市選拔任用干部和工作的檢查監督，和對領導干部進行監督，加強綜合、協調和指導。負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

(五)主管全市干部教育培訓和知識分子工作。負責制訂全市干部教育培訓規劃，落實省委組織部下達抽調我市干部培訓的計劃;負責組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作。負責調查了解全市知識分子工作情況，檢查貫徹執行知識分子政策的情況，參與拔尖人才的選拔和管理，配合省委組織部做好科技副區、市長的選派和管理工作。

(六)負責全市組織、干部工作的檢查督辦;負責全市干部和黨委統計;負責市委管理和市委委托組織部管理干部的檔案管理，對全市干部人事檔案工作進行宏觀管理和檢查指導;負責市管干部信息、相關干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。

(七)承擔市委市直機關工委的工作職責。

(八)完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市委組織部機關內設機構9個：辦公室、調研室、組織科、綜干科、干部科、干部教育科、干部監督科、人才科、工委辦。行政編制28名，工勤編制2名。目前在職人員24人、退休人員3人、聘請人員2人。

下設參照公務法管理的事業單位2個：市委組織部舉報中心（與市委組織部合署辦公），編制2名，在職人員1人；市農村黨員干部電化教育中心，編制4名，在職人員3人，退休人員1名。

第二部分??隨州市委組織部2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年，市委組織部部門匯總（含二級單位）收入預算金額538.09萬元，較上年減少15.19萬元，減少3%。其中財政撥款（補助）524.76萬元，較上年減少18.87萬元，減少4%，減少的主要原因是工作項目安排有所減少；其他收入13.33萬元，較上年增加3.68萬元，增加38%，主要原因是機關聘用人員工資支出增加預算。

市委組織部本級收入預算金額469.25萬元，較上年減少13.45萬元，減少3%。其中財政撥款（補助）464.96萬元，較上年減少17.74萬元，減少4%，減少的主要原因是工作項目安排有所減少；其他收入4.29萬元，較上年增加4.29萬元，增加的主要原因是機關聘用人員工資支出增加預算。

（二）支出預算情況

2019年，市委組織部部門匯總（含二級單位）支出預算金額538.09萬元，較上年減少15.19萬元，減少3%，減少的主要原因是工作項目安排有所減少。其中基本支出454.09萬元、項目支出84萬元。基本支出中，人員支出353.3萬元，公用支出100.79萬元。按功能科目分類，一般公共服務支出414.42萬元、社會保障和就業支出50.39萬元、醫療衛生與計劃生育支出33.19萬元、住房保障支出40.09萬元。

市委組織部本級支出預算金額469.25萬元，較上年減少13.45萬元，減少3%，減少的主要原因是工作項目安排有所減少。其中基本支出407.25萬元、項目支出62萬元。基本支出中，人員支出320.95萬元，公用支出86.3萬元。按功能科目分類，一般公共服務支出357.22萬元、社會保障和就業支出45.64萬元、醫療衛生與計劃生育支出30.07萬元、住房保障支出36.32萬元。

（三）財政撥款支出情況

2019年，市委組織部部門匯總（含二級單位）財政撥款支出524.76萬元，較上年減少18.87萬元，減少4%，主要原因是進一步壓縮機關經費開支。

市委組織部本級財政撥款支出464.96萬元，較上年減少17.74萬元，減少4%，主要原因是進一步壓縮機關經費開支。

（四）政府性基金情況

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2019年，根據工作需要和財政定額，合理預算機關運行經費。部門匯總（含二級單位）公用支出100.79萬元，較上年增加9萬元，主要原因是人員增加，根據機關辦公需要合理測算，適當增加預算支出。主要支出科目：辦公及印刷費15.85萬元、水電費6.2萬元、郵電費2萬元、差旅費17萬元、會議費2.8萬元、公務接待費3.18萬元、工會經費3.92萬元、公務用車運行維護費7.1萬元、公務交通補貼26.75萬元、其他支出9萬元；

市委組織部本級86.3萬元，較上年增加10.63萬元，增加14%，主要原因是人員增加，根據機關辦公需要合理測算，適當增加預算支出。主要支出科目：辦公及印刷費15.4萬元、水電費6萬元、郵電費2萬元、差旅費15萬元、會議費2.8萬元、公務接待費2.9萬元、工會經費3.92萬元、公務用車運行維護費7.1萬元、公務交通補貼23.3萬元、其他支出6.88萬元。

（七）政府采購情況

2019年我部按照統一要求，預計采購公文處理辦公電腦5臺金額5萬元，打印機5臺金額5萬元，合計10萬元，較上年增加10萬元，增加的主要原因是按照有關要求更新購置辦公設備。

市委組織部本級預計采購公文處理辦公電腦5臺金額5萬元，打印機5臺金額5萬元，合計10萬元，較上年增加10萬元，增加的主要原因是按照有關要求更新購置辦公設備。本年無政府購買服務預算。

（八）國有資產占用情況

2018年年底我部資產總金額為302.81萬元，其中流動資產101.44萬元，較上年減少46.3萬元，減少31%，主要原因為上年結余資金由財政統一收回統籌；固定資產201.37萬元，較上年減少17.75萬元，減少8%，主要原因是原置換的公務車經財政批準進行了減賬處理。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年市委組織部匯總（含二級單位）“三公”經費年初預算安排為10.28萬元，與上年相比增加0.2萬元，同比增加1.9%。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致，主要原因是上年和本年均無出國（境）任務安排；公務接待費3.18萬元，比上年增加0.2萬元，同比增加7%，主要原因是機關略增了公務接待預算支出；公務用車運行維護費7.1萬元，與上年持平，主要是根據工作需要據實核算；公務用車購置費0元，與上年一致。部門公務用車2輛，2019年無新購置公車計劃。

2019年市委組織部本級“三公”經費年初預算安排10萬元，與上年相比增加0.2萬元，同比增加2%。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致，主要原因是上年和本年均無出國（境）任務安排；公務接待費2.9萬元，比上年增加0.2萬元，同比增加7%，主要原因是根據工作需要經測算適當增加預算支出；公務用車運行維護費7.1萬元，與上年持平，主要是根據工作需要據實核算；公務用車購置費0元，與上年一致。機關公務用車2輛，2019年無新購置公車計劃。

第三部分??隨州市委組織部2019年部門預算表

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第四部分??預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況

部門整體績效目標編制，基本支出主要用于保障干部職工工資性支出以及機關運行經費支出，項目支出主要是指組織工作專項工作業務工作項目支出，包括黨建考評、領導班子建設、干部隊伍管理監督、機關自身建設、信息化建設等方面。產出指標中數量指標主要依據上級對組織工作的量化考核指標設置，質量指標主要考慮工作的完成情況及滿意度等方面的情況。

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二、重點項目績效目標編制情況

重點項目支出包括黨的基層組織建設、干部工作、機關信息化建設等重點工作項目。產出指標中數量指標設置依據上級有關要求進行設定，質量指標設置主要考慮工作項目的完成情況及滿意度情況。

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第五部分??名詞解釋

一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：指組織部門行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款、項）：指離退休人員的離退休費支出；財政對其他社會保險基金的補助（款）是指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的失業保險、工傷保險、生育保險支出。

住房保險支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的住房公積金和住房補助支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政單位醫療（款、項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的醫療保險支出。

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